CARACTERIZACIONES

Actualizo: Cesar Andrade Sanchez

Reviso: Dr. Francisco Cely Fonseca
Aprobo: Sr. Luis Ingnacio Gonzalez PLANEACION ESTRATEGICA
DOCUMENTOS DE APOYO REQUISITOS
Norma ISO 9001:2015 RECURSOS Capítulos 5.1, 5.2, 5.3, 7.4, 9.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.
ISO 14001:2015 Responsables de todos los procesos, papelería, equipos 7.1.3, 7.1.4. de la Norma ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007 de computo de la Norma ISO 14001:2015 10, 9.3, 5.3, 7.1, 6.2.2, 6.2
de la Norma OHSAS 18001:2007 4.6, 4.4.1, 4.3.3

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS

Requerimientos legales y normativos

Partes interesadas y
Ambiente y SISO, Correspondencia P Definir las políticas de la organización Cumplimiento de requisitos
Todos los procesos
recibida, informes de gestión

Legislación Ambiental y SISO, POT,

Partes interesadas y Certificación de nuevos servicios o
Correspondencia recibida, informes de P Revisar los objetivos organizacionales
Todos los procesos productos
gestión

Solicitudes de Mejora, Presupuesto del Planear la asignación de recursos para el

Todos los procesos P Presupuesto
SGI funcionamiento y mejoramiento del SGI

Coordinación de Identificación de oportunidades de

Necesidades del SGI P Revisión de informes del sistema de gestión
Calidad y HSE mejora

Todos los procesos Solicitudes de Mejora P Revisión de oportunidades de mejora Asignación de recursos

Planear y programar comités de Gestión

Todos los procesos Requerimientos del sistema, del mercado P
integral

Todos los procesos Requerimientos del sistema, del mercado H Dar directrices de mejoramiento
Crecimiento y mejora del sistema de
Recomendaciones de mejora, acuerdos Adecuar politica y objetivos de Gestión al gestión integral
Todos los procesos H
comité de Gestión propósito de la organización
Establecer y aprobar el presupuesto para el
Necesidades del SGI, Directrices de
Todos los procesos H SGI
mejora
 Balance y control de ejecución de Evaluar cumplimiento y ejecución de Satisfacción y precepción de los
Todos los procesos H
contratos contratos clientes
 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 3 CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGIC

Elaboró: Carlos Andres Estepa Motezuma Código: GI-001-M01

Revisó: Luis Gonzalez Revisión 1
Aprobó: Luis Gonzalez Fecha: 3/27/2018
PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS
Coordinación HSE y
Actas comité V Acuerdos comité de Gestión Integral Compromisos de mejora
Calidad,
Cumplimiento de procedimientos y
Gestión integral, Ente Mantenimiento y diagnostico de rendimiento
documentos, Informe de Rev por la V
certificador de procesos y del SGI
Dirección

Todos los procesos Comités de gestión, Auditorias V Cumplimiento de presupuesto del SGI
Conformidad del sistema de gestión y
Cumplimiento de Planes de Calidad, MA y del producto
Todos los procesos Auditorías, informes de revisión V
SISO.

Coordinación de
Informes de Auditorias internas y
calidad y HSE ente V Conformidad del SGI
externas
certificador

Solicitudes de acciones correctivas, de

Todos los procesos A Reasignación de recursos
mejora y preventivas
Presupuestos de inverisón, Ajustes de
planes de acción y programas
Coordinación HSE Y
Calidad, ente No conformidades, Objetivos y políticas A Reprogramar planes de Calidad, MA y SISO
certificador
Solcitudes de acciones correctivas, de
Todos los procesos A Memorandos, reglamentos, planes.
mejora y preventivas Nuevas directrices de funcionamiento
Solcitudes de acciones correctivas, de Ejuecución de Acciones correctivas, Inversión y reorganización o
Todos los procesos A
mejora y preventivas preventivas y de mejora direccionamiento
INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTOS REGISTROS
NOMBRE META Revisión por la Dirección Informes de Auditorias
Costo de reprocesos <=5% Contratos con clientes Informe de revisión por la Dirección
Consumo de energia electrica <=0,6 Kw/h / HHT licitaciones presentadas Actas comité de Gestión
Consumo de agua potable <= 15 L/HHT Matriz DOFA
Matriz de partes interesadas
 Hoja 1-1

Actualizaciones
Revision 03
Fecha actualizacion 2019
REQUISITOS
Capítulos 5.1, 5.2, 5.3, 7.4, 9.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3,
7.1.3, 7.1.4. de la Norma ISO 9001:2015
de la Norma ISO 14001:2015 10, 9.3, 5.3, 7.1, 6.2.2, 6.2.1, 6.2, 5.2
de la Norma OHSAS 18001:2007 4.6, 4.4.1, 4.3.3, 4.2

CLIENTES

Todos los procesos y partes

interesadas

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos
O No. 3 CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

HOJA: 2 - 2

CLIENTES

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

 CARACTERIZACIONES
Actualizo: Cesar Andrade Sanchez
Reviso: Dr. Francisco Cely Fonseca
Aprobo: Sr. Luis Ingnacio Gonzalez GESTION INTEGRAL
DOCUMENTOS DE APOYO
Norma ISO 9001:2015
RECURSOS
ISO 14001:2015
Responsables de todos los procesos, Auditores internos,
OHSAS 18001:2007
papelería, equipos de computo

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Todos los procesos del Solicitudes de creación o modificación de

P Crear y/o modificar documentos y formatos
SGI documentos

Listado de actividades de la empresa en

Todos los procesos del condiciones normales, de parada, de Identificar riesgos S&SO y aspectos
P
SGI emergencia, legislación en S & SO y en ambientales
medio ambiente

Gobierno nacional, Identificar legislación aplicable en S & SO y

Normas, leyes, decretos, resoluciones P
gobierno local Gestión Ambiental

Proceso Planeación Directrices del SGI. Asignación Planear y programar auditorías internas y
P
estratégica presupuestal. Oportunidades de mejora

Todos los procesos del Matriz de riesgos en S & SO y Matriz de Planear control de riesgos en S &SO e
P
SGI riesgos ambiental. Conocimiento técnico impactos ambientales

Proceso Gestión Matriz de riesgos S & SO y ambiental, Planear respuesta a emergencias en S&SO y
P
Integral legislación, registros de emergencias medio ambiente
Todos los procesos del
Documentos y registros del SGI H Controlar documentos y registros del SGI
SGI

Coordinar aplicación de control operacional

Proceso Gestión Procedimientos, instructivos, planes,
H para mantener en niveles aceptables los
Integral programas para controlar riesgos
riesgos en S & SO e impactos ambientales

Solicitudes de acciones correctivas, Coordinar la identificación e implementación

Todos los procesos del
preventivas y de mejora. No H de acciones correctivas en todos los
SGI
conformidades procesos del SGI

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 4 CARACTERIZACIÓN PROCESO GE

Elaboró: Carlos Andres Estepa Código: GI-001-M01

Revisó: Luis Gonzales Revisión 1
Aprobó: Luis Gonzales Fecha: 3/27/2018

OBJETIVO: Garantizar que el Sistema de Gestión Integral funcione, se mantenga y se mejore

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Proceso Gestión Programa de auditorías internas, plan de

H Efectuar auditorías internas
Integral auditoría
Desempeño de los procesos,
Todos los procesos del cumplimiento requisitos legales Elaborar y presentar informes para la
H
SGI indicadores de gestión, resultados de revisión por la dirección
auditorías, SAP ySAM
Todos los procesos del Investigar incidentes en S & SO y medio
Incidentes en S & SO y medio ambiente H
SGI ambiente.

