INGRESO DE DATOS

DATOS DE LA OBRA
CÓDIGO SNIP Nro. 0
COSTO DIRECTO - OBRA AGUA POTABLE 65,339.76
COSTO DIRECTO - OBRA SANEAMIENTO BÁSICO 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 65,339.76
PLAZO 1.00
Monto Total por MOC + MONC (S/.) 11,270.98
Nro. De Familias 60
Costo Copias Expediente Técnico 400

Tipo de Horas de viaje desde el lugar de abastecimiento de materiales hasta la localidad Movilidad y Viáticos por
obra (Personal) día
A hasta 3 horas S/. 350.00
B de 3 a 6 horas S/. 400.00
C de 6 a 24 horas S/. 450.00
D más de 24 horas S/. 500.00
E COSTO MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL (Ida y vuelta) S/. 0.00

ANEXO "A"
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE L

PROYECTO: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BIGOTES, DISTRITO PAMPAS DEL H

UBICACIÓN: BIGOTES - PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES - TUMBES

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Ejecución 1.00
1.2 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Liquidación 0.50
2 PERSONAL AUXILIAR
2.1 Honorarios Maestro de Obra 1.00
2.2 Honorarios Almacenero 1.00
2.3 Honorarios Guardían 1.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE
3.1.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra (3 días por mes) 3
3.1.2 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra (1 día por mes) 1
4 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
4.1 Rotura de probetas (Estructuras de concreto) 4
Cantidad Estructura
1 Captación subterránea 0
1 Estacion de Bombeo 3
0 PTAP 0
0 Cámara Rompe Presión T-6 0
0 Pase Aéreo 0
0 Válvulas de Purga 0
0 Válvulas de Aire 0
1 Reservorio 1
0 Cámara Rompe Presión T-7 0
0 Válvulas de Purga 0
0 PTAR 0
0 UBS/LETRINAS 0
4.2 Otras pruebas de control 0
5 SEGUROS
5.1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo 1
5.2 Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR 1
6 CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES
6.1 Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios 1
6.2 Legalización del Cuaderno de Obra 1
7 COSTOS FINANCIEROS
7.1 Apertura de cuentas de ahorro 1
7.2 Mantenimiento de cuenta (2 meses adicionales al plazo de obra) 3
7.3 Retiros (2 veces al mes) 2
7.4 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 1
7.5 Transacciones locales 1
7.6 Comunicación por correo electrónico de operaciones bancarias 2
7.7 Extracto bancario mensual 1
7.8 Extracto bancario mensual adicional 1
7.9 Extracto bancario final 1
7.10 Cierre y cancelación 1
8 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
8.1 Protectores de seguridad - Cascos 2
8.2 Guantes de cuero 2
8.3 Lentes de seguridad 2
8.4 Chalecos con logo PNSR 2
8.5 Botas de seguridad 2
8.6 Mascarilla 2
8.7 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) 1
8.8 Botiquin y medicamentos 1

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto Und.

* Costo Directo S/.
* Costo Indirecto S/.
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto %
 0
65,339.76 Incl IGV, Mod N.Ejecutor
0.00 Incl IGV, Mod N.Ejecutor
65,339.76 Nuevos Soles
1.00 meses
11,270.98 Nuevos Soles
60 Familias
400 Nuevos Soles

Movilidad y Viáticos por Selección

día con una "X"
S/. 350.00 X
S/. 400.00 0
S/. 450.00 0
S/. 500.00 0
S/. 0.00 0

XO "A"
OS GENERALES DE LA OBRA

ISTRITO PAMPAS DEL HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

FECHA: Marzo del 2,019

COSTO Coeficiente de PARCIAL

UND. SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO (S/.) Participación (S/.)

3,375.00
mes 9,000.00 25% 2,250.00
mes 9,000.00 25% 1,125.00
 8,100.00
mes 4,000.00 100% 4,000.00
mes 2,300.00 100% 2,300.00
mes 1,800.00 100% 1,800.00
1,225.00
1,225.00
Día 350.00 1,050.00
Día 175.00 175.00
120.00
und. 30.00 120.00

und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
Glb 50.00 0.00
747.74
Glb 604.79
Glb 142.95
60.00
Und 30 30.00
Und 30 30.00
497.54
Glb. 0.00 0.00
mes 15.00 45.00
Veces 7.50 15.00
Glb. 0.005% 0.00
Glb. 1.00% 39,203.86 392.04
Veces 3.50 7.00
mes 3.50 3.50
mes 10.00 10.00
Glb. 10.00 10.00
Glb. 15.00 15.00
329.00
und. 18.00 36.00
und. 12.50 25.00
und. 5.00 10.00
und. 20.00 40.00
und. 27.50 55.00
und. 11.50 23.00
und. 110.00 110.00
Glb 30.00 30.00

COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/.) - 14,454.28

Monto S/.
65,339.76
14,454.28
22.12%
 13067.952

COSTO DIRECTO TOTAL 65,339.76

RANGOS PARA COEFICIENTE DE PARTICIPACION

MENORES DE 100 MIL 25.00%
MAYORES A 100 MIL 33.33%

DE 500 MIL HASTA UN MILLON Y 50.00%

MAYORES A UN MILLON Y MEDIO 100.00%
RESPONSABLE DE ELABORAR LIQUIDACIÓN DE OBRA
La misma cantidad de días que el tesorero del N.E.

Revisar lo considerado en el Expediente Técnico para no duplicar. Adecuado

Ingresar en el número de estructuras en el casillero amarillo

Ingresar en el número de estructuras en el casillero amarillo

Validar con el Area de Administración - UA

Alcohol , agua oxigenada, antiácidos, ibuprofeno, paracetamol, aspirinas, merthiolate, isopos, curitas de varios tamaños, gotero
s, curitas de varios tamaños, gotero, jabón antibacteriano, laxantes, paquete de algodón, paquete de alfileres, paquete de gasa, tijeras, pasti
quete de gasa, tijeras, pastillas de ampicilina, pinzas para ceja, termómetro, bolsa para agua caliente, manual de primeros auxilios.
primeros auxilios.
 INGRESO DE DATOS
DATOS DE LA OBRA
CÓDIGO SNIP Nro. 0
COSTO DIRECTO - OBRA AGUA POTABLE 65339.76
COSTO DIRECTO - OBRA SANEAMIENTO BÁSICO 0
COSTO DIRECTO TOTAL 65339.76
PLAZO 1.00
Monto Total por MOC + MONC (S/.) 11270.98
Nro. De Familias 60
Costo Copias Expediente Técnico 400

