DATOS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO 2014

Valor mensual Agua Postobon $ 2,992,500

Valor mensual casino según marcaciones promedio ultimos 6 meses $ 66,032,190
Valor mensual Desayunos Ultimo 3 meses $ 8,725,332
Valor mensual Extintores $ 3,346,119
Valor Mensual Sanimiento Ambiental ( Roedores) $ 325,500
Promedio consumo Elemento de Proteccion 9 meses $ 53,549,905
Incremento aplicado al Ppto 5%
Se toma para la realizacion de este ppto 2013 90 Soldadores,70 metalmecanica Según informacion dada x
40 de producto terminado,103 personas de accesorios Costos
Para el mes de Julio a Dic se tendra 153 Soldadura 120 metalmecanica 66 Producto terminado

No. PERSONAS 2013 No. PERSONAS 2013

CENTRO DE COSTO AREA No. PERSONAS 2013 ENERO MARZO
ABRIL JUNIO JULIO DICIEMBRE

206 Presidencia 3 3 3
206 Vice Presidencia Financiera 2 2 2
206 Gestion Integral 5 5 5
206 Gestión Humana 17 17 17
206 Tesoreria 6 6 6
206 Contraloria 1 1 1
206 Contabilidad 7 7 7
206 Costos 4 4 4
206 Armado 20 20 20
303 Compras 3 3 3
303 Comercial Planta 30 30 30
303 Mercadeo 3 3 3
303 Servicio Post Venta 6 6 6
413 Servicio Tecnico 20 20 20
413 Planeacion de Produccion 7 7 7
413 Calidad 11 12 16
413 Ingenieria 24 24 24
413 Almacen 7 7 7
413 Innovacion y Desarrollo 4 4 4
413 Producto Terminado 40 40 66
413 Metalmecanica 70 70 120
409 Soldadura 90 90 153
206 Celda de Accesorios 103 155 155
413 Informatica 10 10 10
206 Mantenimiento 12 12 15
206 Comercio Exterior 9 9 9
Infraestructura 4 4 4
Planeacion de Accesorios 2 2 2
TOTAL 520 573 719

Anexo explicativo 1
Desayunos: Se toma como base los ultimos tres meses ( Julio Agosto-Septiembre) con una poblacion de la cual varia de enero a Junio y de Julio a Diciembre.
Area No de personas Porcentaje de Distribuccion
Gestión Humana 7 2%
Servicio Tecnico 16 4%
Control de Calidad 14 4%
Almacen 10 3%
Planeación de Producción 9 2%
Producto Terminado 42 11%
Metalmecanica 80 20%
Soldadura 102 26%
Celda de Accesorios 85 21%
Armado 20 5%
Mantenimiento 12 3%
Total 397 100%

Anexo explicativo 2
Dotacion
Se realiza la respectiva dotacion con el numero de personas que a Septiembre -13 estan en la compañía
Se solicita tener cotizaciones de todos esto elementos para poder alimentar el proceso la dotacion
Area No de personas Enero a Marzo Julio Diciembre
PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 9 14
PERSONAL PLANEACION DE PRODUCCION 7 7
PERSONAL DE ARMADO 17 17
SERVICIO TECNICO 20 20
PERSONAL DE ALMACEN 2 2
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 10 13
METALMECANICA 65 115
SOLDADURA 85 148
PRODUCTO TERMINADO 37 63
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA 39 66
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANICA 28 42
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINADO 36 47
GESTION HUMANA 3 7
PERSONALPLANEACION DE ACCESORIOS 0 0
PERSONAL LOGISTICA 8 8
INFORMATICA 0 0
SOPORTE TECNICO 0 0
GESTION INTEGRAL 1 1
TOTAL 367 570

Anexo Explicativo No 2 Dotacion

Ver Anexo EPP para presupuesto
Clase de Dotacion Valor de la Dotacion
Botas Media Caña
Botas Soldador
Botas Tipo Ingeniero
Camisa Dril
Camisa Jean
Camisa Oxford
Pantalon

Anexo explicativo 3
Casino
Se toma como referencia el valor del casino con su precio actual, el cual es $ 6.136 mas un incremento del 5%
los valores a presupuestar son
Personal que se encuentre por debajo o igual de $ 1.400.000 se le cobrara a $ 2.000
Personal que gane mas de $ 1.400.000 se le cobrara a $ 5.000
Calculo de los datos
Valor del servicio con incremento del 5% $ 6,136 $ 6,443
Costo del servicio :Personal por debajo o
igual a $ 1.400.000 $ 4,136 $ 4,443
Costo del servicio: Personal por encima del $
1.400.000 $ 1,136 $ 1,443

