FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/12/2019 10:41:32 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/12/2019 01:56:25 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2474602
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN ESCUELA
PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DEPARTAMENTAL 14
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROFESIONAL
INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: LUIS RODOLFO BELLEZA VILLAFUERTE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Nombre de la UF UNSM - UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF RUT ESTER VILLACREZ MEDINA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Nombre de la UEI OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI JORGE ALONSO LLANOS PEZO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 111 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
universidad nacional de san martin- tarapoto
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: de los servicios de agua potable y alcantarillado del Sistema de agua y saneamiento en la
Indique convenio del proyecto
Departament
Latitud/Longitud Provincia Distrito Centro poblado
o
Localización geográfica de la unidad productora
-6.4806283799999280 / - SAN MORALE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
SAN MARTIN
76.38070247999997 MARTIN S MARTIN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.4857985890897220 / -76.37955985895815 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población de la ciudad universitaria de la UNSM cuenta con adecuado acceso a los servicios de agua y
Descripción del objetivo central del proyecto
saneamiento
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de escuelas profesionales públicas que cuentan con capacidad instalada inadecuada
Unidad de medida del indicador PERSONAS

Pág. 1
 Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,405.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2040 2,589.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Nacional de Población y Vivienda

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Comunidad Universitaria de la Ciudad universitaria- UNSM-T
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2040 Valor en el último del horizonte de evaluación 2589
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 52,324.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Instalación de tanque elevado (143 m3), Cisterna enterrada proyectada (282.00 m3), Redes de distribución de agua potable (2,256.45 ml) de 63 mm, 90 mm , 110
mm y 160 mm; Conexiones a pabellones (34 und); Redes de alcantarillado (2,152.35 ml), Cámaras de Inspección (50 und), Conexiones a pabellones (34 und);
Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de cuentas (40x40 cm) (555 ml), Construcción de Alcantarilla (80x80 cm) (633.81 ml), Construcción de Alcantarilla Mayor (1.5x1.5 m) (200 ml).
Adquisición de 171 materiales diversos y herramientas de gasfitería para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y desagüe. Capacitación en
conocimientos para la prestación del servicio de saneamiento básico.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 2,422 2,431 2,439 2,448 2,456 2,465 2,474 2,482 2,491 2,500 2,509 2,517 2,526 2,535 2,544 2,553 2,562 2,571 2,580 2,589
Servicio de agua y saneamiento
atendida/año .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Número de
Construccion de instalaciones exteriores de
Infraestructura estructuras 1.00 M3 143.00 259,726.07 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
servicios basicos : TANQUE ELEVADO
físicas
Número de
Construccion de cisterna : CISTERNA DE
Infraestructura estructuras 1.00 M3 282.00 360,071.43 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
ALMACENAMIENTO DE AGUA
físicas
Construccion de red de distribucion :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,546.45 408,903.30 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
Construccion de conexiones domiciliarias de Número de
agua potable : CONEXIÓN DE AGUA A Infraestructura estructuras 34.00 M2 183,431.86 61,211.39 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
PABELLONES físicas
Construccion de red de alcantarillado : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,152.35 824,739.44 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias :
Infraestructura estructuras 34.00 M2 183,431.86 68,976.45 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
CONEXIÓN A PABELLONES
físicas
Número de
Construccion de cunetas : CUENTAS
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 555.00 292,493.29 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
(40X40 Cm)
físicas
Número de
Construccion de alcantarilla :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 633.81 701,994.26 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
ALCANTARILLA (80x80 cm)
físicas
Número de
Construccion de alcantarilla :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 200.00 1,029,863.09 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
ALCANTARILLA MAYOR (1.5x1.5 m)
físicas
Número de
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 183,431.86 46,225.20 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
MITIGACION AMBIENTAL
físicas
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipo : MATERIALES Y Número de
Equipamiento 171.00 0.00 31,618.51 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
HERRAMIENTAS DE GASFITERÍA equipamiento
CAPACITACION
Capacitacion de capacidad organizacional :
CAPACITACIÓN EN CONOCIMIENTOS Número de
Intangibles 5.00 0.00 12,500.00 02/2020 06/2020 01/2021 07/2021
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO capacitaciones
DE SANEAMIENTO BÁSICO.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 810,840.79 810,840.79 810,840.79 810,840.79 810,840.76 4,054,203.92

Pág. 2
 Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,618.51 31,618.51
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 7,500.00 12,500.00
Subtotal 0.00 810,840.79 810,840.79 810,840.79 815,840.79 849,959.27 4,098,322.43
Gestion del proyecto 0.00 8,142.00 8,142.00 8,142.00 8,142.00 8,142.00 40,710.00
Expediente técnico 230,619.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,619.20
Supervisión 0.00 29,334.80 29,334.80 29,334.80 29,334.80 29,334.80 146,674.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,836.25 28,836.25
Subtotal 230,619.20 37,476.80 37,476.80 37,476.80 37,476.80 66,313.05 446,839.45
Costo de inversión total 230,619.20 848,317.59 848,317.59 848,317.59 853,317.59 916,272.32 4,545,161.88

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Metros lineales 509.29 509.29 509.29 509.29 509.29 509.29 3,055.74
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.00 171.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2021

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589 286,589
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136. 17,136.
ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Con Proyecto
373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950 373,950
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0 9,435.0
ento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,882,126.43

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,675,357.33
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,873.18

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Los grupos involucrados responsables de la operación y mantenimiento del proyecto es la Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales (OMySG) conjuntamente
con la participación de la Dirección de Planificación a través de la Oficina de Presupuesto y Titular del Pliego como es el Rector, cuyo monto anual asciende a la
8.1 Análisis de sostenibilidad suma de S/. 233,333.00 con recursos provenientes del Tesoro Público. El aporte de recursos para la operación y mantenimiento está asegurado, ya que la
Dirección de Planificación dispone de recursos económicos, provenientes del Tesoro Público, garantizando la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de
evaluación, estimado en 20 años.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio adecuado diseño de drenaje pluvial, SEGÚN estudio HIDROLÓGICO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 111 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO BRW441CA849E23B_029138.pdf Descargar
ANEXOS resumen de presupuesto.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION BRW441CA849E23B_029071_compressed.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD BRW441CA849E23B_029106.pdf Descargar

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