Costo inicial del proyecto es del proyecto es C$12, 272,998.

01
AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD SAN PABLO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN PABLO, MUNICIPIO SAN RAMÓN, DEPARTAMENTO
MATAGALPA Factor
Venta: 1.25 1.5171
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD APORTE
TOTAL MATERIALES COMUNIT.
COMPONENTE AGUA 7520,993.06 5553,580.91 1967,412.15
310 PRELIMINARES GLB 1.00 278,285.09 260,365.09 17,920.00
320 LINEA DE CONDUCCION ML 1,297.98 829,963.48 621,292.02 208,671.46
330 RED DE DISTRIBUCION ML 8,015.65 2327,806.58 1163,029.72 1164,776.86
TANQUE DE ALMACENAMIENTO CONCRETO 9,300
335
GALONES GLB 1.00 834,076.87 823,859.60 10,217.27
340 FUENTE Y OBRAS DE TOMA POZO PERFORADO GLB 1.00 1394,223.09 1377,237.41 16,985.68
350 CONEXIONES C/U 191.00 1659,175.46 1110,334.57 548,840.89
MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE
365
ACCIDENTES GBL 1.00 159,039.00 159,039.00 -
370 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA GLB 1.00 38,423.49 38,423.49 -
0 SANEAMIENTO E HIGIENE C/U 151.00 6257,577.83 6084,732.15 172,845.68
690 SANEAMIENTO GLB 151 27,735.85 4188,113.50 4068,828.99
504 LETRINAS SEMI ELEVADAS C/U 151.00 4188,113.50 4068,828.99 119,284.50

COMPONENTE AGUA
1 COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES 7520,993.06 5553,580.91
2 OPORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1967,412.15
3 MONTO DE MATERIALES 5553,580.91
4 MONTO DE TRANSPORTE DE MATERIALES F. TRANSPORTE 1.5171 2297,405.35
5 COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES Y TRANSPORTE 9818,398.41
6 PRECIO TOTAL DE VENTA F. VENTA 1.250 12272,998.01
MONTO TOAL DE PROYECTO C$12272,998.01
, MUNICIPIO SAN RAMON.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

a) Salarios

SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES

CALCULO DE LOS COSTOS DE PERSONAL ANUALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA

POTABLE

No. Tipo de Salario Salario Seguro Total

Empleados Empleados mensual Anual Aguinaldo Vacaciones Inatec Social Anual

C$ C$ C$ C$ patronal

Administrador
1 y cobrador 5,000.00 60,000.00 5,000.00 5,000.00 1,300.00 11050.00 82,350.00

Operador y
1 fontanero 4,000.00 48,000.00 4,000.00 4,000.00 1,040.00 8840.00 65,880.00

TOTAL 148,230.00

b) Gastos de Administración

GASTO ANUAL EN CORDOBAS DE ADMINISTRACIÓN Y

COMERCIALES

Descripción C$

Combustibles y lubricantes 1,000

Papelería y Utiles de Oficina 1,000

Servicios de Teléfonos 3,600

Servicios de Internet 0

Viáticos 2,400

Utiles de limpieza 1,000

Elaboración de Facturas 1,000

Otros 1,000

Total 11,000
 c) Costos de Operación de Activos Fijos RAF

COSTO DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO

VIDA COSTO DE REPOSICIÓN

CONCEPTO UTIL - (C$)
VALOR DE
AÑOS
ADQUISICIÓN (C$) 2018

PRODUCCIÓN AGUA
POTABLE

Equipo de bombeo 224,774.54 10 22,477

Sarta de equipo de bombeo 132,238.08 15 8,816

TOTAL AP 357,013 31,293

VALOR INICIAL
ACTIVOS FIJOS NETOS 2017 2018 2039

AGUA 357,013 357,013 325,719

TOTAL 357,013 357,013 325,719

d) Costos de químicos.

COSTO ANUAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

Produccion produccion mg / concentracion Cloro cloro C$

Año (m³/año) lts lts mg/lts litros C$/gls totales

2,018 17,928 17928,000 2.5 120,000 374 125 12,334.9

e) Costos Anuales de Operación y Mantenimiento

ANEXO PI-18
COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 PERSONAL
SALARIO
MENSUAL / SALARIO TOTAL SALARIO
CARGO MENSUAL TOTAL ANUAL

N° NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD C$ C$ C$

1 Administrador y cobrador 1 4,000.00 6,862.50 82,350.00

2 Fontanero 1 3,500.00 5,490.00 65,880.00

TOTAL COSTOS DE PERSONAL 2 7,500.00 12,352.50 148,230.00

INSUMOS Y SERVICIOS BASICOS

COSTO
MENSUAL COSTO ANUAL

N° DESCRIPCION C$ C$

1 Insumos (cloro) 1,027.91 12,334.87

2 Agua 0.00 0.00

3 Energía 1,593.61 19,123.30

4 Teléfono 300.00 3,600.00

5 Otros (adm. y comerc.) 616.67 7,400.00

TOTAL COSTOS DE INSUMOS Y

SERVICIOS BASICOS 3,538.18 42,458.17

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO
MENSUAL COSTO ANUAL

N° DESCRIPCION C$ C$

1 COSTOS DE OPERACIÓN: 15,890.7 190,688.2

a) Costos de Personal 12,352.50 148,230.00

b) Costos de Insumos y Servicios
Básicos 3,538.18 42,458.17

2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,107.78 37,293.33

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 18,998.46 227,981.50