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DASGA011-Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales - PPPC PDF
DASGA011-Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales - PPPC PDF
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
terceros, Contratistas
Nivel de Riesgo
interesadas
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Emergencia
Significativo
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Pasado
Normal
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
(Si/No)
Propio
Futuro
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Generación de residuos Residuos de empaque, fill, cartones Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos bolsas, materia organica, maizaneza de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
derramada Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Por funcionamiento de montacarga X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
humana Ruido" ruido
Recepcion de insumos, Potencial derrame de Derrame de aceite y combustible de Alteración de la calidad Mantenimiento del vehiculo/Utilización del kit
X X X X X X 1 1 1 3 No - - - √
suministros y empaques combustible vehículos de suelo antiderrame
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo de material
Generación de emisiones Polvillo de insumos X X X X X X 1 1 2 4 No - √ -
del aire para Aire" particulado
Consumo de combustible, energia Agotamiento de los Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos X X X X X X 1 1 1 3 No - √ -
eléctrica recursos Fernando recursos
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Emisiones atmosféricas Gas de combustión del vehículo X X X X X X 1 1 2 4 No - Mantenimiento del vehiculo - -
del aire para Aire"
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Restos de papel, plástico X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Recepción de materia
Por la presencia de los vehículos y Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
prima e insumos Generación de ruido X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
montacargas humana Ruido" ruido
refrigerados
De aceite y combustible de vehículos, por Alteración de la calidad Mantenimiento del vehiculo/Utilización del kit
Potencial derrame X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
descongelamiento de la materia prima de suelo antiderrame
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - √ -
Fernando recursos
Procesos generales
Alteración de la calidad
Emisiones atmosféricas Posible fuga de gas refrigerante R404 X X X X X X 2 1 1 4 No - - Mantenimiento a las válvulas de salida √ √
del aire
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Balones de gas refrigerante X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Almacenamiento Por el funcionamiento de los Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
climatizado condensadores humana Ruido" ruido
Potencial fuga de gas Por el funcionamiento de los Alteración de la calidad Revisión de presiones, de
X X X X X X 2 1 2 5 No - - - √
refrigerante condensadores del aire válvulas/Mantenimiento de línea de frío/Evacuar
Politica Ambiental de San al personal
Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando recursos
Por la combustión de vehículos de Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Emisiones atmosféricas X X X X X 2 1 2 5 No - Monitoreo de la calidad del aire - -
descarga al Riffer del aire para Aire"
Debido al vehículo, trabajos de Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido X X X X X 1 1 3 5 No - Monitoreo y seguimiento del nivel de ruido - -
montacarga, funcionamiento del riffer humana Ruido"
Almacenamiento Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA
Generación de efluentes Sanguaza, agua de condensado X X X X X 1 1 3 5 No - Funcionamiento de la pozas de tratamiento - -
climatizado (Riffer 1) del agua "Descarga alcantarilla"
Potencial fuga de gas Alteración de la calidad
Posible fuga de gas R134A X X X X X 2 2 1 5 No - - Ventilar el área, revisar válvulas, - √
refrigerante del aire
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando recursos
26/08/2016 1/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
terceros, Contratistas
Nivel de Riesgo
interesadas
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Emergencia
Significativo
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Pasado
Normal
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
(Si/No)
Propio
Futuro
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
26/08/2016 2/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
Percibido por partes
IP: Indice Probabilidad
terceros, Contratistas
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
interesadas
IS: Severidad
IE: Indice de
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Requisitos Legal y Voluntario Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Afectación a la salud
Generación de ruido Por el funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
humana
Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA Separar la pasta del agua, evitar que se vaya al
X X X X X X 3 1 3 7 Si - - -
del agua "Descarga alcantarilla" drenaje/Sensibilización al personal
Generación de residuos sólidos Merma de materia orgánica
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Emulsificación
Afectación a la salud
Generación de ruido Por el funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
humana
Elaboración de embutidos: Agotamiento de los Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Salchichas recursos Fernando recursos
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
Generación de sticks, fundas, merma de de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Generación de residuos sólidos
materia orgánica Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA Separar la pasta del agua, evitar que se vaya al
X X X X X X 3 1 3 7 Si - - -
del agua "Descarga alcantarilla" drenaje/Sensibilización al personal
Embutido (Silo,
Afectación a la salud
canula, retorcedor, Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria
humana
X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
cadena) Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA Sensibilización al personal en uso adecuado de
