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STPD02
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Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y priorizar los riesgos que puedan llegar a afectar la
Seguridad y Salud de los colaboradores de la Entidad; estableciendo los controles necesarios para que dichos peligros y/o
OBJETIVO
riesgos no se materialicen y se pueda realizar una permanente promoción de ambientes de trabajo sanos y seguros en todas
las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.
El procedimiento inicia con la definición de la metodología a utilizar, continúa con la identificación de los procesos
administrativos y operativos de la Entidad, sigue con la recolección y análisis de la información, pasa a la identificación de los
ALCANCE
peligros y su fuente generadora, sigue con la valoración de los riesgos identificados, continúa con el diseño de las medidas
de intervención y termina con la socialización a los colaboradores e implementación de los controles determinados.
ÁMBITO DE Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión
APLICACIÓN
DEFINICIONES
Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
Accidente de Trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. (…)
Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de
un accidente.
Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empora o ambas, a cacusa de una actividad laboral, una situación
relacionada con el trabajo o ambas.
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TRABAJO
Enfermedad Laboral. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador
o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
Equipo/elemento de protección personal (EPP. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su
funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de
su severidad), o víctima mortal.
Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar.
Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización
(NTC-OHSAS 18001).
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con
posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión,
etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad
que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
NORMAS
REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 “Por la cual se reglamenta Artículo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo,
la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo
país” ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus
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5. Cuando se realicen cambios internos y externos (como la introducción de nuevos procesos, modificación de métodos de trabajo, adecuación
y readecuación de instalaciones o cambios de legislación, entre otros) se debe efectuar el registro correspondiente en el formato Gestión del
Cambio, STFT17.
6. Del análisis de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, STFT01; se diligencia el Formato Matriz Técnica
de Elementos de Protección Personal, EPP, STFT20
7. Toda entrega de Equipos y/o Elementos de Protección Personal, EPP que se realice a los colaboradores de la Superintendencia Nacional
de Salud, será registrada en el formato Registro Entrega Elementos de Protección Personal, STFT18.
8. El documento que tiene como finalidad identificar los riesgos, minimizarlos y evitar que algún evento repentino pueda poner en peligro la
integridad de las personas que trabajan para la entidad o visitan sus instalaciones es el Plan Preparación y Respuesta ante Emergencias y
Contingencia, STPL01.
9. Para la planeación y ejecución de las estrategias de control de los riesgos determinadas en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación
y Valoración de Riesgos, STFT01, y las demás actividades que soportan el desarrollo del Subsistema de gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, se deberá establecer el PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código STFT22, el cual deberá contener todas las actividades a desarrollar para el mantenimiento, mejora y/o control del Subsistema para la
vigencia.
10. Para la medición de los resultados obtenidos en el desarrollo del plan de trabajo anual y/o de las actividades de control de los riesgos
determinados en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, se deberá utilizar el formato Matriz General
de Seguimiento a Indicadores del SG-SST Código STFT23
11. Para la actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, STFT01, es necesario contar con la
participación de los Colaboradores, por lo cual se realizará una encuesta al 10% del total de la planta, en el formato diseñado para tal fin,
ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y/O RIESGOS STFT24
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TRABAJO
Encuestar a Funcionarios,
contratistas y visitantes involucrados
en las actividades en Formato
Encuesta para la identificación de
peligros y/o riesgos STFT24
Complementario a lo anterior, se
realizan inspecciones por áreas a
los puestos de trabajo con el fin de
revisar las actividades,
herramientas, equipos y condiciones
de los colaboradores, entre otros.
Se identifican, clasifican y registran
condiciones que pueden ser
generadoras de accidentes y
enfermedades laborales, al igual que
los colaboradores expuestos a éstas. Matriz de
Profesional
Teniendo en cuenta la identificación de identificació
Identificar Especializa
los peligros de cada una de las Grupo de Talento n de
peligros y do, Todas las
actividades se verifica la fuente Humano. peligros,
3 fuente Responsabl dependencias de
generadora, se evalúan los niveles de Seguridad y Salud evaluación y
generadora e del SG- la entidad
riesgo y sus posibles efectos, teniendo en el Trabajo valoración
de los riesgos SST
en cuenta la última versión de la Guía de riesgos,
Técnica Colombiana GTC 45. STFT01
Los resultados de todo lo anterior se
registran en la Matriz de Identificación
de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, STFT01.
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Eliminación de riesgos,
Sustitución STFT01
Controles de Ingeniería
Señalización/advertencias o
controles administrativos o ambos, y
Equipo de protección personal
La Matriz se presenta y publica por los Correo
Divulgar la Profesional
diferentes canales de comunicación electrónico
Matriz de Especializa
definidos por la entidad. El presente Grupo de Talento Intranet
identificación do, Todas las
documento y la Matriz IPVR STFT01 se Humano. Página Web
7 de peligros, Responsabl dependencias de
publican en la Página Web y por medio Seguridad y Salud
evaluación y e del SG- la entidad
de charlas o correos electrónicos, se en el Trabajo
valoración de SST
hace sensibilización a los
riesgos
Colaboradores
Plan de
Profesional Trabajo
Establecer el Especializa Anual del
De acuerdo con los resultados de Grupo de Talento
Plan de do, Sistema de
valoración de los riesgos, se establecen Humano. Grupo de Talento
8 Trabajo Anual Responsabl Gestión de
las acciones de control aplicables, con Seguridad y Salud Humano
en SST (plan e del SG- Seguridad y
responsables, recursos y fechas. en el Trabajo
de acción) SST Salud en el
Trabajo
STFT22
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TRABAJO
PUNTOS DE CONTROL
ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MÉTODO DE FRECUEN RESPONSABL REGISTRO
/ TAREA CONTROL CIA E
Aplicación del formato Cada año Coordinador Matriz de
Matriz de identificación Grupo de identificació
de peligros, evaluación Talento Humano n de
Identificar peligros y fuentes generadoras de los y valoración de peligros,
3
riesgos riesgos, STFT01 evaluación y
valoración
de riesgos,
STFT01
Presentar a los Cada vez Coordinador Correo
trabajadores, que se Grupo de electrónico
contratistas, genere o Talento Humano Intranet
subcontratistas y actualice la Página Web
partes interesadas la matriz Profesional
Divulgar la Matriz de identificación de peligros, Matriz de identificación Grupo de
7
evaluación y valoración de riesgos de peligros, evaluación Talento Humano
y valoración de los y Jefe de la
riesgos, por los dependencia
diferentes canales de intervenida
comunicación
definidos por la entidad
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ANÁLISIS DE TIEMPO
La Matriz de peligros se actualizará en el último trimestre de cada año.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Técnica Colombiana – NTC 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
Norma Técnica Colombiana – NTC 18002 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementación del
documento NTC-OHSAS 18001
Guía Técnica Colombiana GTC 45 – 2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional.
Norma Técnica Colombiana – NTC 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLE DE FECHA DEL
ASPECTOS QUE CAMBIARON
DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS LA SOLICITUD DEL CAMBIO VERSIÓN
EN EL DOCUMENTO
CAMBIO DD/MM/AAAA
Mediante Resolución 2239 de 7 de Octubre de 2014 se
Adopción del documento adoptan los procedimientos del Proceso Gestión en Secretario General 07/10/2014 1
Seguridad y Salud en el Trabajo
Mediante Resolución 4086 de 2014 se derogó Resolución
Adopción del documento 2239 de 2014 y se adoptó el Manual de Procesos y Secretario General 19/12/2014 1
Procedimientos de la entidad.