ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2

Confrontar la manera como las organizaciones certificadas estructuran la documentación en

cumplimiento de la normatividad vigente al respecto y analizar el impacto de los cambios de la
nueva ISO 9001:2015, respecto a la documentación, al interior de las organizaciones certificadas con
la ISO 9001:2008

a. Con mi equipo asignado, realizo un comparativo de dos empresas certificadas o en proceso

de serlo, sobre la documentación del sistema de gestión implementado. Tengo en cuenta
como mínimo los siguientes aspectos:

ASPECTOS A COMPARAR EMPRESA 1 EMPRESA 2

RAZON SOCIAL: GANA GANA SEAPTO S.A RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIANA

 Manual de calidad:  4.4.2 El manual de calidad

Analizar la estructura documental
identificando cada uno de los
documentos que la conforman
(Manual de calidad o del SIG, los seis
procedimientos requeridos por la
norma y los registros establecidos)
Esta empresa posee un manual de
calidad muy completo donde
reflejan sus políticas y sus objetivos
de calidad, así como su planeación
estratégica y los requisitos exigidos
por la norma según su naturaleza.
PROCEDIMIENTOS
 Acciones correctivas:
Esta establecido mediante el
documento – código: SG-PR-03
versión 1
 Acciones preventivas:
establecido mediante el documento
código: SG-PR-02 versión 1
 Auditorías internas:
establecido mediante el documento
código: SG-PR-01 versión 1
 Procedimiento de control de
documentos:
establecido mediante el documento
código: SG-PR-21 versión 1
está muy bien estructurado
con una explicación general
del cumplimiento de cada uno
de los requisitos de las
normas incluye el alcance del
SGC, las exclusiones con sus
respectivas justificaciones.
PROCEDIMIETOS
 4.2.3 Se cuenta con el
procedimiento EV-CAL-PR-04
Control de documentos del
Sistema de Gestión de
Calidad.
 4.2.4 Se cuenta con el
procedimiento documentado
EV-CAL-PR-05 Control de
registros del Sistema de
Gestión, que garantiza el
control de los registros.
 8.2.2 La Universidad tiene
establecido el procedimiento
“EV-CAL-PR-03 Auditorías
internas de Calidad”, el cual
garantiza que las auditorias

 Procedimiento para el control de los
registros:
establecido mediante el documento
código: SG-PR-20 versión 1
 Procedimiento de control de
producto no conforme :
establecido mediante el documento
código: SG-PR-23 versión 1
 Acciones de mejora:
establecido mediante el documento
código: SG-PR-04 versión 1
REGISTRO
 Revisión por la dirección:
establecido mediante el documento
código: GE-OT-01 versión 1
cuyo objetivo es revisar el sistema
de gestión de calidad de la empresa
para asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continua
 La empresa en su estructura
documental cuenta con una
documentación interna y externa
 documentación interna:
Está conformada por un
documento para cada uno de los
procedimientos exigidos por la
Identificar la documentación interna y norma donde se describen cada una
externa de sus generalidades, así como un
formato donde se registra el control
y seguimiento a cada uno de ellos.
 Documentación externa:
Está conformada por:
sean programadas,
planificadas, preparadas,
ejecutadas e informadas de
acuerdo al resultado
 8.3 La Universidad ha
establecido como mecanismo
los indicadores de gestión,
para realizar el seguimiento y
medición al logro de los
objetivos de cada proceso del
Sistema de Gestión de
calidad.
 8.5.2 La Universidad
Surcolombiana tiene
establecido el procedimiento
“EV-CAL-PR-02 Acciones
correctivas, preventivas o de
mejora” el cual establece las
disposiciones a seguir a toda
no conformidad real o
potencial identificada en el
Sistema de Gestión de
Calidad.
 8.5.3 La Universidad
Surcolombiana tiene
establecido el procedimiento
“EV-CAL-PR-02 Acciones
correctivas, preventivas o de
mejora” busca eliminar las
causas de no conformidades
potenciales
 Los documentos de origen
externos son identificados y
se controlan y comunican al
proceso al que aplica
 los manuales de funcionamiento de
los software que utiliza la empresa,

las normas por las que se

encuentran regidos sus sistemas de
gestión que son:
1. Norma iso 9000:2005
2. Norma iso 9001.2008
3. Norma iso 19011:2012
4. Norma iso 31000:2011
5. Norma iso 9004:2010

Así como otros documentos como

los oficios y derechos de petición.

 Binaps quality  Teniendo en cuenta que es

Identificar el Software para la gestión
documental
 Sherlock una empresa certificada
 Isoftware-D8M suponemos que tiene un
 Share point software para su gestión
documental, (se presenta la
situación que no se logra
obtener dicha información)

 Capacitaciones: capacitar constante Capacitando o involucrando al

Nombrar y analizar las estrategias de
divulgación de la documentación
al personal sobre los cambios y
actualizaciones del sistema de
gestión de calidad
 Intranet:
 Correo corporativo
 Material POP
 Material audiovisual
 Carteleras informativas- las cuales
deben ser actualizadas
constantemente
personal en las tareas de
implementación del sistema de
calidad. Logrando la participación y el
compromiso del personal se
obtiene un proceso de implementación
más efectivo, y al mismo tiempo se
está capacitando en la implementación
del sistema