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Informe de Economicas
Informe de Economicas
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RESUMEN DEL
ESTUDIO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD
HUARIACA - PASCO”
1. ASPECTOS GENERALES
Antecedentes
El presente proyecto se enmarca dentro del objetivo especifico del Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento, a fin de mejorar la calidad de los servicios
básicos a través del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Localidad Huariaca, distrito de Huariaca, provincia de Pasco
en el departamento de Pasco.
El día 02.02.2008 se inicia oficialmente el cómputo del plazo pactado para la
Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil con contenido mínimo
según Resolución Ministerial Nº 559-2006-EF/15 del Proyecto. “Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de
Huariaca”
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Población: Pobladores Descarga de desagües Plan de intervención social,
asentados en la ribera del directamente al río Huallaga, para concientizar el cuidado y
río Huallaga por encontrarse en la ribera descontaminación del río
del río Huallaga. Huallaga
Municipalidad Distrital de Al ser la responsable del Brindar a la población de De acuerdo a Ley deberá
Huariaca – EMAPA servicio de agua potable y Huariaca, el saneamiento realizar estudios de
HUARIACA (**) alcantarillado de la localidad de básico; mejorando las preinversión e inversión y
Huariaca; recibe constantes condiciones de vida de su ejecutarlos, para dotar de
quejas de la población. comunidad. dichos servicios.
Además, tienen que estar Promover el turismo en su Estará en las etapas de
constantemente vigilando la zona, al contar con agua y ejecución del proyecto, obra y
contaminación ambiental. alcantarillado en la operación del
sistema, garantizando la
sostenibilidad del proyecto.
Realizará los trámites para el
saneamiento físico legal de los
terrenos a requerirse.
Propiciarán las necesidades de
la población; planes de
desarrollo urbano para el
correcto desarrollo del
estudio del proyecto.
Ministerio de Agricultura Pérdida del agua, por su Adecuada distribución Realizar la canalización, de
Administración Técnica infiltración en el terreno y del recurso agua concreto, del agua captada de la
Distrito de Riego Pasco disminución del caudal de las quebrada Ranco hasta llegar a
(***) fuentes agua en época de estiaje la captación de agua para
consumo humano, evitando las
pérdidas por filtración en el
terreno.
Regantes de Ganish El agua destinada para riego no Tener agua suficiente para Mejorar la infraestructura de
es suficiente, en época de el riego de sus cultivos. derivación del agua, de los
estiaje. Actualmente, cuentan con regantes, ubicado en la
la autorización del comité captación de Ganish,
de riego de Pasco para el colocando un medidor de
uso de caudal que garanticé la
0.3 l/s de la quebrada conducción de 0.3 l/s, en forma
Ranco, en riego constante, de
acuerdo a lo dispuesto por el
ATDR.
Ministerio de Salud (****) Incremento de los casos de Disminuir el numero de Realizar el tratamiento del agua
enfermedades de origen atenciones, en antes de entregarla a la
hídrico, debido a la falta de enfermedades de origen población.
tratamiento del agua para hídrico Mediante los programas de
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3.5. Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
CUADRO 3.42
Costo de Operación y Mantenimiento Agua Potable - Año 2007
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COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 15,900.0
(1) Costos unitarios al mes incluyen I.G.V.
3.8. Beneficios
3.8.1. Beneficios económicos
Cuadro N° 3.101
Agua Potable (Alternativa Nº 1),
Parámetro
Alcantarillado (Alternativa Nº 1)
TIR 18.30%
VAN S/. 1,134,853
C/E alcantarillado S/. 415.69/hab.
C/E tratamiento S/. 151.48/hab.
Inversión total S/ (PM) 6´585,440.49
Fuente: Elaboración Propia del Consultor
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3.10. Financiamiento
4.1. Conclusiones
4.2. Recomendaciones:
1. Una vez, aprobado el Estudio de Preinversión, por los diferentes organismos que
conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continué con las
otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboración del diseño definitivo.
2. La Municipalidad distrital deberá declarar una zona intangible en donde se ubicará
el futuro sistema de disposición final de aguas servidas.
