PLAZO DE

OBJETIVOS ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO

AGO

AGO - SET
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ELABORACIÓN DE POLITICAS Y
PLANES PARA EL DESARROLLO Y PLANES DE DESARROLLO DE LA
FORTALECIMIENTO DE LA MMA-LC MANCOMUNIDAD AGO - SET

AGO - DIC

JUL - AGO

GESTIONAR Y PROMOVER GESTIONAR LA GENERACION DE AGO - SET

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CODIGO DE PLIEGO
FORMALIZACION E PRESUPUESTAL Y UNIDAD
IMPLEMENTACION DE LA MMA-LC EJECUTORA SET

AGO - NOV

AGO - SET

IMPLEMENTAR Y Y EJECUTAR
ACCIONES PARA LA PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA INVERSION
CON ASISTENCIA TECNICA DE
PROYECTOS DE IMPACTO DE LA
MMA-LC
PROMOVER, COORDINAR Y SET - OCT
ARTICULAR LA EJECUCIÓN DE
INVERSIONES DE IMPACTO
PROVINCIAL OCT

NOV

OCT - DIC
PROMOCION DEL DESARROLLO
IMPULSAR EL DESARROLLO
ECONOMICO INTEGRAL DE LA
ECONOMICO DE LA MMA-LC
MANCOMUNIDAD NOV -DIC

DESARROLLO DE ACCIONES
JUL - AGO
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO OPERATIVAS DE
DE CAPACIDADES DE LOS FORTALECIMIENTO Y
INTEGRANTERS DE LA MMA-LC CONSOLIDACIÓN DE LA
MANCOMUNIDAD
 DESARROLLO DE ACCIONES
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO OPERATIVAS DE
DE CAPACIDADES DE LOS FORTALECIMIENTO Y
INTEGRANTERS DE LA MMA-LC CONSOLIDACIÓN DE LA NOV - DIC
MANCOMUNIDAD
 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA D
GERENCIA DE LA MANCOMUNIDAD

TAREAS ASOCIADAS RECURSOS NECESARIOS

COMPRA DE BIENES
TAREA 1.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
CONTRATACION DE SERVICIOS
COMPRA DE BIENES
TAREA 1.2 ELABORAR PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
CONTRATACION DE SERVICIOS
COMPRA DE BIENES
TAREA 1.3 ELABORAR PLAN DE DESARROLLO VIAL
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 1.4 ELABORAR PLAN DE ORDENAMIENTO Y DEFENSA TERRITORIAL COMPRA DE BIENES
[DEPARTAMENTALIZACION]
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 2.1 INCORPORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS MUNIICIPALIDADES QUE COMPRA DE BIENES
CONFORMAN (PCM, SUNARP, SUNAT)
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 2.2 SUSTENTO DE APORTES EN CONSEJOS MUNICIPALES (COORDINACION CON SG, COMPRA DE BIENES
AL, OPP)
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 2.3 APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL 2019 - 2020 COMPRA DE BIENES
(CONSEJO MUNICIPAL)
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 2.4 TRAMITES ANTE SGD-PCM Y MEF, CONGRESO, INCORPORACIÓN LEY ANUAL PPTO COMPRA DE BIENES
2020
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 3.1 REALIZAR DOS EVENTOS DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PROYECTO TUNEL LA COMPRA DE BIENES
VERONICA
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 3.2 REALIZAR DOS EVENTOS DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PROYECTO COMPRA DE BIENES
TELEFERICO CHOQUEQUIRAO
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 3.3 REALIZAR UN EVENTO DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PROYECTO PLANTA DE COMPRA DE BIENES
FRACCIONAMIENTO KEPASHIATO
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 3.4 REALIZAR UN EVENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, RECURSOS HIDRICOS Y GESTION COMPRA DE BIENES
DE RESIDUOS SOLIDOS
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 5.1 REALIZAR COORDINACIONES Y PLAN DE TRABAJO PARA ORGANIZACIÓN DEL COMPRA DE BIENES
FICAFE (FERIA INTERNACIONAL DE CAFES ESPECIALES)
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 5.2 REALIZAR COORDINACIONES Y PLAN DE TRABAJO PARA ORGANIZACIÓN COMPRA DE BIENES
DE FERIA DEL CACAO CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 4.1 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS COMPRA DE BIENES
DEL CONCEJO DIRECTIVO
CONTRATACION DE SERVICIOS
TAREA 4.2 CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GESTION DE COMPRA DE BIENES
RECURSOS PARA INVERSIONES EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
CONTRATACION DE SERVICIOS
PRESUPUESTO TOTAL
PAL AMAZONICA DE LA CONVENCIÓN
IA DE LA MANCOMUNIDAD

