RIESGO

1 2 3 4 5
BAJO MEDIO ALTO
5
ALTO
4
CONFIANZA
GRADO DE

3
MEDIO
2
BAJO 1
15-50% 51-75% 76-95%

CUESTIONARIO DE EVALUACIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: REGISTRO DOCUMENTAL:

RESPONSABLE: FECHA:

PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN PRUEBA DE

N° CUMPLIMIENT
SI NO N/A REF- P/T POND CALIF O