Todos los procesos del

matriz DOFA y partes interesadas. V Establece plan de accion
SGI
Todos los procesos del Realizar seguimiento a indicadores de
Indicadores de Gestión V
SGI gestión
 Matriz de requisitos legales Ambiental,
Todos los procesos del Evaluar cumplimiento de la legislación
Matriz de requisitos legales S &SO, V
SGI ambiental y de S & SO
desempeño de los procesos

Todos los procesos del Resultado de aplicación de controles a

V Evaluar riesgo residual una vez aplicados
SGI riesgos
controles en S &SO y medio ambiente

Todos los procesos del No conformidades del proceso, informe Llevar a cabo acciones correctivas,
A
SGI de auditoría, revisión por la dirección preventivas y de mejora al proceso

INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE META Control de documentos
% de residuos reciclables >=25% control de registros
Nivel de riesgo ocupacional significativo Solicitud de acción preventiva
con calificación final H <=20% Solicitud de acción correctiva
Nivel de riesgo ambiental significativo Elaboración de procedimientos e instructivos
con calificación final H >=5% Manual de Gestión Integral
Gestión Integral del riesgo
Gestión de requisitos legales
Procedimiento general de emergencias SISO
Legislacion vigente
Procedimiento de emergencia ambiental
Manual de Seguridad Industrial
 CARACTERIZACIONES Hoja 1-1

GESTION INTEGRAL

REQUISITOS
RECURSOS de la Norma ISO 9001:2015 8.5.1, 8.5, 9.2, 9.1
esponsables de todos los procesos, Auditores internos,
9,2, 7.5.3, 7.5.2, 10.1, 9.1.2, 8.2, 8.1, 7.5.3, 7.5.2, 7.5.1, 7.5, 6.1.3, 6.1.2
papelería, equipos de computo de la Norma ISO 14001:2015
de la 4.5.5, 4.5.4, 4.5.3, 4.5.2, 4.5.1, 4.4.7, 4.4.6, 4.4.5, 4.4.4, 4.3
Norma OHSAS 18001:2007

SALIDAS CLIENTES

Documentos creados y/o modificados Todos los procesos

Matriz de riesgos en S & SO y Matriz

Proceso gestión integral
de riesgos ambiental

Matriz de requisitos legales Ambiental,

Proceso gestión integral
Matriz de requisitos legales S &SO

Programa de auditorías internas, plan

Todos los procesos
de auditoría. Acciones de mejora.

Procedimientos, instructivos, planes,

Todos los procesos
programas para controlar riesgos

Procedimientos de atención de
Proceso gestión integral
emergencias
 Documentación del SGI actualizada y
Todos los procesos
controlada

Riesgos controlados Todos los procesos

Acciones correctivas, preventivas y de

Todos los procesos
mejora implementadas

STIÓN INTEGRAL ANEXO No. 4 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

GI-001-M01
1 HOJA: 2 - 2
3/27/2018
Coordinador HSE y
RESPONSABLE:
Coordinador de Calidad
SALIDAS CLIENTES
Informe de auditoria interna, No
conformidades, oportunidades de Todos los procesos
mejora

Informes para la revisión por la Proceso Planeación

dirección estratégica

Proceso Gestión integral,

Investigación de incidentes Planeación estratégica,
ARL

Cumplimiento de la matriz DOFA Todos los procesos

Análisis de indicadores Todos los procesos

Evaluación de cumplimiento de
Proceso gestión integral
requisitos en matrices legales

Matrices de riesgos actualizada,

Proceso gestión integral
controles actualizados

Acciones correctivas, preventivas y de

Todos los procesos
mejora implementadas

REGISTROS / MATRICES
Auditorias
Solicitud de acción correctiva, preventiva y de mejora
Seguimiento y análisis indicadores
Matriz de riesgos en S & SO y Matriz de riesgos ambiental
Matriz de requisitos legales Ambiental y S &SO
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Listado de distribución de documentos
Programa de segunridad y salud ocupacional
Programa de seguridad ambiental
 CARACTERIZACIONES
Actualizo: Cesar Andrade Sanchez
Reviso: Dr. Francisco Cely Fonseca
Aprobo: Sr. Luis Ingnacio Gonzalez CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 5 CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCI

Elaboró: Carlos Andres Estepa Código: GI-001-M01

Revisó: Luis Gonzales Revisión 1
Aprobó: Luis Gonzales Fecha: 3/27/2018
Gestionar bienes y servicios requeridos, control de materiales y apoyar a la Dirección en
OBJETIVO:
aspectos administrativos y de relaciones comerciales

DOCUMENTOS DE APOYO
Norma ISO 9001:2015 RECURSOS
ISO 14001:2015 Secretaria de Gerencia, papelería, equipos de computo,
OHSAS 18001:2007 internet, telefono

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Clientes y potenciales
Responder a invitaciones, licitaciones,
clientes, partes Normas de contratación, invitaciones P
elaborar propuestas
interesadas

Clientes y potenciales
Propuestas aceptadas, contratos Comunicar a los diferentes procesos
clientes, partes P
otorgados requisitos de los contratos
interesadas
 Documentación de proveedores,
Proceso comercial, Seleccionar proveedores (incluirlos en el
requisitos de la empresa para incluir a P
proveedores listado)
proveedores en listado

Proceso de Gestión Procedimientos, instructivos y Cumplir procedimientos y controlar

H
Integral documentos controlados documentación.

Correspondencia recibida,
Todos los procesos, Recibir, controlar, elaborar y despachar
correspondencia por enviar, H
partes interesadas correspondencia
requerimientos de comunicación

Recibir quejas y reclamos, redirigirlas al

proceso encargado de solucionarla e
Partes interesadas Quejas y reclamos H
informar a los reclamantes el resultado de las
mismas

Politica de gestión integral, requisitos de Comunicar a partes interesadas los aspectos

Todos los procesos comunicación con partes interesadas H relacionados con el sistema de gestión
definidas en el sistema integral

Elaborar solicitud de cotizaciones de material

Proceso técnico Solicitud de materiales e insumos H
e insumos a proveedores seleccionados

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 5 CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCI

Elaboró: Carlos Andres Estepa Código: GI-001-M01

Revisó: Luis Gonzales Revisión 1
Aprobó: Luis Gonzales Fecha: 3/27/2018
PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Proveedores
Cotizaciones de materiales insumos H Seleccionar cotizaciones, comprar materiales
seleccionados

Planeación Estratégica Asiganción presupuestal H Ejecutar compras de materiales e insumos

Proveedores Recibir materiales en almacen y verificando
Materiales e insumos comprados V
seleccionados que cumplan con los requisitos

Resultados de verificación de materiales

Proceso comercial V Evaluar desempeño de proveedores
comprados

Proceso comecial,
Formatos de Encuestas V Evaluar satisfacción del cliente
clientes

Listado de proveedores, Calificación de Actualizar listado de proveedores de acuerdo

Proceso comercial A
proveedores a evaluación

Llevar a cabo acciones preventivas,

Todos los procesos Necesidades y oportunidades de mejora A
correctivas y de mejora del sistema

INDICADORES DE GESTIÓN PROCEDIMIENTOS

NOMBRE META Gestión de Compras
Q y R solucionadas y atendidas 100% Manejo de almacén
Directrices empresariales
Desempeño de proveedores => 95%
Comunicaciones
Elaboracion de propuestas
 CARACTERIZACIONES Hoja 1-1

CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

NTEGRAL ANEXO No. 5 CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

GI-001-M01
1 HOJA: 1 - 2
3/27/2018

RESPONSABLE: Secretaria de Gerencia

REQUISITOS
RECURSOS de la Norma ISO 8.4.3, 8.4.2, 8.4.1, 8.4, 7.3, 7.2, 7.1.2
cretaria de Gerencia, papelería, equipos de computo, 9001:2015
internet, telefono de la Norma ISO 14001:2015 7.4.3, 7.4.2, 7.4.1, 7.4
de la Norma OHSAS 18001:2007 4.4.3.1

SALIDAS CLIENTES

Clientes y potenciales
Propuestas
clientes

Contratos pendientes por firmar por

gerencia, Necesidades de personal,
Todos los procesos
necesidades de materiales e insumos,
tiempos.
 Listado de proveedores elaborado o
Proveedores
actualizado

