SABADO 01/02/2020

SE DEBE HACER Y VERIFICAR :

 IPERC línea base: debe constatar con las áreas correspondientes y si hay alguna
modificación debe añadirse o cambiar
 Verificar y pedir documentos que tienen de cada área que estén relacionado al SGSSO
 Modificar el registro de asistencias modificar el encabezado.
 El análisis de riesgo se evalúa según el cuadro valoración de riesgo , después de haber
dado controles se reevalúa no necesariamente tiene que seguir manteniendo la severidad.
 Cuando se describe un proceso y se pone de ida y vuelta solo se pone en la parte de arriba
ya no se pone abajo
 Por cada mapeo que tengamos debe tener su IPERC de línea base
 Cuando se capacite en peligro poner de ejemplo el “cúter” y la perforadora poner de
ejemplo y preguntar cual es un peligro? Toda fuente es una situación intrínseca (propia de
si mismo o características y no depende de las circunstancias)
 Se debe aplicar los controles cuando tiene un riesgo medio y alto
 Cuando el riesgo pasa el limite se le denomina sobreexposición
 Para hacer el control de ingeniería hago una acción que pueda solucionar (los monitoreos
no son un control de ingeniería ya que solo sirven para verificar si en caso funciona o no un
control )
 Exposición el trabajador equipos electrógenos para dar ejemplo si se usa la probabilidad de
frecuencia o frecuencia de exposición---- Rpta se usa probabilidad de frecuencia.
 Poner códigos en la documentación según área y sub área
 Describir el peligro y riesgos de seguridad y salud ocupacional para hacer la reevaluación
del IPERC de línea base (solo a los valores medio y alto)
 Formatos de un IPERC debe contener en en el pie de pagina debe contener el formato de
todas las firmas según el DS 0-24

Tipo de documento Fecha de Fecha de revisión Fecha de

elaboración aprobación
Ejem: 14/2/2020 21/2/2020 28/2/2020
procedimiento de
gestión
Tipo de documento Fecha de Fecha de revisión Fecha de aprobación
elaboración
Ejem: formatos de 14/2/2020 21/2/2020 28/2/2020
gestión

- IPERC DE 29/02/2020 SE ACTUALIZA UN AÑO SOLO CUANDO NO HAY ACCIDENETE

SI HAY ACCIDENTE SE MODIFICA INMEDITAMENTE.
- En todos los mapeos con fecha : 28/02/2020
  En los registros solo tienes fecha no fechas de elaboración, no fecha de revisión ni de
aprobación.
 Los PG si tienen fecha de elaboración , fecha de revisión ni e fecha de aprobación
 Falta modificar molienda y su clasificación
 Ver si en la parrila hay trabajador o no y si fuera si entre que horas trabaja el parrillero
 clasificar los residuos y ver la calsificacion de colores puedes verlo en minam
 Preguntar de donde compra la madera y si tienen permiso los que venden
 Los productos quimicos ver si tienen un lugar y si estan clasificados en orden
 En la planta su luminosidad cuanto lumines tiene 80
 Señalización de almacenamiento d los barriles azules están dentro de la planta fuera.
(donde o tienen y que parten lo tiene)
 Organigrama y MOF : me permite ver queiene seran las autoridades del SGSSO
 Centro medico debe tener la certificacion de ministerio de salud para el area medica
 Planificacion y control operacional :eso ya lo tiene la mina , todo eso se pone dentro de mi
documentacion.(check list por equipo, inspeccion de extintores, insp. De estaciones de
salvataje , orden de trabajo
 Formato de iperc elimina el formato inicial y aumentar en la parte de arriba el rotulado
 Todos los PG originales se le entregara a la ofcina de LIMA se enviara solo copias alas
unidades.

