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Cap5 PDF
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Mapeo de Procesos
Críticos Actuales
los procesos críticos y diagramarlo para determinar y optimizar las actividades que
resultantes.
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y
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Modelo de sistema de gestión por procesos en entidades del Estado.
Castillo Palomino, Manuel Ignacio Augusto.
calendario.
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Modelo de sistema de gestión por procesos en entidades del Estado.
Castillo Palomino, Manuel Ignacio Augusto.
DESCRIPCION
Permite a la entidad elaborar los términos de referencia, las bases del proceso, los
factores que se utilizarán en la evaluación de los postores y la forma de aplicarlos
para convocar a las empresas preseleccionadas para la etapa de selección.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Comité Especial
ENTRADA
SALIDA
Selección de Consultores.
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Pág. 58
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Castillo Palomino, Manuel Ignacio Augusto.
DESCRIPCION
Permite a la entidad elaborar los términos de referencia, las bases del proceso, los
factores que se utilizarán en la evaluación de los postores y la forma de aplicarlos
para convocar a las empresas preseleccionadas para la etapa de selección.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Comité Especial
ENTRADA
SALIDA
Selección de Consultores.
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Pág. 60 y 61
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DESCRIPCION
OBJETIVOS
Verificar que se cumplan contractualmente los términos de referencia del estudio en sus
diferentes fases contribuyendo a minimizar errores en la fase de Ejecución de Proyectos.
RESPONSABLE
ENTRADA
• Plan Vial
• Plan Operativo Anual.
• Estudios de Prefactibilidad.
SALIDA
• Informes Preliminares.
• Informe Final.
• Contratación de Estudios.
• Adelanto a Consultores.
• Ampliación de Plazo Ejecución de Estudios.
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Pág 63
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DESCRIPCION
Permite a la entidad elaborar las bases del proceso, los factores de evaluación y la forma de
aplicarlos para convocar a las empresas pre-calificadas para la etapa de calificación o
licitación.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Comité Especial.
ENTRADA
SALIDA
Calificación (obras).
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Pág. 65
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DESCRIPCION
Mediante este subproceso la entidad elabora las bases, los términos de referencia, los
factores de evaluación y la forma de aplicarlos para convocar a las empresas pre-calificadas
para seleccionar la empresa que ejecutará la obra.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Comité Especial.
ENTRADA
• Empresas precalificadas.
• Términos de referencia.
SALIDA
• Empresas calificadas.
• Precalificación (obras)
• Selección de Consultores
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PÁG 67 Y 68
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DESCRIPCION
Define los pasos necesarios para la tramitación de los presupuestos adicionales y/o
deductivos de obra solicitada por los contratistas.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Especialista de Proyectos.
ENTRADA
Expediente técnico elaborado por el Supervisor, el cual debe contener: los antecedentes,
una descripción de origen del adicional, sustento, el presupuesto del adicional y copia del
cuaderno de obra que tenga relación con el adicional.
SALIDA
• Resolución Directoral.
• Cheque.
• Valorización de obras.
• Seguimiento y monitoreo del proyecto.
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PÁG 70 Y 71
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DESCRIPCION
Establece las acciones que se deben seguir para el trámite de las valorizaciones de obra
contratada, referidas tanto a la obra principal como por los adicionales y/o deductivos si los
hubiera.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Especialista de Proyectos.
ENTRADA
• Expediente de valorización.
SALIDA
• Reporte de valorizaciones.
• Liquidación de valorización.
• Cheque.
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Pág 73
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DESCRIPCION
OBJETIVOS
RESPONSABLE
Especialista de Contratos.
ENTRADA
SALIDA
• Acciones correctivas.
• Valorizaciones.
• Presupuesto ampliaciones y/o deductivos de obra.
• Valorizaciones.
• Presupuestos adicionales y/o deductivos de obra.
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Pág 75
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DESCRIPCION
Revise la liquidación del Contrato de obra, practicado por el Supervisor, revisa cada
valorización, ampliación, deductivos de obra, intereses y penalidades del proceso.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
ENTRADA
SALIDA
• Liquidación de Contrato.
• Valorizaciones.
• Presupuestos adicionales y/o deductivos.
• Seguimiento y monitoreo del proyecto.
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Pág 77
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OBJETIVO
• Cubrir las obligaciones de pago, generado por los contactos, la planilla y las
necesidades de bienes y servicios.
• Informar de las operaciones al Sistema SIAF-PS.
RESPONSABLE
Ejecución Presupuestal:
• BID : Especialista de presupuesto
• BIRF : Especialista de presupuesto
Ejecución Financiera:
• BID : Especialista de Finanzas
• BIRF : Especialista de finanzas
ENTRADA
• Presupuesto Anual y calendario de compromisos mensuales.
• Valorizaciones, adelantos, liquidaciones, anulaciones y deducciones.
• Planilla de personal, órdenes de compra y ordenes en servicios.
• Reporte de ingresos por Ventas de Bases.
SALIDA
• Registro de operaciones en el SIAF-PS (correo electrónico)
• Liquidación de pago.
• Reportes presupuestales en resumen y detallados.
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Pág 79
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DESCRIPCION
OBJETIVOS
RESPONSABLE
ENTRADAS
SALIDA
• Valorizaciones.
• Comprobantes y liquidaciones de pago.
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Pág 81
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DESCRIPCION
OBJETIVO
RESPONSABLE
ENTRADAS
• Resumen de la valorización.
• Operación derivada del comprobante de pago.
• Cuadro resumen de liquidación de obra.
SALIDA
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Pág. 83
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DESCRIPCION
OBJETIVOS
RESPONSABLE
ENTRADA
• Requerimiento de personal.
• Currículums de postulantes.
SALIDA
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Pág. 85
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