Costo servicio refrigerio con incremento $ 4,160 $ 4,368

Numero de dias a presupuestar 27 27

Se presupuesta tambien algunos servicio de casino al 100 % :

Dias especiales Valor Pptado Mes aplicado Area
Dia de la Mujer $ 210,000 Marzo Gestion Humana
Dia de la secretaria $ 120,000 Abril Gestion Humana
Dia de la Madre $ 1,000,000 Mayo Soldadura
Dia del Padre $ 1,000,000 Julio Metalmecanica
Dia del amor y amistad $ 1,000,000 Septiembre Soldadura
Reuniones Especiales de Planta $ 100,000 Cada meses Gestion Humana
Se presupuesta tambien los invitados en las siguiente areas al 100% asi
Invitados constantes
8 invitados ( Coteros) Almacen
8 Invitados Contratistas Mantenimiento
2 Invitados Compras
3 Invitados Comercial
2 Invitados Comercio Exterior
8 Conductores Comercio Exterior
3 Invitados Informatica
 METALMECANICA
CORTE
GAFAS EVEREST
PETO VAQUETA
MONJA
GUANTE DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
TAPAOIDOS DE COPAS
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
CARETA DE POLICARBONATO

SOLDADURA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
PETO VAQUETA
MONJA
CARETA P/SOLDADOR
TAPAOIDOS SILICONA
POLAINAS
X
GUANTE DE VAQUETA LARGO
MANGONETAS
GUANTE DE CARNAZA SOLDADOR
GAFAS EVEREST
VISOR EVEREST
CREMA TRUM

CONTROL DE CALIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
GUANTES DE VAQUETA
PETO VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
CASCO DE SEGURIDAD
VISOR EVEREST

ARMADO
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
METALMECANICA
TROQUELADO
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
PETO VAQUETA
GUANTE DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
CREMA TRUM

ALMACEN
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
PETO VAQUETA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
GUANTE DE VAQUETA LARGO
GUANTE CORTO
CREMA TRUM

PRODUCTO TERMINADO
GAFAS EVEREST
PETO VAQUETA
MONJA
GUANTE DE VAQUETA LARGO
DELANTAL PLASTICO
GUANTES DE CAUCHO
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA POLVILLO 2091
VISOR EVEREST
TAPAOIDOS SILICONA
CREMA TRUM

MANTENIMIENTO
GAFAS SEGURIDAD NORMALES NEGRAS
GUANTES DE VAQUETA
PETO VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
CASCO DE SEGURIDAD
CARETA P/SOLDADOR
VISOR EVEREST
CREMA TRUM

LOGISTICA
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
 ELEMENTO DE SEGURIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
MONJA
GUANTE LARGO
PROTECTOR AUDITIVO SILICONA
CARETA P/SOLDADOR
TAPA OIDOS DE COPA
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
FILTRO PARA POLVILLO 2091
DELANTAL EN CARNAZA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
CARETA DE POLICARBONATO
DELANTAL PLASTICO
POLAINAS
GAFAS OSCURAS
GAFAS EVEREST
GUANTES DE CARNAZA SOLDADOR
GUANTES MEDIA VAQUETA
GUANTE LARGO PARA TANQUES
 DURACION
6 Meses
Cada operario debe tener como minino tres ( Dos meses el cambio)
Un mes según el uso
6 meses
2 años
Un año
Para el personal de soldadura cado 2 meses
2 meses
Un año
Soldadura Final 25 a 30 dias Puntear soldadura 40 dias
30 dias
Tres Meses para Metalmecanica- Dos meses para el Soldador
Tipo desechable solamente para uso de almacen y Troquelado
Personal de Almacen, Armado, Comercial Ingenieria y Logistica Duracion 2 años
Personal de Corte 4 Meses ( Se puede cambiar el Visor)
personal de Metalmecanica y Producto terminado 6 meses
Un año
Personal de Logistica Armado a campo Abierto 6 Meses
Personal de Corte y Soldadura 6 Meses
Personal de Soldadura 3 meses según el uso
Mes y Medio según el uso
Cada 4 meses
 EMPRESA ABC
Presupuesto 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Concepto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto

Recarga de Extintores y Compra Extintores

Presidencia 19,305 19,305 19,305 17,519 17,519 17,519 13,962 13,962 13,962 13,962 13,962 13,962
Vice Presidencia Financiera 12,870 12,870 12,870 11,679 11,679 11,679 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308
Gestion Integral 32,174 32,174 32,174 29,198 29,198 29,198 23,269 23,269 23,269 23,269 23,269 23,269
Gestión Humana 109,392 109,392 109,392 99,274 99,274 99,274 79,115 79,115 79,115 79,115 79,115 79,115
Tesoreria 38,609 38,609 38,609 35,038 35,038 35,038 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923
Contraloria 6,435 6,435 6,435 5,840 5,840 5,840 4,654 4,654 4,654 4,654 4,654 4,654
Contabilidad 45,044 45,044 45,044 40,878 40,878 40,878 32,577 32,577 32,577 32,577 32,577 32,577
Costos 25,739 25,739 25,739 23,359 23,359 23,359 18,615 18,615 18,615 18,615 18,615 18,615
Armado 128,697 128,697 128,697 116,793 116,793 116,793 93,077 93,077 93,077 93,077 93,077 93,077
Compras 19,305 19,305 19,305 17,519 17,519 17,519 13,962 13,962 13,962 13,962 13,962 13,962
Comercial Planta 193,045 193,045 193,045 175,189 175,189 175,189 139,616 139,616 139,616 139,616 139,616 139,616
Mercadeo 19,305 19,305 19,305 17,519 17,519 17,519 13,962 13,962 13,962 13,962 13,962 13,962
Servicio Post Venta 38,609 38,609 38,609 35,038 35,038 35,038 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923
Servicio Tecnico 128,697 128,697 128,697 116,793 116,793 116,793 93,077 93,077 93,077 93,077 93,077 93,077
Planeacion de Produccion 45,044 45,044 45,044 40,878 40,878 40,878 32,577 32,577 32,577 32,577 32,577 32,577
Calidad 70,783 70,783 70,783 70,076 70,076 70,076 74,462 74,462 74,462 74,462 74,462 74,462
Ingenieria 154,436 154,436 154,436 140,152 140,152 140,152 111,692 111,692 111,692 111,692 111,692 111,692
Almacen 45,044 45,044 45,044 40,878 40,878 40,878 32,577 32,577 32,577 32,577 32,577 32,577
Innovacion y Desarrollo 25,739 25,739 25,739 23,359 23,359 23,359 18,615 18,615 18,615 18,615 18,615 18,615
Producto Terminado 257,394 257,394 257,394 233,586 233,586 233,586 307,154 307,154 307,154 307,154 307,154 307,154
Metalmecanica 450,439 450,439 450,439 408,775 408,775 408,775 558,462 558,462 558,462 558,462 558,462 558,462
Soldadura 579,136 579,136 579,136 525,568 525,568 525,568 712,039 712,039 712,039 712,039 712,039 712,039
Celda de Accesorios 662,789 662,789 662,789 905,146 905,146 905,146 721,347 721,347 721,347 721,347 721,347 721,347
Informatica 64,348 64,348 64,348 58,396 58,396 58,396 46,539 46,539 46,539 46,539 46,539 46,539
Mantenimiento 77,218 77,218 77,218 70,076 70,076 70,076 69,808 69,808 69,808 69,808 69,808 69,808
Comercio Exterior 57,914 57,914 57,914 52,557 52,557 52,557 41,885 41,885 41,885 41,885 41,885 41,885
Infraestructura 25,739 25,739 25,739 23,359 23,359 23,359 18,615 18,615 18,615 18,615 18,615 18,615
Planeacion de Accesorios 12,870 12,870 12,870 11,679 11,679 11,679 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308
Subtotal Recarga y Compra de Extintores 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119
Elementos de proteccion personal
Presidencia
Vice Presidencia Financiera
Gestion Integral
Gestión Humana
Tesoreria
Contraloria
Contabilidad
Costos
Armado
Compras
Comercial Planta
Mercadeo
Servicio Post Venta
Servicio Tecnico
Planeacion de Produccion
Calidad
Ingenieria
Almacen
Innovacion y Desarrollo
Producto Terminado
Metalmecanica
Soldadura
Celda de Accesorios
Informatica
Mantenimiento
Comercio Exterior
Infraestructura
Planeacion de Accesorios
Total Elementos de Proteccion personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribucion Desayunos
Gestión Humana 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847
Servicio Tecnico 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651
Control de Calidad 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694
Almacen 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782
Planeación de Producción 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803
Producto Terminado 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083
Metalmecanica 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253
Soldadura 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773
Celda de Accesorios 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144
Armado 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563
Mantenimiento 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738
Subtotal Desayunos 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332
Dotaciones y Uniformes
PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD
PERSONAL PLANEACION DE PRODUCCION
PERSONAL DE ARMADO
SERVICIO TECNICO
PERSONAL DE ALMACEN
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
METALMECANICA
SOLDADURA
PRODUCTO TERMINADO
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANICA
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINADO
GESTION HUMANA
PERSONAL PLANEACION DE ACCESORIOS