Generación de efluentes Por la limpieza de la maquinaria X X X X X X 3 1 3 7 Si - - -
del agua "Descarga alcantarilla" recursos
Agotamiento de los Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumod e agua y energía eléctrica X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
recursos Fernando recursos
Alteración de la calidad
Emisiones atmosféricas Vapor de agua de los hornos X X X X X X 1 1 3 5 No - - Recuperación de Condensado. - -
del aire
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Generación de residuos sólidos Colas de fundas, productos defectuosos X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Tratamiento térmico
Debido al tratamiento térmico y las duchas Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA Sensibilización al personal en uso adecuado de
(Horneado y duchas Generación de efluentes
del agua
X X X X X X 2 1 3 6 No -
"Descarga alcantarilla" recursos
- -
de enfriamiento
de enfriamiento) Afectación a la salud
Generación de ruido Funcionamiento de las maquinarias X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
humana
Agotamiento de los Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de agua, combustible, energía X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
recursos Fernando recursos
26/08/2016 3/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
Percibido por partes
IP: Indice Probabilidad
terceros, Contratistas
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
interesadas
IS: Severidad
IE: Indice de
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Requisitos Legal y Voluntario Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Afectación a la salud
Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
humana
Mermas de materia orgánica, bolsas de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Inyectado Generación de residuos sólidos X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
los coches de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando recursos
Afectación a la salud
Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
humana
Embutido (Silo, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Generación de residuos sólidos Mermas de materia orgánica X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
canula) de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando recursos
Afectación a la salud
Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
humana
Secado de molde
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Elaboración de embutidos: Fernando recursos
Jamones Remanentes de empaques, cambio de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Generación de residuos sólidos X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
cartuchos de la impresora de suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Afectación a la salud
Sellado e impresión Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria
humana
X X X X X X 2 1 2 5 No - D.S 085-2003-PCM "ECA Ruido" Seguimiento de control y monitoreo del nivel del ruido - -
26/08/2016 4/21
CÓDIGO DASGA 011
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Plan de Emergencia
IE: Indice de Extensión
IS: Severidad
Contratistas
Significativo
Emergencia
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Pasado
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Normal
(Si/No)
Propio
Futuro
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Tripa natural para el embutido del chorizo X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Tolva, canula, empacado
Elaboración de embutidos Agotamiento de los Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Chorizos recursos Fernando S.A. recursos
Agotamiento de los Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Enfriado y sellado Uso de recursos Consumo de energía eléctrica X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
recursos Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Residuos de cajas, bolsas X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Debido al proceso y a la limpieza de la Alteración de la calidad Sensibilización al personal en uso adecuado de
Generación de efluentes X X X X X X 2 1 2 5 No - - - -
maquina del suelo recursos
Molienda y Mezclado
Por el funcionamiento de los Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
condensadores humana Ruido" ruido
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energia electrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Mermas de masa, de M.O X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Por el funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
Formado
Debido al proceso y a la limpieza de la Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Sensibilización al personal en uso adecuado de
Generación de efluentes X X X X X X 3 1 3 7 Si - - -
maquina del suelo residuos sólidos" recursos
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Materia orgánica (merma de galleta) X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Alteración de la calidad
X X X X X X 1 1 3 5 No - - Utilizar Kit antiderrames - √
Potencial de derrame de del suelo
Baterizado y empanizado Fuga de aceite
aceite Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA Evitar que el aceite vaya a la canaleta al
X X X X X X 3 1 3 7 Si - - √
del agua "Descarga alcantarilla" drenaje. Reciclaje de Aceite usado recuperado
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad
Emisiones atmosféricas Vapor de agua, vapor de fritado X X X X X X 1 2 2 5 No - - Seguimiento y monitoreo de la calidad del aire - -
Elaboración de del aire
precocidos Generación de residuos Materia orgánica, latas de aceite, aceite Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
(Hamburguesas y X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
sólidos quemado, breading del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
precocidos) Tratamiento térmico Alteración de la calidad
X X X X X X 2 1 1 4 No - - Utilizar Kit antiderrames - √
(Freidora) del suelo
Potencial derrame Derrame de aceite comestible
Alteración de la calidad D.S 021-2009-VIVIENDA Evitar que el aceite vaya a la canaleta al
X X X X X X 3 1 3 7 Si - - √
del agua "Descarga alcantarilla" drenaje. Mantenimiento de Equipos.