3. Es necesario, considerar en las evaluaciones futuras que el proyecto requiere, la
implementación de un sistema de alcantarillado para las aguas pluviales, ya que al
no existir un sistema de drenaje adecuado, éstas afectan el proceso de disposición
final de aguas servidas futuras.
4. Durante la elaboración del estudio definitivo, a nivel de expediente técnico, deberá
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REVISION Y COMENTARIOS
ANÁLISIS COSTO /BENEFICIO
Como método de evaluación para el proyecto de agua en cada alternativa, se aplicará el análisis
costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda
constante se utilizará la Tasa de Descuento del 11 % establecida por el MEF, dado que éste refleja
el costo social del capital invertido por el Gobierno.
Como resultado de la comparación de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se
han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas.
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2026 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2027 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2028 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2029 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
Los resultados de la evaluación económica para cada alternativa nos arrojan los siguientes
resultados:
Alternativa “AP I”
Valor Actual Neto (VAN): S/. 1, 134,853
Tasa Interna de Retorno (TIR): 18.3 %
Alternativa “AP II”
Valor Actual Neto (VAN): S/. 894,094
Tasa Interna de Retorno (TIR): 16.1 %
Alternativa “AP III”
Valor Actual Neto (VAN): S/. 1, 005,650
Tasa Interna de Retorno (TIR): 16.9 %
Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se procedió a relacionar tres
situaciones del precio de los servicios: Tarifa Vigente, Costo Marginal de Largo Plazo (CML) y
Costo Medio, los cuales fueron tratados en los aspectos del análisis financiero, con la parte del
ingreso familiar mensual que la familia puede destinar para efectuar los pagos de consumo o uso
de agua y alcantarillado.
Inversión Costos de O y VALOR ACTUAL
Total Costos Factor de
Año Total a P. M. M Costos Costos OyM
Incrementales Actualización 9%
(S/.) Incrementales I+OyM (S/.) (S/.)
0 6,585,440.00 0 6,585,440.00 1 6,585,440.00 0
1 153,334.00 153,334.00 0.91743 140,673.00 140,673.00
2 153,849.00 153,849.00 0.84168 129492 129,492.00
3 154,256.00 154,256.00 0.77218 119113 119,113.00
4 154,721.00 154,721.00 0.70843 109609 109,609.00
5 155,202.00 155,202.00 0.64993 100870 100,870.00
6 155,660.00 155,660.00 0.59627 92815 92,815.00
7 156,136.00 156,136.00 0.54703 85411 85,411.00
8 156,627.00 156,627.00 0.50187 78606 78,606.00
9 157,135.00 157,135.00 0.46043 72350 72,350.00
10 157,660.00 157,660.00 0.42241 66597 66,597.00
11 158,203.00 158,203.00 0.38753 61308 61,308.00
12 158,764.00 158,764.00 0.35553 56445 56,445.00
13 159,340.00 159,340.00 0.32618 51974 51,974.00
14 159,933.00 159,933.00 0.29925 47860 47,860.00
15 160,544.00 160,544.00 0.27454 44076 44,076.00
16 161,172.00 161,172.00 0.25187 40594 40,594.00
17 161,816.00 161,816.00 0.23107 37391 37,391.00
18 162,479.00 162,479.00 0.21199 34444 34,444.00
19 163,156.00 163,156.00 0.19449 31732 31,732.00
20 163,853.00 163,853.00 0.17843 29236 29,236.00
S/. 1.76 corresponde al costo incremental promedio o costo marginal de largo plazo/m3
consumido de agua potable, alcantarillado y tratamiento, considerando los costos de
inversión y operación y mantenimiento.
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Se ha determinado que la tarifa de S/. 1.76/m3 cubre los costos de operación,
mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/.0.31/m3 cubre los costos de
operación y mantenimiento.
Las familias en promedio poseen la capacidad de pago suficiente para cubrir el costo
total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperación de costos de inversión,
operación y mantenimiento de los servicios, por cuanto necesitan en promedio S/. 29.03
mes/vivienda.
Las familias en promedio, tendrían capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del
servicio de operación y mantenimiento, ya que sólo se necesita en promedio S/. 5.18
mes/vivienda.