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NÚMERO DE CUENTA 371771724

FACTURA DE VENTA 000133849368
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2019 - 16/01/2020
PERIODO FACTURADO ENE-2020 A ENE-2020
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co FECHA DE EMISIÓN 2020-February-04
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Cliente BERNAL H ANA MERCEDES Tipo Código DIC NOV OCT SEP AGO JUL Promedio
Nit. C.C. 23637284 Nit. A. 14 activa 239 83 96 93 84 68 279
Dirección Urbano CL 7 N 7 - 51
Ciudad Belen Contacto AP
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 371771724 Ruta Entrega 000- 00005033800 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato 2-B Clase Servicio Residencial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-14 22381 23462 1 1,081 14
Medidor No. HOLLEY 070804313 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14730 Nodo Conexión 3804
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
DTT CRO CMp Descripción Cantidad Periodo Valor Unitario VALOR TOTAL
0.00 1,426.00 0.00 14-Activa-Sencilla 130 2020/01 315.59 $ 41,027
14Activa-Sencilla 951 2020/01 562.83 $ 535,254

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU Calculado
215.58 34.09 179.63 0.81 40.30 92.42 0.00 562.83
Costo (CU) G+T+D+P+R+Cv+Cf CU Aplicable 562.83
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 608,422
Valor Último Pago $ 118,260 Fecha 2020-January-02 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 43 $ -32,141
Saldo esta Factura Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 576,281
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Valor factura periodo 576,280
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura I.A.P AC-MPAL-015-2007 73,010
INFORMACIÓN DE INTERES
(**) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA
COMUNICACIÓN PROCEDERAN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN ANTE
LA SUPERSERVICIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA
FACTURA

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VALOR TOTAL A PAGAR $649,290
PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/FEB/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN ANTES DE (**) 04/FEB/2020
VIGILADA SUPERSERVICIOS SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994
FACTURA DE VENTA 000133849368
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 371771724

PERIODO FACTURADO ENE-2020 A ENE-2020

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4#gm18ÊGÂÂÂ`|zÉÎ PAGO OPORTUNO ANTES DE: 03/FEB/2020

VALOR A PAGAR $649,290

(415)7709998000483(8020)0371771724(3900)0000649290