Registros, control de documentos Gestion Integral

Correspondencia enviada, recibida y Todos los procesos, partes

controlada interesadas

Todos los procesos, partes

Quejas y reclamos solucionadas
interesadas

Partes interesadas informadas sobre

todo lo relacionado con el SGI en lo Partes interesadas
que respecta a cada una

Solicitud de cotizaciones de material e

Proveedores
insumos

NTEGRAL ANEXO No. 5 CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

GI-001-M01
1 HOJA: 2 - 2
3/27/2018
SALIDAS CLIENTES
Cotizaciones seleccionadas,
Proveedores, proceso
solicitudes de materiales enviadas a
comercial
proveedores

Insumos y materiales comprados Todos los procesos

Materiales verificados y depositados en
Proceso comercial
almacén

Calificaciones de proveedores Proceso comercial

Encuestas diligenciadas y tabuladas,

necesidades y oportunidades de Todos los procesos
mejora
Proceso comercial,
Listado de proveedores actualizado
proveedores

Proceso mejorado Proceso comercial

REGISTROS
Solicitud de materiales
Solicitud de cotización
Control compras
Manejo del contrato
Manejo de correspondencia
Quejas y reclamos
Evaluación del cliente
Evaluacion de proveedores
licitaciones
 CARACTERIZACIONES

Actualizo: Cesar Andrade Sanchez

Reviso: Dr. Francisco Cely Fonseca
Aprobo: Sr. Luis Ingnacio Gonzalez CARACTERIZACIÓN PROCESO TECNICO
DOCUMENTOS DE APOYO
Norma ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 RECURSOS
OHSAS 18001:2007

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Proceso comercial,
Contratos, Asiganción presupuestal y
Técnico y planeación P Programar diariamente la producción
necesidades de producción
estratégica

Programación de la producción, Determinar materiales a utilizar para la

Proceso técnico P
necesidades de material producción

Información general y requerimientosdel

cliente, normatividad legal, especificacion
de diseño de construccion y
Cliente
mantenimiento de lineas y
subestaciones
Planeacion del diseño, envio del proyecto
p
para el cliente y para la empresa de energia

Normatividad técnica y legal,

Necesidades del cliente, Requisitos de la
verificacion del diseño y ejecucion del
Cliente poblacion aledaña a la línea o H
proyecto
subestacion, Planes de mejoramiento de
la zona.

Quejas, No conformidades, indicadores Validacion del diseño, seguimiento

Cliente V/A
de gestion mantenimiento de la obra
 Registros de inspecciones a equipos, Programar mantenimiento a equipos y
Proceso técnico P
hoja de vida de equipos calibración de instrumentos de medición

Transformadores a mantener o reparar, Descargar e inspeccionar transformadores,

Cliente H
elementos para realización de pruebas hacer pruebas de pcbs

Proceso comercial Materiales e insumos H Recibir materiales del almacén

Programación de producción,
transformadores inspeccionados en Realizar mantenimiento y reparación a
Proceso técnico H
planta, transformadores a reprocesar, transformadores
materiales e insumos

Transformadores reparados o Realizar pruebas a transformadores

Proceso técnico H
mantenidos reparados o mantenidos

Embalar, cargar y entregar transformadores

Proceso técnico Transformadores listos para entregar H
a clientes

Realizar actividades de prevención de

Proceso gestión Procedimientos, instructivos, programas
H riesgos en salud ocupacional y ambiental de
integral de salud ocupacional y gestión ambiental
acuerdo a lo planeado por gestión integral

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 6 CARACTERIZACIÓN PROCES

Elaboró: Carlos Andres Estepa Código: GI-001-M01

Revisó: Luis Gonzales Revisión 1
Aprobó: Luis Gonzales Fecha: 3/27/2018
PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Realizar mantenimiento preventivo y

Proceso técnico Programa de mantenimiento a equipos H correctivo a equipos o envío a laboratorios
de calibración
 Programación de la producción, control Comparar producción programada vs, trabajo
Proceso técnico V
diario de trabajo ejecutado, verificar resultados de pruebas

Programa de mantenimiento a equipos, Verificar estado de equipos e infraestructura

Proceso técnico V
inspecciones a la planta de la planta

Proceso de Gestión Control de documentos, procedimientos y

V Diligenciamiento de registros Técnicos
Integral almacenamiento de registros.