PERSONAL LOGISTICA
INFORMATICA
SOPORTE TECNICO
GESTION INTEGRAL
Subtotal Dotaciones y Uniformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigada Forsa
Elementos y Dotacion Brigadas
Encuentros de Brigadas
Subtotal Brigadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanamiento Ambiental Roedores
Presidencia 1,878 1,878 1,878 1,704 1,704 1,704 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358
Vice Presidencia Financiera 1,252 1,252 1,252 1,136 1,136 1,136 905 905 905 905 905 905
Gestion Integral 3,130 3,130 3,130 2,840 2,840 2,840 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264
Gestión Humana 10,641 10,641 10,641 9,657 9,657 9,657 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696
Tesoreria 3,756 3,756 3,756 3,408 3,408 3,408 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716
Contraloria 626 626 626 568 568 568 453 453 453 453 453 453
Contabilidad 4,382 4,382 4,382 3,976 3,976 3,976 3,169 3,169 3,169 3,169 3,169 3,169
Costos 2,504 2,504 2,504 2,272 2,272 2,272 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811
Armado 12,519 12,519 12,519 11,361 11,361 11,361 9,054 9,054 9,054 9,054 9,054 9,054
Compras 1,878 1,878 1,878 1,704 1,704 1,704 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358
Comercial Planta 18,779 18,779 18,779 17,042 17,042 17,042 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581
Mercadeo 1,878 1,878 1,878 1,704 1,704 1,704 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358
Servicio Post Venta 3,756 3,756 3,756 3,408 3,408 3,408 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716
Servicio Tecnico 12,519 12,519 12,519 11,361 11,361 11,361 9,054 9,054 9,054 9,054 9,054 9,054
Planeacion de Produccion 4,382 4,382 4,382 3,976 3,976 3,976 3,169 3,169 3,169 3,169 3,169 3,169
Calidad 6,886 6,886 6,886 6,817 6,817 6,817 7,243 7,243 7,243 7,243 7,243 7,243
Ingenieria 15,023 15,023 15,023 13,634 13,634 13,634 10,865 10,865 10,865 10,865 10,865 10,865
Almacen 4,382 4,382 4,382 3,976 3,976 3,976 3,169 3,169 3,169 3,169 3,169 3,169
Innovacion y Desarrollo 2,504 2,504 2,504 2,272 2,272 2,272 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811
Producto Terminado 25,038 25,038 25,038 22,723 22,723 22,723 29,879 29,879 29,879 29,879 29,879 29,879
Metalmecanica 43,817 43,817 43,817 39,764 39,764 39,764 54,325 54,325 54,325 54,325 54,325 54,325
Soldadura 56,337 56,337 56,337 51,126 51,126 51,126 69,265 69,265 69,265 69,265 69,265 69,265
Celda de Accesorios 64,474 64,474 64,474 88,050 88,050 88,050 70,170 70,170 70,170 70,170 70,170 70,170
Informatica 6,260 6,260 6,260 5,681 5,681 5,681 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527
Mantenimiento 7,512 7,512 7,512 6,817 6,817 6,817 6,791 6,791 6,791 6,791 6,791 6,791
Comercio Exterior 5,634 5,634 5,634 5,113 5,113 5,113 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074
Infraestructura 2,504 2,504 2,504 2,272 2,272 2,272 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811
Planeacion de Accesorios 1,252 1,252 1,252 1,136 1,136 1,136 905 905 905 905 905 905
Total Aseo Total Recoleccion Desperdicios 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500
Postobon Botellones de Agua
Presidencia 17,264 17,264 17,264 15,668 15,668 15,668 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486
Vice Presidencia Financiera 11,510 11,510 11,510 10,445 10,445 10,445 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324
Gestion Integral 28,774 28,774 28,774 26,113 26,113 26,113 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810
Gestión Humana 97,832 97,832 97,832 88,783 88,783 88,783 70,755 70,755 70,755 70,755 70,755 70,755
Tesoreria 34,529 34,529 34,529 31,335 31,335 31,335 24,972 24,972 24,972 24,972 24,972 24,972
Contraloria 5,755 5,755 5,755 5,223 5,223 5,223 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162
Contabilidad 40,284 40,284 40,284 36,558 36,558 36,558 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134
Costos 23,019 23,019 23,019 20,890 20,890 20,890 16,648 16,648 16,648 16,648 16,648 16,648
Armado 115,096 115,096 115,096 104,450 104,450 104,450 83,241 83,241 83,241 83,241 83,241 83,241
Compras 17,264 17,264 17,264 15,668 15,668 15,668 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486
Comercial Planta 172,644 172,644 172,644 156,675 156,675 156,675 124,861 124,861 124,861 124,861 124,861 124,861
Mercadeo 17,264 17,264 17,264 15,668 15,668 15,668 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486
Servicio Post Venta 34,529 34,529 34,529 31,335 31,335 31,335 24,972 24,972 24,972 24,972 24,972 24,972
Servicio Tecnico 115,096 115,096 115,096 104,450 104,450 104,450 83,241 83,241 83,241 83,241 83,241 83,241
Planeacion de Produccion 40,284 40,284 40,284 36,558 36,558 36,558 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134
Calidad 63,303 63,303 63,303 62,670 62,670 62,670 66,592 66,592 66,592 66,592 66,592 66,592
