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FACTURA CLIENTE FACTURA DE VENTA

NIT. 900.200.100-1
Matricula N° 234523 80174
Dirección CL 32 E DIA 75 C 58 INT. 301
Teléfono 4447417 - 4447417 FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
01 12 2019 06 12 2019

Cliente: WILDER1 Dirección: CALLE 32E # 75C-58

NIT ó C.C: 1111111 Ciudad: Medellin
Teléfonos: 4444010 E-Mail: soporte1@interservicios.co

No. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Canon De Arrendamiento C/I De 01-Dic-2019 a 31-Dic-2019 1 $4.505.550,00 $4.505.550,00

Observaciones: CONTRATO 358 - WILDER1 Propietario: C.C. 46863562 para efectos de ete/fte certificar a nombre DESCUENTO $0,00
del propietario PEDRO IVAN GONZALEZ CANO
SUBTOTAL $4.505.550,00
IVA 19% $856.055,00
InterServicios
Elaboró Recibí Conforme Firma y Sello TOTAL $5.361.605,00
Resolución DIAN Nro. 8888888 Fecha:19-Feb-2019 - Autoriza del 80000 hasta el 100000
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES, IVA RÉGIMEN COMÚN Tipo de Entidad Regimen Común
Las partes acuerdan que este documento presta mérito ejecutivo. El presente documento es una Factura de Venta y se asemeja para todos los efectos legales a una Letra de Cambio. Después de
vencimiento se cobran interes moratorios.

-CLIENTE-

DESPRENDIBLE DE PAGO
NIT. 900.200.100-1 FACTURA DE VENTA
Matricula N°. 234523
Dirección: CL 32 E DIA 75 C 58 INT. 301
Teléfono: 4447417 - 4447417
80174
Cliente: WILDER1 Dirección: CALLE 32E # 75C-58
NIT ó C.C: 1111111 Ciudad: Medellin
Teléfonos: 4444010 E-Mail: soporte1@interservicios.co

Relación de Cheques PUNTOS DE PAGO

COD. BANCO CHEQUE No. VALOR
Por favor consignar en la cuenta de ahorros 353 617 169 55, o a la
cuenta de banco de bogotá n° 458 68559 43675 4 gracias.
TOTAL EFECTIVO
TOTAL CHEQUE
TOTAL A PAGAR

Valor a pagar Valor a pagar

Válido desde 2019-12-01 hasta 2019-12-06 Válido desde 2019-12-07 hasta 2019-12-12
$5.361.605,00 $5.522.453,00

-BANCO-