Proceso de Mejoramiento Institucional

VINO CACIQUE Evidencia AA12-2-1: procedimiento
MOMPOX para acciones correctivas y preventivas
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NTC-ISO/IEC 17025:2005
Dirección empresa Vino Cacique Mompox: Mompox (Bol)

Cel. 3007775950 – 3024449463 – 3126263845
Email: vinoscaciquemompox@hotmail.com
Diseñado por: Ing. de Alimento: Selwin Larios C
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO. 2
2. ALCANCE. 3
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES 3
4. CONTENIDO 4
4.1. ACCIONES CORRECTIVAS 4
4.2. ACCIONES PREVENTIVAS 5
4.3 ACCIONES DE MEJORA 5
4.4 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA. 5
4.5 METODOLOGÍA 6
5. RESPONSABILIDADES. 6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 7
7. ANEXOS. 7
8. FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 7

Cel. 3007775950 – 3024449463 – 3126263845
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1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para identificar, analizar y eliminar las causas de las no

conformidades encontradas, posibles problemas potenciales que se puedan presentar u
oportunidades de mejora en los procesos y organismos evaluadores de la conformidad, con
el fin de mejorar el servicio a los usuarios, agilizar los procesos y tomar las acciones
correctivas, preventivas y de mejora apropiadas para evitar su reincidencia, ocurrencia y
evidenciar el mejoramiento continuo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se
generen en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Tecnológica
de Pereira, producto del trabajo en equipo ó iniciativa propia de los funcionarios, y las cuales
tiendan al mejoramiento de los procesos y los organismos evaluadores de la conformidad.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una posible no
conformidad u otra situación potencialmente indeseable que no se haya presentado
antes.

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 Acción de Mejora: Está orientada a la búsqueda de nuevas oportunidades en lugar de

esperar que aparezcan los problemas. Debe impactar directamente al usuario
y optimizar el proceso y debe estar soportada con evidencia de la mejora.
4. CONTENIDO
Las acciones correctivas, preventivas y de mejora, permiten al Laboratorio Vino Cacique

Mompox, identificar oportunidades para optimizar la calidad en el servicio y/o productos,
plantear soluciones a las no conformidades detectadas y agilizar el desarrollo de las
actividades de los procesos administrativos y organismos evaluadores de la conformidad.
Para tal efecto existe la Norma ISO/IEC17025 Enc. 4.11 Acciones Correctivas y 4.12
acciones Preventivas.
4.1. ACCIONES CORRECTIVAS.
Al presentarse una no-conformidad en cualquier proceso u organismo evaluador de la

conformidad el Jefe del Proceso o Director del Organismo Evaluador de la Conformidad
revisa las no conformidades encontradas en las auditorías internas o resultantes de otras
situaciones.
Una vez determinada una no conformidad, el Proceso u Organismo Evaluador de la

Conformidad realiza el análisis de las posibles causas, definen las acciones a implementar
para su solución y las registran de acuerdo a su origen en el Aplicativo Acciones Preventivas,
Correctivas y de Mejora.
Cuando la identificación de la no conformidad ponga en duda el cumplimiento con las

políticas y procedimientos, se contempla la realización de auditoría adicional.
Se debe verificar el cierre de la no conformidad, en caso de persistir, se hace nuevamente

uso del aplicativo en línea con las respectivas observaciones y acciones a tomar.

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4.2 ACCIONES PREVENTIVAS
En el momento de identificar los problemas potenciales en la prestación de un servicio, el

proceso u organismo evaluador de la conformidad, identifica problemas potenciales que
puedan generar una no conformidad analizando los reportes de auditorías internas y
auditorías externas, medición de la satisfacción de los usuarios, Mapa de riesgos de los
procesos entre otros. El Jefe del Proceso o Director del Organismo Evaluador de la
Conformidad en conjunto con el personal involucrado, definen las acciones a implementar
para su prevención y las registran de acuerdo a su origen en el Aplicativo Acciones
Preventivas, Correctivas y de Mejora. Para el levantamiento de las acciones preventivas, se
debe realizar el respectivo análisis de causas.
4.3 ACCIONES DE MEJORA
Al presentarse una acción de mejora en cualquier proceso u organismo evaluador de la

conformidad, en la prestación del servicio ó realización del producto, el Jefe del proceso o
Director del organismo evaluador de la conformidad y/o el personal involucrado, identifican
acciones que generen una mejora sustancial en la prestación del servicio, un mayor impacto
en el usuario y agilidad en el proceso.
4.4 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE

MEJORA.
La Oficina de Gestión de Calidad, realiza seguimiento a la toma, cierre y efectividad de las

acciones implementadas por el Jefe del proceso o Director del Organismo Evaluador de la

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Conformidad, mediante el uso del aplicativo en línea de la página web; en el momento de

cierre de cada una de
las acciones propuestas, el proceso debe diligenciar la efectividad en la implementación de

la acción en el espacio requerido de “resultados obtenidos”; el Jefe del Proceso o Director
del Organismo Evaluador de la Conformidad , hará seguimiento permanente a la acción, con
la asesoría e información de la Oficina de Calidad, enfocada a las correcciones y fechas de
cumplimiento. Esta información hace parte de la revisión interna del Sistema de Gestión de
Calidad, de acuerdo con el procedimiento Revisiones por la Dirección (SGC-PRO-001).
4.5 METODOLOGÍA
El Equipo de Gestión de la Calidad recibe la solicitud de la toma de acciones, verifica que la

acción tomada tenga los soportes necesarios y hace las observaciones y envía nuevamente
al proceso para su corrección, en el momento que no existan observaciones, se aprueba la
acción y realiza el seguimiento necesario a su implementación y cierre.
Para el caso de los Organismos Evaluadores de la Conformidad, recibe las acciones

generadas, revisa que cuenten con los soportes establecidos y que estén conforme a la
metodología de mejora continua establecida en este procedimiento. En caso de existir
observaciones, se remite al Organismo para su ajuste. En caso contrario, da visto bueno y
continúa con el seguimiento y cierre de la acción. Posteriormente se asigna un funcionario
como responsable de la socialización de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
y de evaluar la eficacia de las acciones tomadas, a través del aplicativo de acciones
correctivas, preventivas y de mejora en el punto de Resultados. Al utilizar el formato impreso,
está se evalúa en el punto de eficacia SGC-PRO-001-01 (acción correctiva).
Para efectos del uso del aplicativo en línea de acciones correctivas, preventivas y de mejora
se cuenta con un manual del usuario que facilita su uso.

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5. RESPONSABILIDADES.
RESPONSABLE RESPONSABILIDADES
Equipo de Gestión  Implementar, actualizar y divulgar el procedimiento y aplicativo en línea para

de la Calidad acciones correctivas, preventivas y de mejora.
 Hacer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
Jefe del proceso  Difundir las claves de acceso al aplicativo a los funcionarios delegados para esta
actividad.
Director del  Identificar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
 Modificar la acción teniendo en cuenta las observaciones del Equipo de Gestión de
Organismo la Calidad.
 Hacer seguimiento a las actividades propuestas en cada una de las acciones
Evaluador de la correctivas, preventivas y de mejora.
Conformidad
Funcionarios  Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para evitar no-
conformidades o problemas potenciales.
Administrativos
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
 NTC-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y

Vocabulario
 NTC-ISO/IEC 17025:2005 Norma Técnica Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración.

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7. ANEXOS.
 FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
VERSIÓN:
FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 01
CÓDIGO:
FOR-GC-
001
Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s)

Involucrado(s)
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Auditoria Auditoria Producto Indicadores Incumplimiento

Acciones Quejas, Revisión
Interna
de
Externa y/o de Gestión de documentos
propuestas reclamos o por la
Calidad servicio del del SIGen Sugerencias dirección
o de no procesos reunión,
Gestión
conforme comité,
consejos
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no
conformidad potencial u oportunidad de mejora)
Nº CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
QUE?)

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1 Falta medición o control

Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
Falta de recursos físicos
(instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la
oportunidad de mejora )
Nº ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1
2
3
4
5
6
7
8
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan
demostrar la ejecución del Plan de Acción)
Nº FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
1
2
3

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4
5
6
7
8
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después
La acción tomada fue efectiva (se logró el resultado esperado y se

Fecha de Cierre de la Acción utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad
real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

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MOMPOX para acciones correctivas y preventivas

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y

DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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4.1. ACCIONES CORRECTIVAS 4

4.2. ACCIONES PREVENTIVAS 5

4.3 ACCIONES DE MEJORA 5

4.4 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS,

8. FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 7

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Establecer el procedimiento para identificar, analizar y eliminar las causas de las no

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 Acción de Mejora: Está orientada a la búsqueda de nuevas oportunidades en lugar de

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora, permiten al Laboratorio Vino Cacique

4.1. ACCIONES CORRECTIVAS.

Al presentarse una no-conformidad en cualquier proceso u organismo evaluador de la

Una vez determinada una no conformidad, el Proceso u Organismo Evaluador de la

Cuando la identificación de la no conformidad ponga en duda el cumplimiento con las

Se debe verificar el cierre de la no conformidad, en caso de persistir, se hace nuevamente

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4.2 ACCIONES PREVENTIVAS

En el momento de identificar los problemas potenciales en la prestación de un servicio, el

4.3 ACCIONES DE MEJORA

Al presentarse una acción de mejora en cualquier proceso u organismo evaluador de la

4.4 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE

La Oficina de Gestión de Calidad, realiza seguimiento a la toma, cierre y efectividad de las

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Conformidad, mediante el uso del aplicativo en línea de la página web; en el momento de

las acciones propuestas, el proceso debe diligenciar la efectividad en la implementación de

El Equipo de Gestión de la Calidad recibe la solicitud de la toma de acciones, verifica que la

Para el caso de los Organismos Evaluadores de la Conformidad, recibe las acciones

Dirección empresa Vino Cacique Mompox: Mompox (Bol)

Equipo de Gestión  Implementar, actualizar y divulgar el procedimiento y aplicativo en línea para

 NTC-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y

Dirección empresa Vino Cacique Mompox: Mompox (Bol)

 FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s)

Auditoria Auditoria Producto Indicadores Incumplimiento

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

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1 Falta medición o control

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EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

La acción tomada fue efectiva (se logró el resultado esperado y se

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