Tipo de Movilidad y Viáticos por

Horas de viaje desde el lugar hasta la localidad (Personal)
obra día
A hasta 3 horas S/. 350.00
B de 3 a 6 horas S/. 400.00
C de 6 a 24 horas S/. 450.00
D más de 24 horas S/. 500.00

ANEXO "C"
PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BIGOTES, DISTRITO PAMPAS DEL H
PROYECTO: TUMBES"

UBICACIÓN: BIGOTES - PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES - TUMBES

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
 1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 1
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 1
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 1
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 1
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 1
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 3
1.1.4.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 día por mes) 3
1.1.4.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 1
1.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - POST EJECUCIÓN
1.1.5.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 7
1.1.5.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 día por mes) 7
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 2
1.2.2 Legalizaciones 2
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1
1.3 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR Y NUCLEO EJECUTOR)
1.3.1 Papel Bond A4 de 75gramos 1
1.3.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 4
1.3.3 Lápiz HB 4
1.3.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 4
1.3.5 Perforador mediano 4
1.3.6 Engrapador tipo alicate 2
1.3.7 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 1
1.3.8 Resaltador 4
1.3.9 Corrector 4
1.3.10 Tampón 3
1.3.11 Tinta para tampón 2
1.3.12 Folder manila A4 inc. Faster 16
1.3.13 Tinta para impresora 4
1.3.14 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 4
1.3.15 Papelote cuadriculado 20
1.3.16 Micas porta Planos A4 25
1.3.17 Archivadores lomo ancho 1
1.3.18 Vinifan A4 1
1.3.19 Cinta scoth mediano con pedestal 1
1.3.20 Calculadora solar 12 digitos 4
1.3.21 Pegamento grande 1
1.3.22 Sobre manila tamaño Oficio 16
1.3.23 Cinta de embalaje 4
 1.3.24 Fotocopias (ejecución de obra) 1.00
1.4 GASTOS EN COMUNICACIÓN
1.4.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 1.00
1.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.5.1 Alquiler de Computador personal e impresora laser (ejecución) 1.00
1.5.2 Alquiler de Computador personal e impresora laser (post ejecución) 1.00
1.5.5 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1

COS
 0
65339.76
0
65339.76 Nuevos Soles
1.00 meses
11270.98 Nuevos Soles
60 Familias
400 Nuevos Soles

Movilidad y Viáticos por Selección

día con una "X"
S/. 350.00 X
S/. 400.00 0
S/. 450.00 0
S/. 500.00 0

EJECUTOR

ISTRITO PAMPAS DEL HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO

FECHA: Marzo del 2,019

COSTO PARCIAL SUB TOTAL

UND. TOTAL
UNITARIO (S/.) (S/.)
 1,400.00
Viaje 350.00 350.00
Viaje 350.00 350.00
Viaje 350.00 350.00
Viaje 350.00 350.00
1,400.00
Día 350.00 350.00
Día 350.00 1,050.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
300.00
Und. 30.00 60.00
Glb. 30.00 60.00
Und. 15.00 60.00
Glb. 120.00 120.00
729.50
Millar 22.00 22.00
und. 1.00 4.00
und. 1.00 4.00
und. 4.50 18.00
und. 10.00 40.00
und. 50.00 100.00
caja 8.00 8.00
und. 2.50 10.00
und. 3.00 12.00
und. 5.00 15.00
und. 10.00 20.00
und. 0.60 9.60
und. 60.00 240.00
und. 3.50 14.00
und. 0.40 8.00
und. 0.50 12.50
und. 6.00 6.00
und. 7.00 7.00
und. 10.00 10.00
und. 15.00 60.00
und 9.00 9.00
und. 0.40 6.40
und. 3.50 14.00
mes 80.00 80.00
50.00
mes 50.00 50.00
680.00
mes 300.00 300.00
mes 300.00 300.00
und. 80.00 80.00

COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES (S/.) 4,559.50 6.98%

 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstr
FORMATO N° 08
Cronograma de Avance de obra valorizado

CONVENIO

FECHA

PERIODO
Nº PARTIDAS 1º MES 2º MES 3º MES
S

S.

S.

S
P

S.

S.

E
S

S.

S.

P
E

S.

S.

S
P

S.

S.

E
S

S.

S.

P
E

S.

S.

S.
P

S.

S.

E
S

S.

S.

P
E

S.

S.

S
P

S.

S.

E
S

S.

S.

P
E

S.

S.

S
P

S.

S.

E
S

S.

S.

P
E

S.

S.

S
P

S.

S.

E
S

S.

S.

P
 E

S.

S.

PROGRAMADO
AVANCE MENSUAL (%)
EJECUCION

PROGRAMADO
AVANCE ACUMULADO
(%)
EJECUCION

S= Semana P=Programado E=Ejecutado AMPLIACIONES DE PLAZO

Nota: Indicar Insumos como unidad de medida (Und), Costo Unitario (CU) Metrado (Met)

TRANSFERENCIAS FECHA FECHA FECHA INICIO DE

MONTO FECHA Nº DIAS PLAZO VIGENCIA
Nº TRAMITE RECEPCION OBRA

PLAZO DE
EJECUCION
 FECHA DE
TERMINO

RESIDENTE SUPERVISOR
leos Ejecutores de Reconstrucción - NER

MONTO
TOTAL
PRESUPUE
STADO

3º MES 4º MES
PLAZO VIGENCIA FIN DE OBRA OBSERVACIONES
SUPERVISOR
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER
FORMATO N° 09
Cronograma de Adquisición de Insumos

CONVENIO 193-2019-PSNR

FECHA MONTO TOTAL PRESUPUES

PERIODO
Nº INSUMOS
1º MES 2º MES 3º MES
S

S.

S.

S
P

S.

S.

S.

E
S

S.

S.

P
E

S.

S.

S.

S
P

S.

S.

S.

E
S

S.

S.

S.

P
E

S.

S.

S
P

S.

S.

S.

E
S

S.

S.

P
 E

PROGRAMADO
AVANCE MENSUAL (%)
 AVANCE MENSUAL (%)
EJECUCION

PROGRAMADO
AVANCE ACUMULADO (%)
EJECUCION

S= Semana P=Programado E=Ejecutado AMPLIACIONES DE PLA

Nota: Indicar Insumos como unidad de medida (Und), Costo Unitario (CU) Metrado (Met)

TRANSFERENCIAS FECHA FECHA FECHA INICIO DE

MONTO FECHA Nº DIAS
Nº TRAMITE RECEPCION OBRA

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINO

Residente
Reconstrucción - NER

mos

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

PERIODO
3º MES 4º MES
AMPLIACIONES DE PLAZO

PLAZO VIGENCIA FIN DE OBRA OBSERVACIONES

Supervisor
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER
FORMATO N° 10
Solicitud de cotización de proveedores

NÚCLEO EJECUTOR
PARA
RECONSTRUCCIÓN

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de hacer de su conocimiento que el NÚCLEO EJECUTOR PARA
RECONSTRUCCIÓN …………………………” ha previsto la compra de ……………………………………………………………, de acuerdo
a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

Unidad de
Cantidad DESCRIPCIÓN Especificaciones Técnicas
Medida
20.39 kg ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
7.13 kg ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
13.51 kg CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
22.00 und PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8" x 6"
1.06 m VARILLA DE ACERO 3/8"
1.00 und PUERTA METALICA INC/MARCO-PINT 1.20 x 2.2m
356.79 kg ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
0.51 m3 ARENA FINA
5.03 m3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
1.56 m3 PIEDRA GRANDE DE 8"
0.03 m3 PIEDRA MEDIANA DE 4"
5.82 m3 ARENA GRUESA
0.08 m3 GRAVA Ø 1/2"
2.00 und CODO PVC SP 1/2" X 90ª
2.00 und TABLERO ELECTRICO
,177.2000 und LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x12x24 CM PIRAMIDE
96.02 BOL CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
64.00 und TIRAFON DE 1/4" x 5"
1.00 pza CERRADURA DOS GOLPES
20.24 BOL YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
5.50 und CINTA TEFLON
12.18 kg SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
1.00 und VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 2"
2.00 und COLLARIN DE PVC 2" A 1/2
1.00 und CLORADOR POR EROSION
1.00 und MANOMETRO 0 A 300 LB/PUL2 I/ACCESORIOS
2.59 m3 HORMIGON
5.50 und LIJA DE FIERRO # 80
34.91 m3 AGUA
1.78 kg HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
1.00 und CARTEL DE OBRA 4.80x3.60m
6.00 und LISTONES MADERA DE 2"X2"X16'
7.00 und LISTONES MADERA DE 2"X4"X12'
245.79 p2 MADERA PARA ENCOFRADO
162.95 p2 MADERA DE LA ZONA
180.37 und ESTACA DE MADERA
52.92 m2 MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 2" X 2"
79.38 m ALAMBRE DE PUAS # 16
2.00 und TAPA SANITARIA METALICA 0.60x0.60x1/8"
1.00 und TAPA METALICA ESTRIADA 0.80x0.80x1/4", INC. MARCO Y PINTURA
106.34 m ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16"
1.00 und VENTANA METALICA 1.90M X 1.00 M CON MALLA METALICA
1.22 gln THINER
3.03 gln IMPRIMANTE
0.61 gln PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.02 gln PINTURA LATEX
0.75 gln PINTURA ANTICORROSIVA
1.00 GLB SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
3.00 und BRIDA ACERO P/SOLDAR-ROMPE AGUA DE 2"
2.00 und BRIDA DE ANCLAJE ACERO DE 2"
1.00 und PUERTA METALICA 0.90 X 2.10m
9.50 pza CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.83m x 0.3mm
6.00 und TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 2"
10.00 und UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2"
113.00 m TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
12.00 m TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/8"
7.00 pza CODO F° GALVANIZADO 2" X 45°
10.00 und CODO F° GALVANIZADO 2" X 90°
1.00 pza UNION DE F° GALVANIZADO DE 2"
2.00 m TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2"x5m, C-10
2.00 und BUJE PVC DE 2" x 1/2"
466.20 m Tuberia HDPE PE 100, PN 10 (SDR), D=63 mm
5.00 und VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
1.00 und VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"
1.00 und VALVULA DE AIRE DE 1/2"
1.00 und VALVULA DE ALIVIO B.B. C/PILOTO 2"
1.00 und VALVULA ESFERICA DE 1/2"

EQUIPOS
11.85 hm EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA
61.28 hm PISON DE MANO DE 25 KG
2.00 und ELECTROBOMBA 7.5HP
6.84 hm MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
39.60 hm GENERADOR ELECTRICO
4.50 hm VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
39.60 hm MAQUINA DE SOLDAR
9.32 HE EST. TOTAL I/PRISMAS JALONES
 SUBCONTRATOS
1.00 mes CASETA Y ALMACEN
1.00 GLB MOVILIZACION Y DESMOVLIZACION DE EQUIPOS
1.00 GLB MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
1.00 GLB FLETE RURAL
1.00 GLB FLETE TERRESTRE

En ese sentido, se le invita a participar de este proceso para lo cual, se solicita se sirva presentar su cotización
expresada en soles dirigida al NÚCLEO EJECUTOR PARA RECONSTRUCCIÓN ........………………
………………………………………………………., en la siguiente dirección ………………………………………......………… ...
……………….............…. y/o correo electrónico……………………..........………………………………………………….

Condiciones de Compra
1. Forma de Pago: CHEQUE CONTRA ENTREGA
2. La entrega del bien y/o servicio será puesto en el obra según lugar
indicado…………………………………………………………..………………….…
3. Garantía: ………………….……………………………………………………………………...………..……………….……
4. Otros servicios adicionales……………………………………..………………………………………………………..
5. Plazo de Entrega/Ejecución del Servicio: (indicar número de días) …………………………………..…
6. Validez de la Cotización (indicar número de días)…………………………………………………….…..……
7. La cotización debe incluir IGV.
8. Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
9. Especificar marca, modelo, tamaño, procedencia y característica del bien/insumo o servicio
10. Cotizar productos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Atentamente,

Representante del NER

 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Recon

FORMATO N° 12
Autorización de Gastos N° 01

N° CONVENIO NER 193-2019-PNSR FECHA

MONTO DE CONVENIO S/. 65,339.76 SALDO

DETALLE DEL GASTO

N°
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD P.U. S/.
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO 9.3198 12.88
OPERARIO 261.3951 12.88
OFICIAL 107.1509 10.5
PEON 700.9557 9.5

MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 20.39 4.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 7.13 4.50
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 13.51 4.50
PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8" x 6" und 22.00 7.00
VARILLA DE ACERO 3/8" m 1.06 1.89
PUERTA METALICA INC/MARCO-PINT 1.20 x 2.2m und 1.00 450.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 356.79 3.36
ARENA FINA m3 0.51 65.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 5.03 60.00
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.56 60.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.03 60.00
ARENA GRUESA m3 5.82 50.00
GRAVA Ø 1/2" m3 0.08 60.00
CODO PVC SP 1/2" X 90ª und 2.00 1.00
TABLERO ELECTRICO und 2.00 1,500.00
LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x12x24 CM PIRAMIDE und 1,177.2000 0.90
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 96.02 25.00
TIRAFON DE 1/4" x 5" und 64.00 1.80
CERRADURA DOS GOLPES pza 1.00 80.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 20.24 12.00
CINTA TEFLON und 5.50 1.50
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 12.18 18.00
VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 2" und 1.00 200.00
COLLARIN DE PVC 2" A 1/2 und 2.00 25.00
CLORADOR POR EROSION und 1.00 1,200.00
MANOMETRO 0 A 300 LB/PUL2 I/ACCESORIOS und 1.00 400.00
HORMIGON m3 2.59 50.00
LIJA DE FIERRO # 80 und 5.50 2.50
AGUA m3 34.91 5.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 1.78 17.00
CARTEL DE OBRA 4.80x3.60m und 1.00 300.00
LISTONES MADERA DE 2"X2"X16' und 6.00 40.00
LISTONES MADERA DE 2"X4"X12' und 7.00 60.00
MADERA PARA ENCOFRADO p2 245.79 6.50
MADERA DE LA ZONA p2 162.95 3.50
ESTACA DE MADERA und 180.37 1.50
MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 2" X 2" m2 52.92 19.75
ALAMBRE DE PUAS # 16 m 79.38 0.28
TAPA SANITARIA METALICA 0.60x0.60x1/8" und 2.00 280.00
TAPA METALICA ESTRIADA 0.80x0.80x1/4", INC. MARCO Y PINTURA und 1.00 450.00
ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" m 106.34 7.00
VENTANA METALICA 1.90M X 1.00 M CON MALLA METALICA und 1.00 550.00
THINER gln 1.22 15.00
IMPRIMANTE gln 3.03 23.50
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.61 55.50
PINTURA LATEX gln 2.02 26.80
PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.75 47.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 1,412.45
BRIDA ACERO P/SOLDAR-ROMPE AGUA DE 2" und 3.00 50.00
BRIDA DE ANCLAJE ACERO DE 2" und 2.00 35.00
PUERTA METALICA 0.90 X 2.10m und 1.00 600.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.83m x 0.3mm pza 9.50 25.00
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 2" und 6.00 15.00
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und 10.00 30.00
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 113.00 20.40
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/8" m 12.00 7.81
CODO F° GALVANIZADO 2" X 45° pza 7.00 12.00
CODO F° GALVANIZADO 2" X 90° und 10.00 12.00
UNION DE F° GALVANIZADO DE 2" pza 1.00 12.00
TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2"x5m, C-10 m 2.00 7.20
BUJE PVC DE 2" x 1/2" und 2.00 12.00
Tuberia HDPE PE 100, PN 10 (SDR), D=63 mm m 466.20 8.70
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 5.00 120.00
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" und 1.00 150.00
VALVULA DE AIRE DE 1/2" und 1.00 180.00
VALVULA DE ALIVIO B.B. C/PILOTO 2" und 1.00 250.00
VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 1.00 15.00

EQUIPOS
EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA hm 11.85 15.00
PISON DE MANO DE 25 KG hm 61.28 2.00
ELECTROBOMBA 7.5HP und 2.00 6,000.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 6.84 30.00
 GENERADOR ELECTRICO hm 39.60 15.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4.50 15.00
MAQUINA DE SOLDAR hm 39.60 30.00
EST. TOTAL I/PRISMAS JALONES HE 9.32 15.00

SUBCONTRATOS
CASETA Y ALMACEN mes 1.00 500.00
MOVILIZACION Y DESMOVLIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 1,000.00
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB 1.00 2,939.63
FLETE RURAL GLB 1.00 1,940.62
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 3,000.00

MONTO TOTAL
Son Nuevos Soles

DISPONIBLE (S/) MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/)

________________________________ __________________________________
TESORERO NER RESIDENTE
NARCISO INFANTE GOMEZ MIGUEL EDUARDO CAMPOS QUINTANA
DNI N° : 00240523 DNI N° 16696882

_________________________________ _________________________________ ________________________________

PRESIDENTE NER FISCAL NER V°B° SUPERVISOR
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA ROGER PINEDO VALLES ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
DNI N° 45730717 DNI N° 47581144 DNI N° 02819382
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HABILES, contados desde la fecha de la presente autorización.
Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentarán con la documentación.
Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciones previamente realizadas.
y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER

IMPORTE S/.

120.04
3,366.77
1,125.08
6,659.08
11,270.97

91.75
32.07
60.79
154.00 4.80
2.00 23.00
450.00
1,198.82
32.88
301.55
93.60
1.92
290.92
5.04
2.00
3,000.00
1,059.48
2,400.52
115.20
80.00 45.00
242.90
8.25
219.24
200.00
50.00 14.00
1,200.00
400.00 40.00
129.48
13.76
 174.55
30.19
300.00
240.00
420.00
1,597.62
570.33
270.56
1,045.17 34.50
22.23
560.00
450.00
744.41 50.5 und 12.5 mts
550.00
18.35
71.21
33.99
54.14
35.31
1,412.45
150.00
70.00
600.00
237.50
90.00
300.00
2,305.20 22.00
93.72 20.00
84.00
120.00 SOLEDAD
12.00 NUNURA
14.40 6.00 ECONOMICA
24.00
4,055.94
600.00
150.00 70.00
180.00
250.00
15.00
29,788.43

177.82
122.56
12,000.00
205.28
 594.03
67.52
1,188.05
139.80
14,495.05

500.00
1,000.00
2,939.63
1,940.62
3,000.00
9,380.25
64,934.70
SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACION

S/.

______________

ón.
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reco

FORMATO N° 12
Autorización de Gastos N°001
PROVEEDOR

N° CONVENIO NER 193-2019-PNSR FECHA

MONTO DE CONVENIO S/. 65,339.76 SALDO

DETALLE DEL GASTO

N°
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD P.U. S/.
MANO DE OBRA
1 TOPOGRAFO 9.3198 12.88

MATERIALES
2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 20.39 4.50
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 7.13 4.50
4 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 13.51 4.50
5 PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8" x 6" und 22.00 7.00
6 VARILLA DE ACERO 3/8" m 1.06 1.89

8 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 356.79 3.36

9 ARENA FINA m3 0.51 65.00
10 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 5.03 60.00
11 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.56 60.00
12 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.03 60.00
13 ARENA GRUESA m3 5.82 50.00
14 GRAVA Ø 1/2" m3 0.08 60.00
15 CODO PVC SP 1/2" X 90ª und 2.00 1.00
16 TABLERO ELECTRICO und 2.00 1,500.00
17 LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x12x24 CM PIRAMIDE und 1,177.2000 0.90
18 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 96.02 25.00
19 TIRAFON DE 1/4" x 5" und 64.00 1.80
20 CERRADURA DOS GOLPES pza 1.00 80.00
21 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 20.24 12.00
22 CINTA TEFLON und 5.50 1.50
23 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 12.18 18.00
24 VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 2" und 1.00 200.00
25 COLLARIN DE PVC 2" A 1/2 und 2.00 25.00
26 CLORADOR POR EROSION und 1.00 1,200.00
27 MANOMETRO 0 A 300 LB/PUL2 I/ACCESORIOS und 1.00 400.00
28 HORMIGON m3 2.59 50.00
29 LIJA DE FIERRO # 80 und 5.50 2.50
30 AGUA m3 34.91 5.00
31 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 1.78 17.00
32 CARTEL DE OBRA 4.80x3.60m und 1.00 300.00
33 LISTONES MADERA DE 2"X2"X16' und 6.00 40.00
34 LISTONES MADERA DE 2"X4"X12' und 7.00 60.00
35 MADERA PARA ENCOFRADO p2 245.79 6.50
36 MADERA DE LA ZONA p2 162.95 3.50
37 ESTACA DE MADERA und 180.37 1.50
38 MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 2" X 2" m2 52.92 19.75
39 ALAMBRE DE PUAS # 16 m 79.38 0.28
40 TAPA SANITARIA METALICA 0.60x0.60x1/8" und 2.00 280.00
41 TAPA METALICA ESTRIADA 0.80x0.80x1/4", INC. MARCO Y PIN und 1.00 450.00
42 ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" m 106.34 7.00
43 VENTANA METALICA 1.90M X 1.00 M CON MALLA METALICA und 1.00 550.00
44 THINER gln 1.22 15.00
45 IMPRIMANTE gln 3.03 23.50
46 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.61 55.50
47 PINTURA LATEX gln 2.02 26.80
48 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.75 47.00
49 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 1,412.45
50 BRIDA ACERO P/SOLDAR-ROMPE AGUA DE 2" und 3.00 50.00
51 BRIDA DE ANCLAJE ACERO DE 2" und 2.00 35.00
52 PUERTA METALICA 0.90 X 2.10m und 1.00 600.00
53 CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.83m x 0.3mm pza 9.50 25.00
54 TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 2" und 6.00 15.00
55 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und 10.00 30.00
56 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 113.00 20.40
57 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/8" m 12.00 7.81
58 CODO F° GALVANIZADO 2" X 45° pza 7.00 12.00
59 CODO F° GALVANIZADO 2" X 90° und
60 UNION DE F° GALVANIZADO DE 2" pza 10.00 12.00
61 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2"x5m, C-10 m 1.00 12.00
62 BUJE PVC DE 2" x 1/2" und 2.00 7.20
63 Tuberia HDPE PE 100, PN 10 (SDR), D=63 mm m 2.00 12.00
64 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 466.20 8.70
65 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" und 5.00 120.00
66 VALVULA DE AIRE DE 1/2" und 1.00 150.00
67 VALVULA DE ALIVIO B.B. C/PILOTO 2" und 1.00 180.00
68 VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 1.00 250.00
1.00 15.00
EQUIPOS
69 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA hm
70 PISON DE MANO DE 25 KG hm 11.85 15.00
71 ELECTROBOMBA 7.5HP und 61.28 2.00
72 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 2.00 6,000.00
73 GENERADOR ELECTRICO hm 6.84 30.00
74 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 39.60 15.00
 75 MAQUINA DE SOLDAR hm 4.50 15.00
76 EST. TOTAL I/PRISMAS JALONES HE 39.60 30.00
9.32 15.00
77 SUBCONTRATOS
78 CASETA Y ALMACEN mes
79 MOVILIZACION Y DESMOVLIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 500.00
80 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB 1.00 1,000.00
81 FLETE RURAL GLB 1.00 2,939.63
82 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1,940.62
86 1.00 3000.00
MONTO TOTAL
Son Nuevos Soles

DISPONIBLE (S/) MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/)

________________________________ __________________________________
TESORERO NER RESIDENTE
NARCISO INFANTE GOMEZ MIGUEL EDUARDO CAMPOS QUINTANA
DNI N° : 00240523 DNI N° 16696882

_________________________________ _________________________________ ________________________________

PRESIDENTE NER FISCAL NER V°B° SUPERVISOR
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA ROGER PINEDO VALLES ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
DNI N° 45730717 DNI N° 47581144 DNI N° 02819382
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HABILES, contados desde la fecha de la presente autorización.
Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentarán con la documentación.
Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciones previamente realizadas.
ión y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER

IMPORTE S/.

120.04
120.04

91.75
32.07
60.79
154.00
2.00

1198.82
32.88
301.55
93.60
1.92
290.92
5.04
2.00
3000.00
1059.48
2400.52
115.20
80.00
242.90
8.25
219.24
200.00
50.00
1200.00
400.00
129.48
13.76
174.55
30.19
 300.00
240.00
420.00
1597.62
570.33
270.56
1045.17
22.23
560.00
450.00
744.41
550.00
18.35
71.21
33.99
54.14
35.31
1412.45
150.00
70.00
600.00
237.50
90.00
300.00
2305.20
93.72
84.00
120.00
12.00
14.40
24.00
4055.94
600.00
150.00
180.00
250.00
15.00
29338.43

177.82
122.56
12000.00
205.28
594.03
67.52
 1188.05
139.80
14495.05

500.00
1000.00
2939.63
1940.62
3000.00
9380.25
53333.77
SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACION

S/.

