Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.
0137682-6
44404
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 574836493-6
44404
jcbZK7ovoh6D8M2jcbZ
ZlXZKaEoEcPv7e:ZlXZ
LUIS C SARMIENTO A cazSvRXwVXyYQxZcbcP
Z;cHgj0SX6m3cZgV7hZ
:FgfM4Z0g4fMH4Tv31:
CL 38 A SUR NO 34 D - 32 DlFpFvdvFdLgoVTrRI:
hBKVMyF6r4V5Y7BbjlR
XUNIyMo8RsaRW8nV0vX
CONT N 34D 30 6NRfNG5ZGpq3IBdZ1JZ
LtvLGJs2OdzszSrp:J2
Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.
BOGOTÁ, D.C. jcbZTtXvrrE4ujuSulZ
ZlXZVb0RXWg8eguBnp8
zzzPzPP0z0z0z0PzztP
VILLA MAYOR ORIENTAL
¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código
506
JLcI6R4gGviMHaeP
123,847 - Page 1 of 2
253
0
JUN JUL AGO SEP OCT NOV PROM DIC
jcbZae9S4UA30jcbZ
ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ
cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRE:
asWLpetg7h0G4ASf8
GRUPO: 1 CIRCUITO: MZ14-26323TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:
23 DIC/2019
$598,180
$583,230 $14,950 $598,180 23 DIC/2019
13 ENE/2020
44404
JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvcI6R4g9xdMfvAXja7uw4KpfIvcIVcrqBlYigK7F
JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvcI6R4g9xdMfvAXja7uw4KpfIvcIVcrqBlYigK7F
ENERGÍA 13068 12160 908 $528.03 $479,459
(415)7707209914253(8020)01013768265748364936(3900)00000000598180
CONTRIBUCION APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO $95,892
No. Cuenta 0137682-6
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $17,435 DIARIOS SUBTOTAL: $575,351
0137682-6
PAGO MÍNIMO MES $14,950
574836493-6
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $14,950