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K = 0.187 Jr/Jo + 0.216 AGr/AGo + 0.370 MAr/MAo + 0,060 MEIr/MEIo + 0.167 GGUr/GGUo
0.00
0.00
0.00
0.00
7,308.93
0.00
0.00
0.00
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552.00
0.00
0.00
0.00
552.00
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828.00
9,240.93
924.09
924.09
11,089.12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
AD Nº : 004-2008/UNT-CEAO
Total - #REF!
#REF! 52,365.97
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)
Obra "Mejoramiento y Equipamiento de Aulas en la Facultad de Ciencias
Adjudicación Directa Selectiva N° 004-2008/UNT-CEAO
Contratista Salazar Jaime Oscar Edsgardo
Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado
del Pago Incid. Mon. Monom. nado
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*%
PRINCIPAL
ADELANTO PARA MATERIALES No. 1 , sin IGV= -
30-Dec-99 Sep-08
Cemento #REF! 1 2da Q - Nov 02 228,595.20 5,365.97 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
portland #REF! 2 1ra Q - Dic 02 136,830.91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
Agregado #REF! 1 2da Q - Nov 02 228,595.20 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
grueso #REF! 2 1ra Q - Dic 02 136,830.91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
Ladrillo de #REF! 1 2da Q - Nov 02 228,595.20 5,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
concreto kk #REF! 2 1ra Q - Dic 02 136,830.91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
Calamina #REF! 1 2da Q - Nov 02 228,595.20 4,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
traslúcida #REF! 2 1ra Q - Dic 02 136,830.91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
Caña guayaquil #REF! 1 2da Q - Nov 02 228,595.20 8,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
y madera #REF! 2 1ra Q - Dic 02 136,830.91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
Acero liso y #REF! 1 2da Q - Nov 02 228,595.20 27,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
malla metálica #REF! 2 1ra Q - Dic 02 136,830.91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES Nº 01, sin IGV = 52,365.97
TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
SPONDEN POR ADELANTO PARA MATERIALES
es del mes siguiente de la valorización)
Reintegros
que NO corresp.
D
U*(Ir - Ia) / Io
#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO
(Con los K del mes siguiente o de pago de la valorización)
Contrato Principal
Val. Fecha Valorización Valorización Reajuste Reajuste Reintegro Deducciones por Adelantos Reintegro
No. Programada Real K-1 Program. Real Autorizado Directo Para Materi. Autorizado
Bruto Neto
A B C D E F=C*E G=D*E H I J L =H-I-J
RESUMEN DE SALDOS
I AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo
- I.G.V. 0.00
II ADELANTOS 0.00
I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal S/. 21,848.74
Adcional Nº 01 S/. 0.00
1.1.2 Reintegros Netos
Contrato Principal S/. 0.00
1.1.3 Resarcimiento daños y perjuicios S/. 0.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 S/. 21,848.74
1.1.5 I.G.V. S/. 4,151.26
S/. 26,000.00
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal S/. 21,848.74
Adicional Nº 01 S/. 0.00
1.2.2 Reintegros Netos
Contrato Principal S/. 0.00
1.2.3 Resarcimiento daños y perjuicios S/. 0.00
1.2.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 S/. 21,848.74
1.2.5 I.G.V. S/. 4,151.26
S/. 26,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En efectivo S/. 0.00
- I.G.V. S/. 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo S/. 0.00
2.2.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00
Valorización Reajuste TOTAL RETENCION Amortizaciones de VALORIZ. NETO PAGADO S/. Pago
Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO FIEL PENALIDADES Adelantos ( D ) NETA Fondo de SIAF Comp.
CUMPLIM Directo Materiales ( VN ) Garantía Efectivo IGV Nº Pago
A B C=A+B D1 D2 VN = C - D FG VN - FG - E
1 - - -
2 - - -
- - - -
Pago
Fecha de
Cobranza
28-Jan-09
16-Apr-09
Pago
Fecha Cob
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
A.D.S. N° : 004-2008/UNT-CEAO
Contrato Nº : 0031-2008/UNT-R
A.D.S. N° : 004-2008/UNT-CEAO
LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO