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Matriz Base
Matriz Base
REQUERIMIENTOS DE
ETAPAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS EVIDENCIA
CLIENTES
1 Planificación del Diseño y 1.1 Determinar La naturaleza, la duración y la complejidad de Detalle los Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ GASTOS DE VISITA Y ATENCIÓN CORREOS/ CARTAS DE
requerimientos: cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE CLIENTES. GASTOS DE ESTUDIOS REQUERIMIENTOS/
Desarrollo todas las actividades de diseño y desarrollo CALIDAD/ ADQUISICIONES/ DE MERCADO. GASTOS DE CONTRATOS
GERENCIA MONITOREO PRODUCTOS
SIMILARES.
1.2 Determinar La responsabilidad y las autoridades que se Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ CORREOS/ CARTAS DE
CONTRATAR PASANTES CON
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE REQUERIMIENTOS/
encuentran involucradas en el proceso de diseño del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/
ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS,
CONTRATOS
CAPACITAR EN PROCESO
GERENCIA
PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA.
1.3 Determinar todas las necesidades de los recursos internos y Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ PREPARAR PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO PARA DISEÑO
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE DESARROLLO DE PRODUCTO, Y DESARROLLO DEL
externos para diseñas y desarrollar los productos y los del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ COMPRA DE NUEVA PRODUCTO ……
servicios. GERENCIA/ CONTADOR TECNOLOGÍA, SELECCIÓN DE
NUEVOS PROVEEDORES
1.4 Determinar la necesidad y prioridad de participar de forma Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE DE VENTAS INSTRUCTIVO DE
adicionales : cumplimiento: COMUNICACIÓN/CORREOS/
activa con los clientes y los usuarios durante el proceso CELULARES/ EMAILS/
CARTAS DE
COMPUTADORES/
REQUERIMIENTOS/
ADENDUMS CONTRATOS
1.5 Determinar la información documentada es necesaria para Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ REGISTROS / MATRIZ DE
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
demostrar que los requisitos se han cumplido de forma del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ COMPUTADORES ETAPAS PARA DISEÑO Y
eficiente. GERENCIA/ CONTADOR DESARROLLO
2.2 Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSTRUCTIVO DE
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE PRODUCCIÓN, DISEÑO Y
Recopilar información proveniente de actividades previas del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/
COMPUTADORES/ INTERNET
PRODUCTOS Y SERVICIOS
de diseños y desarrollos similares GERENCIA
REQUERIMIENTOS DE
ETAPAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS EVIDENCIA
CLIENTES
3.2 Control de la muestra Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE SUMINISTROS PARA INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ GERENCIA DEGUSTACIÓN CALIDAD
3.3 Ajustes y reformulaciones Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ GERENCIA DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ CALIDAD
INSUMOS/ EQUIPOS
3.4 Análisis de estabilidades Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE LABORATORIO INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ CALIDAD
3.5 Análisis de laboratorio y ajuste del diseño Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ CALIDAD
INSUMOS/ EQUIPOS
3.6 Control de la muestra Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE SUMINISTROS PARA INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ GERENCIA DEGUSTACIÓN CALIDAD
3.5 Producción Piloto (Lote de 200 kilos) Esta blecer pla zo de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ CALIDAD
ADQUISICIONES INSUMOS/ EQUIPOS.
4 4.1 Determinar todas las etapas del proceso que sean Esta blecer pla zo de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE
Revisiones del Diseño y cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ Ma triz de Sa lida s de
requeridas, se incluyen las revisiones del desarrollo y el ADQUISICIONES JEFE DE VENTAS Diseño de Producto
desarrollo
diseño
5 Verificación del diseño y 5.1 Determinar las actividades que se requieren para la Esta blecer pla zo de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE Ma triz de Sa lida s de
cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ Diseño de Producto
desarrollo verificación y la validación del desarrollo y el diseño ADQUISICIONES JEFE DE VENTAS
6
Validación y Salidas del
6.1
diseño y desarrollo
Cumplen con todos los requisitos