Ingenieria 138,115 138,115 138,115 125,340 125,340 125,340 99,889 99,889 99,889 99,889 99,889 99,889
Almacen 40,284 40,284 40,284 36,558 36,558 36,558 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134
Innovacion y Desarrollo 23,019 23,019 23,019 20,890 20,890 20,890 16,648 16,648 16,648 16,648 16,648 16,648
Producto Terminado 230,192 230,192 230,192 208,901 208,901 208,901 274,694 274,694 274,694 274,694 274,694 274,694
Metalmecanica 402,837 402,837 402,837 365,576 365,576 365,576 499,444 499,444 499,444 499,444 499,444 499,444
Soldadura 517,933 517,933 517,933 470,026 470,026 470,026 636,791 636,791 636,791 636,791 636,791 636,791
Celda de Accesorios 592,745 592,745 592,745 809,490 809,490 809,490 645,115 645,115 645,115 645,115 645,115 645,115
Informatica 57,548 57,548 57,548 52,225 52,225 52,225 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620
Mantenimiento 69,058 69,058 69,058 62,670 62,670 62,670 62,430 62,430 62,430 62,430 62,430 62,430
Comercio Exterior 51,793 51,793 51,793 47,003 47,003 47,003 37,458 37,458 37,458 37,458 37,458 37,458
Infraestructura 23,019 23,019 23,019 20,890 20,890 20,890 16,648 16,648 16,648 16,648 16,648 16,648
Planeacion de Accesorios 11,510 11,510 11,510 10,445 10,445 10,445 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324
Total Aseo Agua Postobon 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500
Servicio de Casino
Presidencia 390,723 390,723 390,723 353,744 353,744 353,744 280,590 280,590 280,590 280,590 280,590 280,590
Vice Presidencia Financiera 260,482 260,482 260,482 235,829 235,829 235,829 187,060 187,060 187,060 187,060 187,060 187,060
Gestion Integral 651,205 651,205 651,205 589,573 589,573 589,573 467,650 467,650 467,650 467,650 467,650 467,650
Gestión Humana 2,214,097 2,214,097 2,214,097 2,004,549 2,004,549 2,004,549 1,590,010 1,590,010 1,590,010 1,590,010 1,590,010 1,590,010
Tesoreria 781,446 781,446 781,446 707,488 707,488 707,488 561,180 561,180 561,180 561,180 561,180 561,180
Contabilidad 911,687 911,687 911,687 825,402 825,402 825,402 654,710 654,710 654,710 654,710 654,710 654,710
Costos 520,964 520,964 520,964 471,659 471,659 471,659 374,120 374,120 374,120 374,120 374,120 374,120
Armado 1,041,928 1,041,928 1,041,928 943,317 943,317 943,317 748,240 748,240 748,240 748,240 748,240 748,240
Compras 390,723 390,723 390,723 353,744 353,744 353,744 280,590 280,590 280,590 280,590 280,590 280,590
Comercial Planta 3,907,230 3,907,230 3,907,230 3,537,439 3,537,439 3,537,439 2,805,900 2,805,900 2,805,900 2,805,900 2,805,900 2,805,900
Mercadeo 390,723 390,723 390,723 353,744 353,744 353,744 280,590 280,590 280,590 280,590 280,590 280,590
Servicio Post Venta 781,446 781,446 781,446 707,488 707,488 707,488 561,180 561,180 561,180 561,180 561,180 561,180
Servicio Tecnico 2,604,820 2,604,820 2,604,820 2,358,293 2,358,293 2,358,293 1,870,600 1,870,600 1,870,600 1,870,600 1,870,600 1,870,600
Planeacion de Produccion 911,687 911,687 911,687 825,402 825,402 825,402 654,710 654,710 654,710 654,710 654,710 654,710
Calidad 1,432,651 1,432,651 1,432,651 1,414,976 1,414,976 1,414,976 1,496,480 1,496,480 1,496,480 1,496,480 1,496,480 1,496,480
Ingenieria 3,125,784 3,125,784 3,125,784 2,829,951 2,829,951 2,829,951 2,244,720 2,244,720 2,244,720 2,244,720 2,244,720 2,244,720
Almacen 911,687 911,687 911,687 825,402 825,402 825,402 654,710 654,710 654,710 654,710 654,710 654,710
Innovacion y Desarrollo 520,964 520,964 520,964 471,659 471,659 471,659 374,120 374,120 374,120 374,120 374,120 374,120
Producto Terminado 5,209,640 5,209,640 5,209,640 4,716,585 4,716,585 4,716,585 6,172,981 6,172,981 6,172,981 6,172,981 6,172,981 6,172,981
Metalmecanica 9,116,870 9,116,870 9,116,870 8,254,024 8,254,024 8,254,024 11,223,602 11,223,602 11,223,602 11,223,602 11,223,602 11,223,602
Soldadura 11,721,691 11,721,691 11,721,691 10,612,316 10,612,316 10,612,316 14,310,092 14,310,092 14,310,092 14,310,092 14,310,092 14,310,092
Celda de Accesorios 13,414,824 13,414,824 13,414,824 18,276,767 18,276,767 18,276,767 14,497,152 14,497,152 14,497,152 14,497,152 14,497,152 14,497,152
Informatica 1,302,410 1,302,410 1,302,410 1,179,146 1,179,146 1,179,146 935,300 935,300 935,300 935,300 935,300 935,300
Mantenimiento 1,562,892 1,562,892 1,562,892 1,414,976 1,414,976 1,414,976 1,402,950 1,402,950 1,402,950 1,402,950 1,402,950 1,402,950
Comercio Exterior 1,172,169 1,172,169 1,172,169 1,061,232 1,061,232 1,061,232 841,770 841,770 841,770 841,770 841,770 841,770
Infraestructura 520,964 520,964 520,964 471,659 471,659 471,659 374,120 374,120 374,120 374,120 374,120 374,120
Planeacion de Accesorios 260,482 260,482 260,482 235,829 235,829 235,829 187,060 187,060 187,060 187,060 187,060 187,060
Total Casino 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190 66,032,190
GRAN TOTAL 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641 81,421,641
 SALARIO VALOR CASINO

