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Plantilla de Procesos y Procedimientos
Plantilla de Procesos y Procedimientos
manual de procesos y
procedimientos
Versión “X.Y”
“Fecha de la versión”
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Control de cambios
Fecha Descripción del cambio Autor Versión
0/Sep/17 Definición inicial del proceso Iniciales Versión
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Contenido
1. Introducción ......................................................................................................................................... 4
1.1 Propósito del documento ......................................................................................................... 4
1.2 Ámbito del documento .............................................................................................................. 4
1.3 Audiencia objetivo ...................................................................................................................... 4
2. Información general del proceso .................................................................................................. 4
2.1 Objetivo ........................................................................................................................................... 4
2.2 Justificación ................................................................................................................................... 4
2.3 Alcance ............................................................................................................................................ 4
2.4 Participantes del proceso ......................................................................................................... 4
2.5 Evento de inicio y de fin ............................................................................................................ 4
2.6 Pre-condiciones y Post-condiciones ..................................................................................... 4
3. Especificación del proceso ............................................................................................................... 5
3.1 Descripción general .................................................................................................................... 5
3.2 Etapa No. – Nombre de la etapa .............................................................................................. 5
4. Catálogo de reglas de negocio ........................................................................................................ 5
5. Glosario de términos ......................................................................................................................... 5
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1. Introducción
1.1 Propósito del documento
El propósito de este documento de especificación es describir el proceso de “nombre del
proceso”, con la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean
completamente definidos para garantizar su entendimiento y correcta ejecución.
2.2 Justificación
“Coloque aquí la justificación del proceso”
2.3 Alcance
“Describa el alcance del proceso”
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3. Especificación del proceso
3.1 Descripción general
“Describa el macro proceso empezando con una descripción general del proceso y
posteriormente el diagrama macro con las etapas que lo componen”.
No de actividad Número de actividad, utiliza la convención X.Y ej. 1.1, 1.2, etc.
Nombre Nombre corto
Responsable Responsable de realizar la actividad (solo uno)
Entradas Las entradas que recibe la actividad
Salidas Las salidas que produce la actividad
Descripción Descripción detallada de la actividad
Reglas de negocio Reglas de negocio asociadas a la actividad
5. Glosario de términos
Actividad.
BPM.
Proceso.
Etc.
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