Necesidades de mejora, reprocesos, no Acciones correctivas, preventivas y de

Proceso técnico,
conformidades, resultados de auditorias, A mejora del proceso. Cambio o rectificación
gestión integral
listas de verificación de equipos e instrumentos.

INDICADORES DE GESTIÓN PROCEDIMIENTOS

NOMBRE META Reparación y mantenimiento de transformadores de
Transformadores fallados en pruebas <=3% distribución

salida de servicios en subestaciones <=10% Reparación y mantenimiento de transformadores de

potencia

Cortes no programados en lineas <=10% Calibración y mantenimiento de equipos e

instrumentos
 CARACTERIZACIONES
Hoja 1-1

CARACTERIZACIÓN PROCESO TECNICO

REQUISITOS
RECURSOS 8.2, 8.5, 8.5.1, 8.7, 10.1, 10.2 de la Norma ISO 9001:2015
8.1, 8.2 de la Norma ISO 14001:2015
4.4.6, 4.47, 4.5.1 de la Noram OHSAS 18001:2007

SALIDAS CLIENTES

Programación de producción Proceso técnico

Solicitud de materiales e insumos Proceso comercial

cronograma de actividades, costos de

Proceso técnico
la obra

plano y el libro donde esta el diseño

Proceso Técnico
para ejecutar la obra.

Acciones correctivas, preventivas y de

mejora, Repuestas a requerimientos Proceso técnico
de entes de control
 Programa de mantenimiento a
Proceso técnico
equipos, programa de calibración

Remisiones de entrada,
Proceso comercial, proceso
Transformadores inspeccionados en
técnico
planta

Materiales e insumos en planta

Proceso técnico
disponibles para producción

Transformadores reparados o
Proceso técnico
mantenidos

Resultados de pruebas,
transformadores listos para la entrega, Proceso técnico
transformadores a reprocesar

Transformadores despachados a
Cliente
cliente, remisiones de salida

Control y/o disminución del nivel de Todos los procesos, partes

riesgos en la planta interesadas

E GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 6 CARACTERIZACIÓN PROCESO TECNICO

GI-001-M01
1 HOJA: 2 - 2
3/27/2018
SALIDAS CLIENTES

Equipos en excelente estado para

Proceso técnico,
responder a la producción, informes
laboratorios de calibración
calibración
 Proceso técnico,
Necesidades de mejora, reprocesos
planeación estratégica

Proceso técnico,
Necesidades de mejora
planeación estratégica

Registros y datos completos y

Todos los procesos
oportunos

Proceso técnico,
Proceso mejorado
planeación estratégica

REGISTROS / MATRICES
Inspección de transformadores
Toma de datos parte activa
Relación de transformación
Resistencia de aislamiento
Tarjeta de ruta
Protocolo de pruebas
Fabricación de bobinas
Control de curado y secado
Resistencia de devanados
 CARACTERIZACIONES
Actualizo: Cesar Andrade Sanchez
Reviso: Dr. Francisco Cely Fonseca
Aprobo: Sr. Luis Ingnacio Gonzalez CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN HUMANA
DOCUMENTOS DE APOYO
Norma ISO 9001:2015 RECURSOS
ISO 14001:2015 Profesional Coordinador HSEQ, equipo de computo,
OHSAS 18001:2007 internet, telefono , pepelería, EPP

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES

Contratos, programaciones de
Todos los procesos producción, requerimientos legales, P Elaborar o actualizar manual de funciones
planeación estratégica.