SE DEBE PEDIR:

 El MOF Y Perfiles tque puesto ya no existen , que puesto faltan

 Preguntar cuanto equipos hay en mina
 ¿Que documentación de control operativo maneja cada área y cada sub área?
 Para materiales que controles cuando llega algo que registro tienen
Por ejemplo, los productos químicos que controles hay
 . Documentos propios de caraveli / documentos en digital y enviar a santos
 Que documentacion de control operacional, se maneja en tiraje si la (respusta es si cuales
son –cuantos tirajes hay ---se ponen en control)
 El formato o lista de los epps tipo, norma internacionales, marca)
 Monitoreo en la planta chancadora ---- pedir monitoreo de ruido para indicadores de
seguridad con que vamos a trabajar –y las tuberías deben estar con su debido color por que
si no seria una no conformidad.
 Cmc control operacional se tiene que preguntar si tiene con formato
(codigo,version,aprobado) hacer una lista dar un tiempo aprox donde van hacer utilizados ..
Poner un equivalente, pero con nuestro logo cuando se acabe el tiraje) ir a logistica y
verificar eso planillones
 DOMINGO 02/02/2020
SE DEBE HACER Y VERIFICAR:
- Que documentos de control tienen para los pets
- Numero de contratas 8
- Preguntar si es servicio o tercerización de mano
- Corregir la tabla de relación de trabajadores CIA caraveli unidad TOCOTA
- En el MOF debe haber toda la relación de los contratistas.
- Copia de los contratos de las personas contratistas que si no hay denda según 024
- Primero capacitar a la gente que se queda permanentemente luego ya en el último mes de julio se
capacita ya la gente operaria que cambia.
- Primero reunión con trabajadores de los terceros ---- consulta
- Primero saber como es la organización estructural cuantas áreas es y cuantas sub área hay
- Cuantos equipos hay en interior mina y en general.
- Cruzar información con el MOF y su mapa de proceso por actividad y áreas para realizar el IPERC
- Rellenar los dos formatos el nuestro y de caraveli rellenar para solicitud y reunión.
- Los contratistas la razón social, a que se dedican si s sociedad anónima cerrada
- 1 semana mapeo con los trabajadores
- Si las contratas tienen MOF y organigrama.
- Saber dentro del MOF se ha desaparecido en el área y que puestos hay ahora
- Los nombres de los proveedores
- En las áreas y subareas PETS, estándares y formatos libres utilizan para el control operacional.
- Investigar sobre CAMVOL inversiones eirl tiene 1 trabajadores
- Corporación laces sac minería y construcción
- Corporación minera y servicios TREF SAC
- Empresa de transporte de carga MARZ sociedad comercial de responsabilidad limitada
- Empresa de transporte y servicio dorado S.A.C
- Empresa de transporte y servicio AVRILL SAC
- G y r construcciones y vehículos industriales sociedad anónima cerrada
- LOS PETS Y Estándares son unos, los herramientas de gestión .. OPT , IDS RAC
- Primero se ve los PETS ( procedimientos IPERC CONTINUA LINEA BASE , ATS , PETAR )
operativo los trabajadores – luego dar un formato que usen si un registro (evidencia objetivo)---lo
que se puede comprobar
- Contexto de la organización se hace con la alta dirección se tiene que evaluar lo riesgos macro.
- Elecciones parietaria de los trabadores y alta dirección
- Los PG En conflicto en toma de conciencia organigrama y MOF tiene que estar de acuerdo los
fails de los trabajadores.
- El copyraig solo es para documentación escrita

SE DEBE PEDIR
- Pedir los controles Observación planeada de trabajo , IDS (índice de desempeño del supervisor ,
RAC reporte acto y condiciones subestandar , los Check list
- PEDIR LA RELACION DE COTRATISTAS Y QUIEN EL PROVEDOR DE MANTENIMIENTO
- MOF QUE PUESTOS HAY AHORA QUE NO ESTAN Y EN QUE PUESTOS YA NO EXISTEN
- REGISTRO DE CAPACITAIONES
- PARADA DE SEGURIDAD SE EVIDENCIA CON UN FORMATO
- Reporte de accidentes y incidentes.
- En la tabla de peligros verifcar si los términos que se pondrán son los que usan los trabajadores
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