AREA
salario por trab Valor cdte al salario

Presidencia 15,327,000 5,000

Vice Presidencia Financiera 10,421,000 5,000
Gestion Integral 5,637,365 5,000
Gestión Humana 4,242,191 5,000
Tesoreria 4,089,005 5,000
Contabilidad 3,070,500 5,000
Costos 4,054,544 5,000
Armado 1,158,363 2,000
Compras 6,203,022 5,000
Comercial Planta 6,698,184 5,000
Mercadeo 7,843,340 5,000
Servicio Post Venta 3,650,999 5,000
Servicio Tecnico 2,800,000 5,000
Planeacion de Produccion 4,785,390 5,000
Calidad 4,556,425 5,000
Ingenieria 4,310,812 5,000
Almacen 4,456,441 5,000
Innovacion y Desarrollo 3,888,672 5,000
Producto Terminado 3,299,480 5,000
Metalmecanica 4,242,190 5,000
Soldadura 4,902,060 5,000
Celda de Accesorios 3,299,480 5,000
Informatica 1,774,178 5,000
Mantenimiento 5,090,604 5,000
Comercio Exterior 4,982,888 5,000
Infraestructura 4,909,832 5,000
Planeacion de Accesorios 3,688,933 5,000
VALOR POR MES VALOR TOTAL VALOR TOTAL

No. No.
PERSONAS PERSONAS
2013 ENERO Valor por mes* No 2013 ABRIL
MARZO JUNIO Valor por mes* No
Valor casino x 27 días personas ENERO -
personas ABRIL - JUNIO
MARZO

135,000 3 405,000 3 405,000

135,000 2 270,000 2 270,000
135,000 5 675,000 5 675,000
135,000 17 2,295,000 17 2,295,000
135,000 6 810,000 6 810,000
135,000 7 945,000 7 945,000
135,000 4 540,000 4 540,000
54,000 20 1,080,000 20 1,080,000
135,000 3 405,000 3 405,000
135,000 30 4,050,000 30 4,050,000
135,000 3 405,000 3 405,000
135,000 6 810,000 6 810,000
135,000 20 2,700,000 20 2,700,000
135,000 7 945,000 7 945,000
135,000 11 1,485,000 12 1,620,000
135,000 24 3,240,000 24 3,240,000
135,000 7 945,000 7 945,000
135,000 4 540,000 4 540,000
135,000 40 5,400,000 40 5,400,000
135,000 70 9,450,000 70 9,450,000
135,000 90 12,150,000 90 12,150,000
135,000 103 13,905,000 155 20,925,000
135,000 10 1,350,000 10 1,350,000
135,000 12 1,620,000 12 1,620,000
135,000 9 1,215,000 9 1,215,000
135,000 4 540,000 4 540,000
135,000 2 270,000 2 270,000
519 68,445,000 572 75,600,000