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad
Emisiones atmosféricas Gas refrigerante R404 X X X X X X 1 1 2 4 No - - Mantenimiento de las válvulas - √
del aire
Generación de residuos Balones de gas refrigerante, restos de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
sólidos precocidos, breading del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Congelamiento (IQF)
Potencial fuga de gas Alteración de la calidad Revisión de válvula de presión/Mantenimiento
Por funcionamiento del IQF X X X X X X 2 1 2 5 No - - - √
refrigerante del aire de línea de frío/Evacuar al personal
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Láminas de sellados defectuosas, cajas, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos restos de breading del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Embolsado, sellado,
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
detección de metales, Generación de ruido Por el funcionamiento de la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
empaque e impresión
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Por el funcionamiento de los difusores X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
Almacenamiento en Potencial fuga de gas Alteración de la calidad Revisión de válvula de presión/Mantenimiento
Debido a la cámara en funcionamiento X X X X X X 2 1 2 5 No - - - √
cámara refrigerante del aire de línea de frío/Evacuar al personal
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos
26/08/2016 5/21
CÓDIGO DASGA 011
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
Percibido por partes
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
interesadas
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Significativo
Emergencia
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Pasado
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Normal
(Si/No)
Propio
Futuro
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Alteración de la calidad
Generación de efluentes Por uso del pediluvio X X X X X 1 1 2 4 NO - - Sensibilización en uso del pediluvio - -
del suelo
Filtro Sanitario Higiene del personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de agua Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Procesos Papel de oficina X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Administración administrativos/documenta
rios Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energia Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Almacenamiento de Almacen de materiales de Generación de residuos Empaques, bolsas, recipientes vacios, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
materiales limpieza sólidos cartones del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Alteración de la calidad Reducir concentracion de los desinfectantes,
Generación de efluentes Por limpieza del area y maquinarias X X X X X 1 1 2 4 NO - - - -
Limpieza y desinfección del suelo detergentes. Reducir consumo de agua
Limpieza del area
del area y maquinarias Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de agua Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Pesado Pesado de materia prima
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energia Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Cuterado Cuterado Uso de recursos Consumo de energia Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Por funcionamiento de la maquina X X X X X 2 1 2 5 NO - Seguimiento y monitoreo del nivel de ruido - -
humana Ruido"
Generación de residuos Merma de materia orgánica, sticks de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos embutidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Embutido/Enrollado Embutido/enrollado Uso de recursos Consumo de energia Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Por funcionamiento de la máquina X X X X X 2 1 2 5 NO - Seguimiento y monitoreo del nivel de ruido - -
humana Ruido"
Potencial fuga de Gas Alteración de la calidad Ventilación del area de trabajo/Evacuación del
Posible fuga de gas natural X X X X X 2 1 2 5 NO - - - √
natural del aire personal
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Tratamiento térmico Horneado del producto Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de GN Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Inyección de jamones, Alteración de la calidad
Inyeccion Generación de efluentes Restos de salmuera (formula) X X X X X 1 1 2 4 NO - - Funcionamiento de laspozas de tratamiento - -
pechuga de pavo, tocino del suelo
Alteración de la calidad
Preparacion de salmuera Preparacion de la formula Generación de efluentes Restos de salmuera (formula) X X X X X 1 1 2 4 NO - - Funcionamiento de laspozas de tratamiento - -
del suelo
26/08/2016 6/21
CÓDIGO DASGA 011
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
Percibido por partes
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
interesadas
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Significativo
Emergencia
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Pasado
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Normal
(Si/No)
Propio
Futuro
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Masajeado Masajeado de carne Generación de ruido Por funcionamiento de la máquina X X X X X 2 1 2 5 NO - Seguimiento y monitoreo del nivel de ruido - -
humana Ruido"