CANTIDAD
3er Trimestre 2019 4to Trimestre 2019
COSTO DE DE
COSTO TOTAL
RECURSOS RECURSO Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
S
200.00 1.00 200.00 200.00
3,688.00 1.00 3,688.00 3,688.00
500.00 1.00 500.00 500.00
4,934.00 2.00 9,868.00 4,934.00 4,934.00
300.00 1.00 300.00 300.00
3,090.00 2.00 6,180.00 3,090.00 3,090.00
300.00 1.00 300.00 300.00
976.80 5.00 4,884.00 976.80 976.8 976.8 976.8
300.00 1.00 300.00 300.00
2,319.35 2.00 4,638.70 2,319.40 2,319.85
200.00 1.00 200.00 200.00
4,015.63 2.00 8,031.25 4,015.63 4,015.63
150.00 1.00 150.00 150.00
6,435.00 1.00 6,435.00 6,435.00
200.00 1.00 200.00 200.00
3,242.50 4.00 12,970.00 3,242.50 3,242.50 3,242.50 3,242.50
1,525.00 1.00 1,525.00 1,525.00
2,287.50 2.00 4,575.00 2,287.50 2,287.50
1,525.00 1.00 1,525.00 1,525.00
2,287.50 2.00 4,575.00 2,287.50 2,287.50
1,525.00 1.00 1,525.00 1,525.00
4,575.00 1.00 4,575.00 4,575.00
1,525.00 1.00 1,525.00 1,525.00
4,575.00 1.00 4,575.00 4,575.00
2,109.00 1.00 2,109.00 2109
1,640.33 3.00 4,921.00 1,640.50 1,640.00
2,109.00 1.00 2,109.00 2109
2,460.50 2.00 4,921.00 2460.5
5,685.66 1.00 5,685.66 5,685.66
2,211.09 6.00 13,266.54 2,211.09 2211.09 2211.09 2211.09 2211.09
3,790.44 1.00 3,790.44 3,790.44
4,422.18 2.00 8,844.36 4,422.18
128,892.00 10,516.15 ### 31,155.02 18,567.39 26,952.51
Trimestre 2019

Diciembre

976.8

1,640.00

2460.5

2211.09
 4,422.18
11,710.57
 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA DE LA PROVINCIA DE LA CO

PRESUPUESTO ANALITICO 2019

CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO
SUB GENERICA DEL GASTO
ESPECIFICA DEL GASTO
2 GASTO PRESUPUESTARIO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1.1.1.1

2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1.1

2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES

2.3.1.5.1 PARA OFICINA
2.3.1.5.1.1

2.3.1.5.1.2
 2.3.1.5.99 OTROS
2.3.1.5.99.99

2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
2.3.1.9.1.1

2.3.1.9.1.99

2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES

2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES
2.3.1.99.1.99

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3.2.1 VIAJES
2.3.2.1.2 VIAJES LOCALES, NACIONALES
2.3.2.1.2.1

2.3.2.1.2.2

2.3.2.1.2.99

2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
2.3.2.2.2.3

2.3.2.2.3 SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES

2.3.2.2.3.1
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIONES E IMAGEN
2.3.2.2.4 INSTITUCIONAL
2.3.2.2.4.1

2.3.2.2.4.2
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2.3.2.6.1.1

2.3.2.6.1.2

2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONAL Y TECNICOS

2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS
2.3.2.7.11.99
NCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN

PRESUPUESTO ANALITICO 2019

UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD
DESCRIPCION MEDIDA UNITARIO