77,490,000
 VALOR TOTAL

No.
PERSONAS
2013 JULIO No. No. No.
Valor por mes* No
DICIEMBRE PERSONAS PERSONAS PERSONAS
personas JULIO -
DICIEMBRE 2013 ENERO 2013 ABRIL 2013 JULIO
MARZO JUNIO DICIEMBRE

3 405,000 0.01 0.01 0.00

2 270,000 0.00 0.00 0.00
5 675,000 0.01 0.01 0.01
17 2,295,000 0.03 0.03 0.02
6 810,000 0.01 0.01 0.01
7 945,000 0.01 0.01 0.01
4 540,000 0.01 0.01 0.01
20 1,080,000 0.02 0.01 0.01
3 405,000 0.01 0.01 0.00
30 4,050,000 0.06 0.05 0.04
3 405,000 0.01 0.01 0.00
6 810,000 0.01 0.01 0.01
20 2,700,000 0.04 0.04 0.03
7 945,000 0.01 0.01 0.01
16 2,160,000 0.02 0.02 0.02
24 3,240,000 0.05 0.04 0.03
7 945,000 0.01 0.01 0.01
4 540,000 0.01 0.01 0.01
66 8,910,000 0.08 0.07 0.09
120 16,200,000 0.14 0.13 0.17
153 20,655,000 0.18 0.16 0.22
155 20,925,000 0.20 0.28 0.22
10 1,350,000 0.02 0.02 0.01
15 2,025,000 0.02 0.02 0.02
9 1,215,000 0.02 0.02 0.01
4 540,000 0.01 0.01 0.01
2 270,000 0.00 0.00 0.00
718 95,310,000 1.00 1.00 1.00
2.00 2.00 2.00
 METALMECANICA

CORTE
GAFAS EVEREST 16,600
PETO VAQUETA 17,500
MONJA 9,800
GUANTE DE VAQUETA 5,517
TAPAOIDOS SILICONA 1,400
TAPAOIDOS DE COPAS 16,461
VISOR EVEREST 9,800
CREMA TRUM 14,700
CARETA DE POLICARBONATO 22,900
114,678

SOLDADURA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 1,610
FILTRO PARA GASES 2097 41,300
PETO VAQUETA 17,500
MONJA 9,800
CARETA P/SOLDADOR 21,600
TAPAOIDOS SILICONA 1,400
POLAINAS 15,400
CHALECO DE JEAN 29,274
GUANTE DE VAQUETA LARGO 8,430
MANGONETAS 10,000
GUANTE DE CARNAZA SOLDADOR 23,314
GAFAS EVEREST 16,600
VISOR EVEREST 9,800
CREMA TRUM 14,700

CONTROL DE CALIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE 4,901
GUANTES DE VAQUETA 5,517
PETO VAQUETA 17,500
TAPAOIDOS SILICONA 1,400
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 1,610
FILTRO PARA GASES 2097 41,300
CASCO DE SEGURIDAD 14,700
VISOR EVEREST 9,800

ARMADO
CASCO DE SEGURIDAD 14,700
GUANTES DE VAQUETA 5,517
TAPAOIDOS SILICONA 1,400
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE 4,901
26,518
CANTIDAD AÑO TROQUELADO
2 33,200 GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
2 35,000 PETO VAQUETA
18 176,400 GUANTE DE VAQUETA
12 66,204 TAPAOIDOS SILICONA
2 2,800 CREMA TRUM
1 16,461
6 58,800
6 88,200
3 68,700

ALMACEN
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
PETO VAQUETA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
GUANTE DE VAQUETA LARGO
GUANTE CORTO
CREMA TRUM

PRODUCTO TERMINADO
GAFAS EVEREST
PETO VAQUETA
6 58,800 MONJA
GUANTE DE VAQUETA LARGO
DELANTAL PLASTICO
GUANTES DE CAUCHO
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA POLVILLO 2091
VISOR EVEREST
TAPAOIDOS SILICONA
CREMA TRUM

MANTENIMIENTO
GAFAS SEGURIDAD NORMALES NEGRAS
GUANTES DE VAQUETA
PETO VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
CASCO DE SEGURIDAD
CARETA P/SOLDADOR
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
 LOGISTICA
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE

ELEMENTO DE SEGURIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
MONJA
GUANTE LARGO
PROTECTOR AUDITIVO SILICONA
CARETA P/SOLDADOR
TAPA OIDOS DE COPA
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
FILTRO PARA POLVILLO 2091
DELANTAL EN CARNAZA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
CARETA DE POLICARBONATO
DELANTAL PLASTICO
POLAINAS
GAFAS OSCURAS
GAFAS EVEREST
GUANTES DE CARNAZA SOLDADOR
GUANTES MEDIA VAQUETA
GUANTE LARGO PARA TANQUES
 4901
17500
5517
1400
14700

1400
4901
17500
1610
14700
8430
5517
14700

16600
17500
9800
8430
10735
3200
1610
2800
9800
1400
14700

3200
5517
17500
1400
1610
41300
14700
21600
9800
14700
 14700
5517
1400
4901

DURACION
6 Meses
Cada operario debe tener como minino tres ( Dos meses el cambio)
Un mes según el uso
6 meses
2 años
Un año
Para el personal de soldadura cado 2 meses
2 meses
Un año
Soldadura Final 25 a 30 dias Puntear soldadura 40 dias
30 dias
Tres Meses para Metalmecanica- Dos meses para el Soldador
Tipo desechable solamente para uso de almacen y Troquelado
Personal de Almacen, Armado, Comercial Ingenieria y Logistica Duracion 2 años
Personal de Corte 4 Meses ( Se puede cambiar el Visor)
personal de Metalmecanica y Producto terminado 6 meses
Un año
Personal de Logistica Armado a campo Abierto 6 Meses
Personal de Corte y Soldadura 6 Meses
Personal de Soldadura 3 meses según el uso
Mes y Medio según el uso
Cada 4 meses
 AREA TIPO DE EXTINTOR

CO2 de 10Lb
Presidencia
CO2 de 10Lb
Gestion Integral
CO2 de 10Lb
ABC de 10 Lb
CO2 de 10Lb
Gestión Humana
ABC de 10 Lb
Tesoreria CO2 de 50 lb
Contraloria CO2 de 50lb
Contabilidad CO2 de 50lb
Costos CO2 de 50lb
Armado ABC de 10 Lb
Compras CO2 de 50lb
BC de 10Lb
Comercial Planta
CO2 de 50lb
Mercadeo BC de 10Lb
CO2 de 50lb
Servicio Post Venta
H2O de 10Lb
Servicio Tecnico ABC de 10 Lb
CO2 de 50lb
Planeacion de Produccion
H2O de 10Lb
Calidad ABC de 10 Lb
Ingenieria ABC de 10 Lb
Almacen ABC de 10 Lb
CO2 de 50lb
Innovacion y Desarrollo
H2O de 10Lb
 Producto Terminado ABC de 20Lb
Metalmecanica ABC de 20Lb
Soldadura ABC de 150 lb
Celda de Accesorios ABC de 10 Lb
Informatica CO2 de 50lb
Mantenimiento ABC de 20Lb
Comercio Exterior CO2 de 50lb
CO2 de 50lb
Infraestructura
H2O de 10Lb
H2O de 10Lb
Planeacion de Accesorios
CO2 de 50lb
No Extintores RECARGA MANTENIMIENTO

2 195,000 15,000
2 195,000 15,000
2 195,000 15,000
3 15,000
4 195,000 15,000
4 15,000
2 195,000 15,000
1 195,000 15,000
3 195,000 15,000
2 195,000 15,000
5 15,000
2 195,000 15,000
5 15,000
5 195,000 15,000
2 15,000
2 195,000 15,000
2 14,000
4 15,000
4 195,000 15,000
4 14,000
3 15,000
6 15,000
3 15,000
2 195,000 15,000
2 14,000
 7 20,000
9 20,000
10 140,000
12 20,000
4 195,000 15,000
4 20,000
3 195,000 15,000
2 195,000 15,000
2 14,000
2 14,000
2 195,000 15,000
133
 VALOR TOTAL

$ 225,000

$ 225,000

$ 225,000

$ 15,000

$ 255,000

$ 15,000

$ 225,000

$ 210,000

$ 240,000

$ 225,000

$ 15,000

$ 225,000

$ 15,000

$ 270,000

$ 15,000

$ 225,000

$ 14,000

$ 15,000

$ 255,000

$ 14,000

$ 15,000

$ 15,000

$ 15,000

$ 225,000

$ 14,000
$ 20,000

$ 20,000

$ 140,000

$ 20,000

$ 255,000

$ 20,000

$ 240,000

$ 225,000

$ 14,000

$ 14,000

$ 225,000

$ 4,400,000
$ 8,800,000
 dotacion cada 4 meses (3 veces en el año)

Clase de Dotac
Valor de la Dotacion
Botas Media Caña 30000
Botas Soldador 30000
Botas Tipo Ingeniero 30000
Camisa Dril 30000
Camisa Jean 30000
Camisa Oxford 30000
Pantalon 36,000