Programar actividades de menejo del Talento

Planeación estratégica Asignación presupuestal P
Humano

Proceso Gestión Cargos pendientes por contratar, manual

P Planear y convocar personal a contratar
Humana de funciones

Manual de funciones, hojas de vida,

acciones preventivas, correctivas y de
Todos los procesos P Programar capacitaciones
mejora, requisitos legales de clientes y
otras partes interesadas

Partes interesadas Requerimientos legales p Elaborar plan SI y SO a comienzo del año

 Seleccionar, contratar personal y realizar
Interesados Hojas de vida, aspirantes H
respectiva inducción

Proceso Gestión Capacitar personal de acuerdo a

Programación de capacitación y
humana, Gestión H necesidades del puesto de trabajo y
formación. Temáticas de capacitación.
integral requerimientos de SISO y gestión ambiental

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO No. 7 CARACTERIZACIÓN PROCESO GE

Elaboró: Carlos Andres Estepa Código: GI-001-M01

Revisó: Luis Gonzales Revisión 1
Aprobó: Luis Gonzales Fecha: 3/27/2018
 PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES
Motivar, resolver posibles conflictos, atender
necesidades del personal, fomentar actitud
Todos los procesos Necesidades del personal H
de prevención del riesgo en el personal, uso
de EPP.

Proceso gestión Programación de capacitación y Llevar a cabo programa de salud

H
humana formación ocupacional

Desempeño del personal, manual de

Todos los procesos V Evaluar desempeño del personal
funciones

Necesidades de mejora, resultado de Acciones correctivas, preventivas y de

Todos los procesos A
auditorias, evaluación del desempeño mejora del proceso
INDICADORES DE GESTIÓN PROCEDIMIENTOS
NOMBRE META Selección y contratación de personal
Eficiencia de capacitaciones >= 7.5 y/o 3.5 Manejo de talento humano
Tasa de ausentismo <=5% Investigación de incidentes
Indice de lesión incapacitante <=5% Manual de Seguridad industrial
Programa de orden y aseo 5S
 CARACTERIZACIONES
Hoja 1-1

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN HUMANA

RECURSOS REQUISITOS
rofesional Coordinador HSEQ, equipo de computo, 7.1.2, 7.2, 7.3, 9.1 de la Norma ISO 9001:2015
internet, telefono , pepelería, EPP 7.2, 7.3 de la Norma ISO 14001:2015
4.4.2, 4.4.3.2, 4.5.3.1 de la Norma OHSAS 18001:2007

SALIDAS CLIENTES

Manual de funciones, cargos

pendientes por contratar, perfiles Proceso Gestión Humana
definidos.

Actividades de clima organizacional,

Todos los procesos
eficiencia del talento humano

Convocatorias de personal a través de

medios publicitarios, internet, sena, Proceso Gestión Humana
recepción de hojas de vida

Programa de capacitación y formación Proceso Gestión Humana

Proceso Gestión Humana y

Programa de salud ocupacional
partes interesadas
 Contrato de trabajo, trabajador
Todos los procesos
capacitado para ocupar su nuevo cargo

Personal capacitado Todos los procesos

STIÓN INTEGRAL ANEXO No. 7 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN HUMANA

GI-001-M01
1 HOJA: 2 - 2
3/27/2018
 SALIDAS CLIENTES

Personal motivado, con sentido de

Todos los procesos
pertenencia

Programa de salud ocupacional

Partes interesadas
cumplido

Necesidades de mejora, de
Todos los procesos
capacitación

Proceso mejorado Todos los procesos

REGISTROS / MATRICES
Encuesta necesidades de capacitación
Capacitación y necesidades de entrenamiento
Programa de capacitación
Control diario de trabajo
Control de datos personales
Informe de inv. Incidentes
No. Rev. Descripción Elaboró Revisó

0 Revisión y aprobación inicial Diana Maritza Flechas Diana Flechas

Actualizacion de requisitos de la norma

ISO 9001:2015 Y 14001:2015, ademas
1 Carlos Estepa Oscar Gonzalez
de elaboracion de matriz DOFA y
partes interesadas
 Aprobó Fecha

Luis Ignacio González 10/5/2011

Luis Ignacio González 3/27/2018