ENTOS Y BEBIDAS
ENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1.00 GLB 3,000.00
BUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
BUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
DIESEL B5 250.00 GLN 17.00
ACEITE Y LUBRICANTE 5.00 GLN 15.00
ERIALES Y UTILES
A OFICINA
REPUESTOS Y ACCESORIOS
Repuestos y Accesorios Diversos 1.00 GBL 500.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Archivador de Lomo Ancho para formato A-4 40.00 UNIDAD 8.00
CD 10.00 UNIDAD 1.50
DVD RW REGRABABLES 10.00 UNIDAD 2.00
Clip Wingo Pequeño x 100 Und 5.00 CAJA 3.00
Cinta Masking x1-1/2¨ 5.00 UNIDAD 2.00
Cinta de Embalaje 5.00 UNIDAD 2.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO 10.00 UNIDAD 1.00
PAPEL LUSTRE. COLORES VARIADOS. T: 50 CM. X 65 CM. 20.00 UNIDAD 0.50
FORRO D/PLASTICO. T: OFICIO X 5 MT. 20.00 UNIDAD 15.00
MICA P/ANILLADO TRANSPARENTE. T: A-4 30.00 UNIDAD 0.30
TINTA P/TAMPON. COLOR NEGRO 3.00 UNIDAD 1.50
TINTA P/TAMPON. COLOR ROJO 3.00 UNIDAD 1.50
Cuter Grande 3.00 UNIDAD 4.50
ENGRAPADOR METALICO (100%). T: GRANDE C: 100 HOJAS 2.00 UNIDAD 73.00
TIJERA METALICA (100%) P/COSTURA O SASTRE. T: 8" 2.00 UNIDAD 20.00
ENGRAPADOR METALICO (100%). C/YUNQUE GIRATORIO TIPO A 2.00 UNIDAD 45.00
NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA TIPO AUTOMATICO C/M 2.00 UNIDAD 40.00
PERFORADOR D/02 ESPIGAS C: DE 15 A 20 HOJAS 5.00 UNIDAD 8.50
ESPIRAL D/PLASTICO. T: 30 MM. X 100 UNIDADES 2.00 BOLSA 35.00
Fastener x 50 Und 3.00 CAJA 6.00
Folder Manila A - 4 150.00 UNIDAD 0.50
Grampas 5.00 CAJA 4.00
 Lapicero Azul/Negro 5.00 CAJA 15.00
BOLIGRAFO D/Tinta Liquda. Color Negro/Azul. PUNTA FINA. DIAM 3.00 CAJA 25.00
PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR. T: A-4 50.00 PAQUETE 31.00
PAPEL BOND FORMATO A3 3.00 PAQUETE 70.00
GOMA EN BARRA D/40 GR. 5.00 UNIDAD 4.00
Plumon Gruesos para papel 12.00 DOCENA 13.00
Plumon Indeleble. Colores Variados. PUNTA FINA. ANCHO D/TRAZO 3.00 UNIDAD 1.30
Plumon Indeleble. Colores Variados. PUNTA GRUESA. ANCHO D/T 3.00 UNIDAD 2.00
NOTAS ADHESIVAS. COLORES VARIADOS. T: 3" X 3" O EQUIVAL 3.00 PAQUETE 10.00
PORTAMINA C/Punta Metalica. ANCHO D/TRAZO: O.5 MM. 3.00 UNIDAD 3.50
Repuestos para portaminas 3.00 UNIDAD 2.00
Resaltador 5.00 DOC 7.00
TAMPON C/COBERTURA PLASTICA. COLOR NEGRO. T: 11 CM. X 7 3.00 UNIDAD 2.70
TAMPON C/COBERTURA PLASTICA. COLOR ROJO. T: 12.5 CM. X 9 3.00 UNIDAD 2.83
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 5.00 UNIDAD 350.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA IR230L CANON 2.00 UNIDAD 400.00
Memoria USB 16 GB 5.00 UNIDAD 45.00
DISCO DURO EXTERNO 1 TB 1.00 UNIDAD 500.00
SELLOS PERSONALES 5.00 UNIDAD 35.00
OS
OTROS
OTROS 1.00 GBL 1,500.00
ERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
ERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
LIBROS VARIOS 5.00 UNIDAD 120.00
MATERIALES IMPRESOS 10.00 UNIDAD 145.00
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA .
OTROS MATERIALES (MATERIALES INSTALACION DE REDES Y 1.00 GBL 500.00
PRA DE OTROS BIENES
PRA DE OTROS BIENES
OTROS BIENES
OTROS BIENES 1.00 GBL 1,500.00
DE SERVICIOS
ES
ES LOCALES, NACIONALES
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10.00 UNIDAD 720.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 30.00 DIA 320.00
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS 1.00 GBL 500.00
VICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
VICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
SERVICIO DE INTERNET
PAGO SERVICIO DE INTERNET 6.00 MES 250.00
VICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
SERVICIO DE
VICIO DE PUBLICIDAD, MENSAJERIADIFUSIONES E IMAGEN
IMPRESIONES, 6.00 MES 300.00
TUCIONAL
SERVICIO DE PUBLICIDAD
SERVICIO DE PUBLICIDAD 6.00 MES 500.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD
 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6.00 MES 150.00
VICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS
VICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
PAGO DE GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 1.00 GBL 1,500.00
GASTOS NOTARIALES
PAGO DE GASTOS NOTARIALES 1.00 GBL 1,500.00
VICIOS PROFESIONAL Y TECNICOS
OS SERVICIOS
SERVICIOS DIVERSOS
OTROS SERVICIOS DIVERSOS 1.00 GBL 20,000.00
REMUNERACIONES
PRIMER NIVEL
GERENTE MANCOMUNIDAD 6.00 MES 6,500.00
ASISTENTES
ASISTENTE TECNICO 6.00 MES 2,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 6.00 MES 1,600.00
TOTAL F.F.
RECURSOS

131,442.00
131,442.00
20,342.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,325.00
4,325.00
4,325.00
4,250.00
75.00
8,967.00
7,467.00
500.00
500.00

6,967.00
320.00
15.00
20.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
300.00
9.00
4.50
4.50
13.50
146.00
40.00
90.00
80.00
42.50
70.00
18.00
75.00
20.00
 75.00
75.00
1,550.00
210.00
20.00
156.00
3.90
6.00
30.00
10.50
6.00
35.00
8.10
8.50
1,750.00
800.00
225.00
500.00
175.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,550.00
2,550.00
2,050.00
600.00
1,450.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
111,100.00
17,300.00
17,300.00
7,200.00
7,200.00
9,600.00
9,600.00
500.00
500.00
7,200.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,900.00
3,000.00
3,000.00
900.00
 900.00
3,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
83,600.00
83,600.00
83,600.00
20,000.00
63,600.00
39,000.00
39,000.00
24,600.00
15,000.00
9,600.00