___________________

orización.

zadas.
 Guía de Ejecución y Liquidación de Nú
FORMATO Nº 17
Cuadro de movimiento diario de almacén
CONVENIO N° 193-2019-PSNR PNSU:

FECHA DE PRESENTACIÓN:
INGRESO S
FECHA MATERIAL UNID.
PROVEEDOR CANT. RECEPCIÓN

_______________________ ______________________ ________________________ _________

PRESIDENTE NER TESORERO NER FISCAL NER RESIDENTE
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA NARCISO INFANTE GOMEZ ROGER PINEDO VALLES MIGUEL E. CAMPO
DNI N° 45730717 DNI N° 00240523 DNI N° DNI N° 47581144 DNI N° 16696882
Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER

n
CODIGO IRI NER - 2440025-TUM

ENTACIÓN:
EGRESOS

PARTIDA CANT. RECEPCIÓN

_ __________________________
RESIDENTE
MIGUEL E. CAMPOS QUINTANA
N° 16696882
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER
FORMATO Nº 18
Cuadro resumen movimiento diario de almacén entradas y salidas
CONVENIO N° : 193-2019-PSNR Almacenero :

FECHA DE PRESENTACIÓN:

IRI:
PERÍODO DE CONTROL: _______________/_________________
SALDO INGRESOS INGRESO EGRESOS
MATERIAL UNID. ANTERI ACUMULA SALDO
OR FECHA PROVEEDOR CANT. DO FECHA PARTIDAS CANT.

_______________________ ______________________ ________________________ __________________________

PRESIDENTE NER TESORERO NER FISCAL NER RESIDENTE
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA NARCISO INFANTE GOMEZ ROGER PINEDO VALLES MIGUEL E. CAMPOS QUINTANA
DNI N° 45730717 DNI N° 00240523 DNI N° DNI N° 47581144 DNI N° 16696882
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucci
FORMATO Nº 23
Valorización de avance físico de obra
CORRESPONDIENTE AL MES DE ……………………………….. DEL 20…………………..

CONVENIO 193-2019-PSNR FECHA DE PRESENTACIÓN

AVANCES
PRESUPUESTO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
Valorizad Valoriza Valorizad
Metra P.Unit Metrad Metrad
Unid. Presup. o do Metrado o %
do S/. o o
S/. S/. S/.

OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, Y

01 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

01.01 PRELIMINARES

01.01.01 Und
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M 1.00 1116.54 1116.54
01.01.02 mes
CASETA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN 1.00 500.00 500.00
01.01.03 GLB
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.00 1000.00 1000.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 GLB
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1.00 1412.45 1412.45
01.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01.03.01 GLB
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 1.00 2939.63 2939.63
02 POZO
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.14 0.66
2.07
02.02 CONCRETO ARMADO
02.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.47 390.72
183.64
02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.14 47.25
148.37
02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.38 4.77
25.66
02.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.03.01 TAPA METALICA ESTRIADA 0.80x0.80x1/4" INC. MARCO Y PINTURA und 1.00 489.29
489.29
03 CASETA DE BOMBEO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.65 0.66
16.93
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2 25.65 1.56
40.01
03.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 25.65 1.56
40.01
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 14.66 26.60
389.96
03.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 25.65 1.60
41.04
03.02.03 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 8.24 13.32
109.76
03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (30 m) m3 8.04 13.05
104.92
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 SOLADOS
03.03.01.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS, e=0.10m m2 6.24 29.87
186.39
03.03.02 CIMIENTO CORRIDO
03.03.02.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 3.12 220.46
687.84
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.81 47.25
369.02
03.03.03 VEREDA
03.03.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 1.08 424.49
458.45
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.04 47.25
96.39
03.03.04 DADOS
03.03.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 0.08 424.49
33.96
03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.16 47.25
102.06
03.03.05 LOSA DE PISO
03.03.05.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 2.23 390.72
871.31
03.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.27 47.25
107.26
3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 COLUMNAS
03.04.01.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 1.18 390.72
461.05
03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.90 47.25
893.03
03.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg ### 4.77
683.49
03.04.02 VIGAS
03.04.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.48 390.72
187.55
03.04.02.02 m2 6.24 47.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 294.84
03.04.02.03 kg ### 4.77
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 483.39
3.05 MUROS DE ALBAÑILERIA
03.05.01 m2 29.43 60.58
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. 1782.87
3.06 CARPINTERIA DE MADERA
03.06.01 GLB 1.00 1012.50
VIGAS DE MADERA 1012.50
03.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.07.01 SUMINSTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA und 1.00 865.81
865.81
03.07.02 SUMINSTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA und 1.00 735.81
735.81
03.07.03 SUMINSTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA GLB 1.00 537.11
537.11
3.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.08.01 TARRAJEO EXTERIOR m2 16.61 17.81
295.82
3.09 PINTURA
03.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 16.61 10.91
181.22
03.09.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 2.25 13.52
30.42
3.10 INSTALACIONES SANITARIAS
03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE BOMBEO und 1.00 2,692.21
2692.21
3.11 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 7.5HP und 2.00 7,596.33
15192.66