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energia Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Generación de residuos Bolsas c/materia organica, restos de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Reposo en tinas Reposo en tinas X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
sólidos bolsas del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Clipeado Clipeado de jamones Restos de clip X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Escaldado del pollo Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Preparación Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
(Enlatado) sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Generación de residuos Merma de materia organica, restos de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos metales del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Llenado/sellado Llenado/sellado (enlatado)
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria X X X X X 2 1 1 4 NO - Seguimiento y monitoreo del nivel de ruido - -
humana Ruido"
Alteracion de la calidad
Emisiones atmosféricas Vapor de agua X X X X X 1 1 2 4 NO - - Ventilación del área de trabajo - -
del aire
Tratamiento térmico Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Autoclavado Restos metalicos, materia organica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
(enlatado) sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energia Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Alteración de la calidad
Generación de efluentes Por duchas de enfriamiento X X X X X 1 1 1 3 NO - - Reducir el consumo de agua - -
Enfriado de latas del suelo
Enfriado
(enlatado) Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de agua Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Para hamburguesas y Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Moledora/Picadora Generación de ruido Por funcionamiento de la maquinaria X X X X X 2 1 1 4 NO - Seguimiento y monitoreo del nivel de ruido - -
nuggets humana Ruido"
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Lonjeado Lonjeado
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando recursos
Potencial fuga de Gas Alteracion de la calidad Ventilación del area de trabajo/Evacuación del
Posible escape de gas X X X X X 2 1 2 5 NO - - - √
natural del aire personal
Cocina Para precocidos y 5cina
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Merma de materia orgánica X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
26/08/2016 7/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS - ESMERALDA)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
partes interesadas
Percibido por
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
Emergencia
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Plan de
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Dosis de concentración del cloro/Reparar las
Alteración de la calidad
Generación de efluentes Lavado con detergentes de manos y botas X X X X X X 1 2 2 5 No √ D.S. 021-2009-VIVIENDA fugas de los grifos de agua/Sensibilización al - -
Limpieza y desinfección del agua y suelo
Higiene del personal personal
del personal
Uso de agua, insumos químicos, energía Politica Ambiental de San
Consumo de recursos Agotamiento de recursos X X X X X X 1 1 3 5 No - Seguimiento de Indicadores. - -
eléctrica Fernando
Gases de combustión por vehículos de Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Generación de emisiones X X X X X X 1 1 1 3 No - Inspección al Ingreso de los Vehículos. - -
carga del aire para Aire"
Generación de residuos Eliminación de papeles por Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar minimización y segregación de residuos
Recepción de moldes Recepción de moldes X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos documentación, cartones y plásticos de del suelo residuos sólidos" sólidos.
empaques, precinto Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Apagar los vehículos en espera/Evaluación y
Generación de ruido Ruido medio por vehículo en espera X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
humana Ruido" control del nivel de ruido
Generación de residuos Eliminación de moldes de descarte, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar minimización y segregación de residuos
Almacenamiento temporal Almacenamiento temporal X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos plástico y papel del suelo residuos sólidos" sólidos.
Generación de residuos Eliminación de plásticos con materia Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos
Pelado del molde X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
sólidos orgánica, pitas,clips del suelo residuos sólidos" Sólidos./Sensibilizacion al personal
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar minimización y segregación de residuos
Eliminación de cabezas (M.O) X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos del agua y suelo residuos sólidos" sólidos./Reproceso de M.O
Lonjeado
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Ruido alto por la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar minimización y segregación de residuos
Acondicionado Eliminación de materia orgánica, papales X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" sólidos./Sensibilizacion al personal
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar segregación de residuos sólidos y
Por cambio de cartuchos X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" sensibilización al personal.
