CRONOGRAMA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

MACROPROCES MES / SEMANA

Fase o Plan N°
OS TAREAS
1 Taller de Sensibilizacion
N

2 Explicacion de la Norma
IO

TODAS
C
A

3 Indicadores
IT
C
PA

4 Planes de Mejora
A
C

5
% DE
#N/A
AVANCE:
1 Revision y actualizacion de la Caracterizacion del Macroproceso
2 Revision y actualizacion de la Caracterizacion Ciclo de Vida del asociado
3 Revision y actualizacion de la politica de Talento Humano
4 Revision y actualizacion proceso de Selección
5 Revision y actualizacion proceso de Asociacion
6 Revision y actualizacion proceso de Formalizaciones
7 Revision y actualizacion proceso Seguimiento a la contribucion
8 Revision y actualizacion proceso Evaluacion de desempeño
9 Revision y actualizacion proceso Retiro
10 Revision y actualizacion proceso Cesantes
11 Revision y actualizacion de la Caracterizacion Derechos de los asociados
DIRECCION DE
GESTION DEL 12 Revision y actualizacion proceso Liquidacion de Nomina
TALENTO HUMANO
Y SERVICIO AL 13 Revision y actualizacion proceso Liquidacion de Nomina por esquema especialista
ASOCIADO
14 Revision y actualizacion proceso pagos nomina
15 Revision y actualizacion proceso pagos otros
16 Revision y actualizacion proceso Incapacidades
17 Revision y actualizacion proceso Seguridad Social
18 Revision y actualizacion proceso Liquidaciones Finales
19 Revision y actualizacion proceso Conciliaciones SS
20 Revision y actualizacion proceso Descuentos
21 Revision y actualizacion proceso Turnos adicionales
19 Revision y actualizacion Retencion - Bienestar
20 Revision y actualizacion Retencion - Educacion Continuada
21 Revision y actualizacion Retencion -
Revisar esquemas de contratacion - novedades
% DE
#N/A
AVANCE:
1 Revision y actualizacion de la Caracterizacion del Macroproceso
Revision y actualizacion de proceso presupuestal
Revision y actualizacion de proceso flujo de efectivo

2 Revision y actualizacion de la Caracterizacion Contabilidad

3 Revision y actualizacion proceso Facturacion
4 Revision y actualizacion proceso Cuentas por Cobrar - cartera
A
R
IE
C
N
A
N
FI
N
IO
 5 Revision y actualizacion proceso Cuentas por Pagar
6 Revision y actualizacion proceso Depreciaciones
7 Revision y actualizacion proceso Inegracion - interfaces
8 Revision y actualizacion proceso Liquidaciones Finales
Revision y actualizacion proceso Analisis
9 Revision y actualizacion de la Caracterizacion Tesoreria
10 Revision y actualizacion proceso Flujo de Caja
11 Revision y actualizacion proceso Ingresos Tesoreria
12 Revision y actualizacion proceso Pagos Nomina
13 Revision y actualizacion proceso Pagos Seguridad Social
14 Otros Pagos
15
% DE
#N/A
AVANCE:
1 Revision y actualizacion de la Caracterizacion del Macroproceso
1 Revision y actualizacion proceso requerimientos juridicos
2 Revision y actualizacion proceson de Embargos
3 Revision y actualizacion proceson contratos - convenios
A
IC

4 Revision y actualizacion proceso Cuentas por cobrar

ID
R
JU

5 Revision y actualizacion proceso Asamblea

N
O

6 Revision y actualizacion procesoregistro Libros

TI
ES

7 Revision y actualizacion proceso Registro actas

G

8 Revision y actualizacion proceso Solicitud de folios

9 Revision y actualizacion proceso elaboracion contratos - convenios
REVISION Y ACTUALIZACION

10
% DE
#N/A
AVANCE:
1 #N/A
2 Revision y actualizacion proceso medicina preventiva
3 Revision y actualizacion proceso Medicina del trabajo
T
SS

4 Revision y actualizacion proceso Seguridad industrial

SG

5 Revision y actualizacion proceso Higiene industrial

6 Revision y actualizacion proceso Casos especiales
% DE
#N/A
AVANCE:
1 Revision y actualizacion de la Caracterizacion del Macroproceso
IA

2 Revision y actualizacion proceso Exclusiones

R
A
IN

3 Revision y actualizacion proceso Agotamiento faltas disciplinarias

L
IP

4 Revision y actualizacion proceso procesos discplinarios

C
IS
D

5 Revision y actualizacion proceso procesos inasistencias

N
IO
T

6 Revision y actualizacion proceso procesos incumplimiento de los deberes

ES
G

7 Revision y actualizacion proceso Cesantes

% DE
8.0
AVANCE:
1 Revision y actualizacion de la Caracterizacion del Macroproceso
2 Revision y actualizacion de la Caracterizacion De sistemas
3 Procedimiento mantenimiento y soporte técnico permanente a todo el sistema
4 Procedimiento suministro de sistemas informaticos
5 Procedimiento de configuracion de equipos de computo y telefonia voz IP
 6 Procedimiento mantenimiento preventivo

7 Procedimiento asignación de equipos de computo, software, redes o consumibles

8 Revision y actualizacion de la Caracterizacion de Servicios de Apoyo

9 Procedimiento Activos fijos
10 Procedimiento de recepcion de documentos
11 Procedimiento de recepcion de personas
12 Revision y actualizacion de la Caracterizacion de Archivo
13 Proce. recepcion, archivo y custodia de H.V A.N
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
% DE
#N/A
AVANCE:
1 Manual de Calidad
2 Mapa de procesos
GESTIONDE CALIDAD

3 Organigrama
4 Tabla de Retencion Documental
5 Procedimiento definicion documentos
6
7
8
9
10
% DE
#N/A
AVANCE:
1 Manual de comercializacion
2 politicas de comercializacion
3 Negociación y pacto de compensación ordinaria y extraordinaria
4

GERENCIA 5
COMERCIAL 6
7
8
9
10
% DE
#N/A
AVANCE:
1
Y PLAN DE MEJORA

2
ONTINUA
 AUDITORIA Y PLAN DE MEJORA
3
4

CONTINUA
5
6
7
8
9
10
% DE
#N/A
AVANCE:
90
:
S
LE

% DE AVANCE
TA

TOTAL: #N/A
TO
DE ACTIVIDADES

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

% Cumpl.
Ini. Fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16
1 3 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 P
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
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0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

OK= Realizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P= Pendientes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A= Aplazadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONVENCIONES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 Realizadas Pendientes
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0

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0 0
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0 0

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0 0

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0 0
0 0
0 0
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0 0

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0 0
0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0

0 0
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 0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales PERSONAS QUE OBSERVACIONES AL
INTERVINIERON EN LA SEGUIMIENTO O CIERRE DE
Aplazadas EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ACCIONES
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
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0
0

0
0
0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0

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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
 HIPERVINCULOS A
NOTAS DE ACTUALIZACIÓN O EVIDENCIAS O
AJUSTE COMPLEMENTOS DE TIPO
MAGNÉTICO