4 LINEA DE IMPULSION
4.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m ### 0.31
137.64
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE RED DE AGUA POTABLE m ### 0.94
417.36
04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE RED DE AGUA POTABLE m ### 0.94
417.36
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 0.40m x 0.60m m ### 6.38
2832.72
04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H=0.50m m ### 2.88
1278.72
4.03 TUBERIAS
04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIOÓ N DE TUBERIA HDPE LISA DN 63 NTP-ISO 44 m ### 10.07
4471.08
04.03.02 PRUEBA HIDRAÓ ULICA/DESINFECCIOÓ N PARA TUBERIA DN 50 - 75mm m ### 1.43
634.92
5 RESERVORIO
5.01 RESERVORIO
05.01.01 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
05.01.01.01 ESCALERA METALICA TIPO GATO 5/8" und 1.00 289.87
289.87
5.02 CASETA DE VALVULAS
05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.62 26.60
16.49
05.02.01.02 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.28 13.32
3.73
05.02.01.03 RELLENO CON GRAVA Ø 1/2" m3 0.07 87.66
6.14
05.02.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (30 m) m3 0.46 13.05
6.00
05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.02.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 +30% PM m3 0.08 369.24
29.54
05.02.02.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 0.01 424.49
4.24
05.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.80 47.25
37.80
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.02.03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.60 390.72
234.43
05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.67 47.25
409.66
05.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 56.98 4.77
271.79
05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
05.02.04.01 TARRAJEO EXTERIOR m2 9.72 17.81
173.11
05.02.05 PINTURA
05.02.05.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 5.68 10.91
61.97
05.02.06 INSTALACIONES SANITARIAS
05.02.06.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ENTRADA EN RESERVORIO GLB 1.00 744.06
744.06
05.02.06.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO GLB 1.00 472.76
472.76
05.02.06.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO GLB 1.00 622.66
622.66
05.02.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
05.02.07.01 TAPA METALICA ESTRIADO 0.60x0.60x1/8" und 1.00 326.10
326.10
5.03 SISTEMA DE CLORACION POR EROSION
05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.24 26.60
6.38
05.03.01.02 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.14 13.32
1.86
05.03.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (30 m) m3 0.14 13.05
1.83
05.03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.03.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.39 390.72
152.38
05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.84 47.25
228.69
05.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.81 4.77 156.50
05.03.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
05.03.03.01 TARRAJEO EXTERIOR m2 5.28 17.81
94.04
05.03.04 PINTURA
05.03.04.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 2.96 10.91 32.29
05.03.05 INSTALACIONES SANITARIAS
05.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GLB 1.00 1,423.75 1423.75
EROSION
05.03.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
05.03.06.01 TAPA METALICA ESTRIADO 0.60x0.60x1/8" und 1.00 326.10 326.10
5.04 CERCO PERIMETRICO
05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 43.56 0.66
28.75
05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2 43.56 1.56
67.95
05.04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 43.56 1.56
67.95
05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.15 26.60
30.59
05.04.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 1.44 1.60
2.30
05.04.02.03 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.29 13.32
3.86
05.04.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (30 m) m3 1.04 13.05
13.57
05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.04.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 0.89 424.49
377.80
05.04.04 VARIOS
05.04.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2 und 9.00 79.36
714.24
05.04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N° 10 COCADAS 2" X m2 50.40 84.48
4257.79
05.04.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 75.60 0.95
71.82
05.04.04.04 PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" 1.00 635.81
Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" und 635.81

6 FLETES

6.01 FLETE TERRESTRE-BIGOTES GLB 1.00 3,000.00

3000.00
6.02 FLETE RURAL - BIGOTES GLB 1.00 1,940.62
1940.62
COSTO DIRECTO TOTAL 65339.78
POR EL NUCLEO EJECUTOR (Mínimo dos de ellos)

_______________________ ______________________ ________________________ __________________________ _ ____________________

PRESIDENTE NER TESORERO NER FISCAL NER RESIDENTE SUPERVISOR
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA NARCISO INFANTE GOMEZ ROGER PINEDO VALLES MIGUEL E. CAMPOS QUINTAN ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
DNI N° 45730717 DNI N° 00240523 DNI N° 47581144 DNI N° 16696882 DNI N° 02819382
ón de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER

PRESENTACIÓN

SALDO

Valorizad
Metrad
o %
o
S/.
____________________

PALACIOS JUAREZ
 Guíía de Ejecucióí n y Liquidacióí n de Nuí cleós Ejecutóres de Recónstruccióí n NER
FORMATO Nº 25
Planilla de Metrados

Rehabilitación del servició de agua pótable en la lócalidad Bigótes, Distritó

IRI: Pampas de Hóspital, Próvincia Tumbes, Departamentó Tumbes.
Departamento: Tumbes
Provincia: Tumbes
Distrito: Pampas de Hóspital
Localidad: Bigótes FECHA:

DIMENSIONES
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. PARCIAL TOTAL
L A H

RESIDENTE SUPERVISOR
MIGUEL E. CAMPOS QUINTANA ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
DNI N° 16696882 DNI N° 02819382
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER
FORMATO Nº 26
Relación de material en cancha y sobrantes de obra

CONVENIO: 193-2019-PSNR FECHA:

IRI: Rehabilitacion del servicio de agua potable en la localidad Bigotes, Distrito

Pampas de Hospital, Provincia Tumbes, Departamento Tumbes.

Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en
Almacén o en Obra, y serán utilizados íntegramente en la ejecución de la misma:
Costo de compra
No. de Orden Material Unidad Cantidad (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL

Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla:

Material Unidad Cantidad Costo de compra

No. de Orden (S/.)
1
2
3
4
5
6
JUSTIFICACIÓN DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE:
 TESORERO del NER PRESIDENTE del NER
FISCAL del NER
Nombre: Nombre
Nombre: Nombre
 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER
FORMATO Nº 27
Resumen del Estado Financiero
Marcar con una X
Rehabilitación del servició de agua pótable en la lócalidad Bigótes, Distritó
IRI NER 2440025-TUM
Pampas de Hóspital, Próvincia Tumbes, Departamentó Tumbes.
NÚMERO DE CONVENIO 193-2019-PSNR
CORRESPONDE AL MES N° CTA AHORROS
FECHA DE PRESENTACIÓN
MONTO DEL CONVENIO S/. 65339.76
MONTO AMPLIACIOÓ N PRESUPUESTAL S/.
MONTO TOTAL FINANCIADO S/.
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL
1°
2°
3°
Total Desembolso (S/.)
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO
ITEM RUBRO EJECUCIÓN (%) OBSERVACIONES
(S/.) PROBATORIO (S/.)
1 COSTO DIRECTO 65339.76
1.1 Manó de óbra calificada 4611.89
1.2 Manó de óbra nó calificada 6659.08
1.3 Materiales 29788.43
1.4 Maquinarias y Equipós 14495.05
1.5 Herramientas 405.06
1.6 Fletes 4940.62
1.7 Otrós 4439.63
2 GASTOS GENERALES 14,454.28
3 COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*) 0
4 INTERESES 0
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA

7 GASTOS NUÓ CLEO EJECUTOR 4,559.50

TOTAL INVERSIÓN 84,353.54
(*) ESPECIFICAR
Lós que abajó suscribimós, certificamós que hemós verificadó, en lós dócumentós presentadós pór el NER, que lós móntós cónsignadós en el presente infórme, han sidó canceladós durante el
prócesó de ejecucióí n de óbra, cón arregló a lós teí rminós y cóndiciónes del Cónvenió de Asignacióí n de Recursós suscritó cón el PROGRAMA.