Impresión
Empacado Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Ruido alto por la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar técnicas de segregación y minimización
Aspirado de plásticos sin producto X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
Sellado al vacío, sólidos del suelo residuos sólidos" de residuos sólidos
detección de metales Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Ruido alto por la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
Generación de residuos Eliminación de material de empaque, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar técnicas de segregación y minimización
Empacado X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos productos no conforme, guantes del suelo residuos sólidos" de residuos sólidos./Sensibilizacion al personal
26/08/2016 8/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
Percibido por partes
terceros, Contratistas
Maquinaria (especificación,
Comunicación a
Nivel de Riesgo
Mantenimiento)
interesadas
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y
Sensibilización)
Material (Especificación)
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Almacenamiento temporal Mermas de sticks X X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación y disposición final - -
sólidos del suelo residuos sólidos"
Generación de residuos Proveniente de los sticks, de los Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
X X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación y disposición final - -
sólidos mandiles del suelo residuos sólidos"
Afectacion a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del
Corte Generación de ruido Por el funcionamiento de la cortadora X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" nivel de ruido
Política Ambiental de San Sensibilización en uso adecuado de
Uso de recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Fernando S.A. recursos al personal
Corte
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Entinado Mermas de sticks X X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación y disposición final - -
sólidos del suelo residuos sólidos"
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Empaletizado Bolsas X X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación y disposición final - -
sólidos del suelo residuos sólidos"
Revisión de válvula de
Potencial fuga de gas Debido a la cámara en Alteración de la calidad
X X X X X X 2 1 2 5 No - - presión/Mantenimiento de línea de - √
Cámara de refrigerante funcionamiento del aire
frío/Evacuar al personal
almacenamiento
Consumo de energía eléctrica, gas Política Ambiental de San Sensibilización en uso adecuado de
Uso de recursos Agotamiento del recurso X X X X X X 1 1 1 3 No - √ √
refrigerante Fernando S.A. recursos al personal
26/08/2016 9/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Percibido por partes
Plan de Emergencia
IE: Indice de Extensión
interesadas
IS: Severidad
Significativo
Contratistas
Emergencia
Material (Especificación)
Benefico
Terceros
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Normal
Pasado
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
26/08/2016 10/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Percibido por partes
Plan de Emergencia
IE: Indice de Extensión
interesadas
IS: Severidad
Significativo
Contratistas
Emergencia
Material (Especificación)
Benefico
Terceros
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Normal
Pasado
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Alteración de la calidad
Potencial fuga de aceite Posible derrame del aceite o fuga X X X X X 2 1 2 5 No - - Uso de kit antederrames - √
del suelo
Bombeo de aceite para Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Suministro de aceite Uso de recursos naturales Consumo de energía eléctrica X X X X X 1 1 1 3 No - - -
freidora Agotamiento del recurso Fernando recursos
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Por funcionamiento del motor X X X X X 2 1 2 5 No - - -
humana Ruido" ruido
Potencial fuga de gas
Gas refrigerante 404A Alteración de la calidad X X X X X X 2 1 2 5 No - - Mantenimiento a las válvulas/Revisar la presión √ √
refrigerante
del aire
Provision de hielo Proveer el hielo Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Balones de gas refrigerante X X X X X X 1 1 2 4 No - √ -
Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de agua X X X X X X 1 1 1 3 No - √ -
Agotamiento del recurso Fernando recursos
Potencial fuga de insumos Alteración de la calidad Mantenimiento de valvulas de estacion de
Acido hiperacetico, desinfectantes X X X X X 1 1 1 3 No - - - √
Suministro de insumos químicos del suelo dilución
Estación de dilución
químicos (Esmeralda) Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de agua X X X X X 1 1 1 3 No -
Agotamiento del recurso Fernando recursos
Alteración de la calidad Seguimiento de control y monitoreo de la
Emisiones atmosféricas Compuestos orgánicos volátiles X X X X X X 2 1 2 5 No - - - √
del aire calidad del aire
Almacenamiento de Almacenamiento de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
insumos químicos insumos químicos
Recipientes X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Alteración de la calidad
Potencial de derrame Por derrame de insumos químicos X X X X X X 2 1 2 5 No - - Uso de kit antederrames - √
del suelo
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Bolsas film X X X X X 1 1 2 4 No - - -
Almacén de moldes y Almacenamiento de Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
canastillas moldes y canastillas Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Por maniobra de racks
humana
X X X X X 1 1 2 4 No - - -
Ruido" ruido