___________________ _______________________ __________________________ ________________________

PRESIDENTE NER TESORERO NER RESIDENTE V°B° SUPERVISOR
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA NARCISO INFANTE GOMEZ MIGUEL E. CAMPOS QUINTANA ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
DNI N° 45730717 DNI N° 00240523 DNI N° 16696882 DNI N° 02819382
 FORMATO Nº 28
Manifiesto de gastos con documentación sustentatoria en origin
IRI Rehabilitacion del servicio de agua potable en la localidad Bigotes, Dist
Pampas de Hospital, Provincia Tumbes, Departamento Tumbes.
NÚMERO DE CONVENIO 193-2019-PSNR
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :

DOCUMENTO DETALLE
N°
(***)
FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

###
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###
###

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado
ejecución de la presente obra. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá

_______________________ ______________________ ________________________ __________

PRESIDENTE NER TESORERO NER FISCAL NER RESIDENTE
JUNIOR DEL ROSARIO VILELA NARCISO INFANTE GOMEZ ROGER PINEDO VALLES MIGUEL E. CAMPOS
DNI N° 45730717 DNI N° 00240523 DNI N° DNI N° 47581144 DNI N° 16696882

_ _

PRESIDENTE DEL NER TESORERO NER RESIDENTE VB° SUPERVISOR

Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc.
ATO Nº 28
mentación sustentatoria en original
agua potable en la localidad Bigotes, Distrito
a Tumbes, Departamento Tumbes.

DETALLE
IMPORTE OBSERVACIONE
S/. S
CONCEPTO
 TOTAL: S/. -

, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la

. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NER

_______________ __________________________
RESIDENTE
NEDO VALLES MIGUEL E. CAMPOS QUINTANA
DNI N° 16696882

_ _

RO NER RESIDENTE VB° SUPERVISOR

 Guía de Ejecución y Liquidación de Núcleos Ejecutore

FORMATO Nº 32
Ficha de Aprobación de Liquidación
Nº______________-20____-VIVIENDA/………
MONTO
NOMBRE DE LA DEPARTAMEN DEMANDA
Nº CONVENIO IRI TO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSAD INTERESES DEVOLUCIONES JUDICIAL
O

1
2
3
4
TOTAL

I. CONFORMIDAD DEL REVISOR DE CUENTAS/LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

II CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL D
Conforme a mi Informe Nº -20 -VIVIENDA/(Siglas), he revisado, verificado,
evaluado y confrontado con los informes técnico financieros de cada uno de los
Convenios de Asignación de Recursos descritos en la presente Ficha, de acuerdo a
la normativa vigente.

Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los
Convenios de Asignación de Recursos respectivos, que los gastos efectuados
guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los
Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la
normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en
consideración los Informes de los Supervisores de la IRI
Nºs .......................................................-201…- (Siglas), he emitido los Informes En virtud del Informe del Liquidador del Programa Nº …………-201x-VIVIE
Técnico-Económicos correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la liquidación del(los) Convenio(s) de Asignación de Recursos indicado(s
la aprobación de la liquidación de los Convenios de indicados en la presente Ficha.

FECHA: ___/___ /20___
DIRECTOR EJE
FECHA:____/_____/20 PROGRAMA NACIONAL DE S
SELLO (con nomb
REVISOR DE CUENTAS/LIQUIDADOR DE
SELLO (con nombre) y FIRMA
 Liquidación de Núcleos Ejecutores de Reconstrucción - NER

MODALIDAD NORMATIVA
OTROS MONTO
APORTES DE
LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

CUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

el Programa Nº …………-201x-VIVIENDA/(Siglas), se aprueba

Asignación de Recursos indicado(s) en la presente Ficha.

DIRECTOR EJECUTIVO
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
SELLO (con nombre) y FIRMA
 Guíía de Ejecucióí n y Liquidacióí n de Nuí cleós Ejecutóres de Recónstruccióí n NER
Própuesta final
FORMATO Nº 37
Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio
Nº______________-20____-VIVIENDA/………

MODALIDAD NORMATIVA
DEMAN
MONTO
NOMBRE DE DEPARTAME PROVINCI INTERESE DEVOLUCI DA OTROS
Nº CONVENIO DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSA
LA IRI NTO A S ONES JUDICIA APORTES MONTO DE
DO LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
L

1
2
3
4
TOTAL

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO II CONFORMIDAD

URBANO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Cónfórme a mi Infórme Nº -20 -VIVIENDA/(Siglas), he revisadó, En virtud del Infórme del Liquidadór del Prógrama Nº …………-201x-VIVIENDA/(Siglas),
verificadó, evaluadó y cónfróntadó cón las Pre liquidaciónes de cada unó de lós se aprueba la liquidacióí n del(lós) Cónvenió(s) de Asignacióí n de Recursós indicadó(s) en
Cónveniós de Asignacióí n de Recursós descritós en la presente Ficha, de acuerdó la presente Ficha.
a la nórmativa vigente.
Luegó de dicha revisióí n, se cóncluye que lós datós financierós estaí n acórde a lós
Cónveniós de Asignacióí n de Recursós respectivós, que lós gastós efectuadós
guardan cóncórdancia cón la estructura del Presupuestó ótórgadó y que lós
Expedientes de liquidacióí n cuentan cón lós requisitós míínimós exigidós pór la
nórmativa vigente, cónfórme se expresa en mi infórme; pór ló cual, teniendó en
cónsideracióí n lós Infórmes de lós Supervisóres de la IRI
Nºs .......................................................-201…- (Siglas), he emitidó lós Infórmes Teí cnicó-
Ecónóí micós córrespóndientes, en senñ al de cónfórmidad y prócedencia de la
apróbacióí n de la liquidacióí n de lós Cónveniós de Cóóperacióí n indicadós en la
presente Ficha.
DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA:____/_____/20 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
SELLO (cón nómbre) y FIRMA
FECHA: ___/___ /20___ LIQUIDADOR DE DE-PNSU
SELLO (cón nómbre) y FIRMA