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Papeles, cartones, bolsas X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Almacenamiento de Almacenamiento de Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
insumos (Esmeralda) materiales de empacado Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de energía eléctrica X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Agotamiento del recurso Fernando recursos
Alteración de la calidad Ventilación del área, control y monitreo de
Emisiones atmosféricas Compuestos orgánicos volátiles X X X X X X 1 1 2 4 No - - - -
del aire calidad de aire
Almacenamiento de Almacenamiento de
Alteración de la calidad
insumos químicos insumos de limpieza y Potencial de derrame Posible derrame de insumos X X X X X X 2 1 2 5 No - - Uso de kit antederrames - √
del suelo
(Esmeralda) desinfectantes
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Bolsas, recipientes X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Bolsas, etiquetas X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Almacenamiento de cajas Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Almacén de cajas
(Zona de cajas) Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de energía eléctrica X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Agotamiento del recurso Fernando recursos
Almacenamiento de Alteración de la calidad
Almacén de detergentes Potencial derrames de insumos Posible derrame de los detergentes X X X X X X 1 1 1 3 No - - Uso de kit antederrames - √
detergentes del suelo
Almacenamiento de Almacén de lubricantes y Potencial derrame de Alteración de la calidad
Posible derrame de lubricantes X X X X X X 1 1 1 3 No - - Uso de kit antederrames - √
lubricantes y aceites aceites lubricantes del suelo
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación y disposición final
Restos de aserrin, bolsas X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
Generación de residuos sólidos del suelo residuos sólidos" adecuada/Sensibilizacion al personal
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de energía eléctrica X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Agotamiento del recurso Fernando recursos
Ahumado Quemado de cenizas
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Emisiones atmosféricas Humo del horno X X X X X X 1 1 3 5 No - Medición de la calidad del aire - -
del aire para Aire"
Posible corto circuito de los hornos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Revisar conexiones/segregacion y disposicion
Potencial de corto circuito X X X X X X 2 1 2 5 No - - √
eléctricos del suelo residuos sólidos" final adecuadacde los RRSS
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de energía eléctrica X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Recarga de montacargas Agotamiento del recurso Fernando recursos
Recarga de montacargas
eléctrico Posible cortocircuito de las llaves, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Revisar conexiones/segregacion y disposicion
Potencial de corto circuito X X X X X X 2 1 1 4 No - - √
conexiones, baterias, etc. del suelo residuos sólidos" final adecuadacde los RRSS
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Emisiones atmosféricas Por la combustión de los vehículos X X X X X X 2 1 2 5 No - Mantenimiento a los vehículos - -
del aire para Aire"
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Seguimiento de control y monitoreo del nivel de
Generación de ruido Debido a los vehiculos y montacargas X X X X X X 2 1 2 5 No - - -
Carga y descarga de humana Ruido" ruido
Transportes varios
productos Alteración de la calidad
Generación de efluentes X X X X X X 1 1 2 4 No - - Uso de kit antederrames - √
Aceites y combustibles de los vehículos del suelo
Politica Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de recursos naturales Consumo de combustible X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Agotamiento del recurso Fernando recursos
26/08/2016 11/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS)
VERSIÓN 20
Comunicación a terceros,
Plan de Emergencia
IE: Indice de Extensión
IS: Severidad
Significativo
Contratistas
Emergencia
Actividades del Material (Especificación)
Benefico
Terceros
Anormal
Adverso
Normal
Pasado
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Proceso que Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto. Impacto Ambiental Requisitos Legal y Voluntario Método (Procedimiento)
generan el Aspecto Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y
Sensibilización)
Material (Especificación)
26/08/2016 12/21
CÓDIGO DASGA 011
Proceso Laboratorio Físico Químico Responsable: Andrea Acuña Fecha de publicación: 26/08/2016
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Plan de Emergencia
Percibido por partes
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
interesadas
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Significativo
Emergencia
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Pasado
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Normal
(Si/No)
Propio
Futuro
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
26/08/2016 13/21
CÓDIGO DASGA 011
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Plan de Emergencia
Percibido por partes
IM: Indice de Extensión
interesadas
IS: Severidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
Futuro
Propio
Actual
(S/N)
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Residuos Patógenos propios de lo que se analiza. Contaminación Biológica X X X X 2 1 2 5 No - Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos - -
-
energía eléctrica: Autoclave, estufas, Política Ambiental de San Capacitación en "uso Adecuado de los
Uso de recursos naturales Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 No - - -
cabina, microscopio y agua Fernando S.A Recursos"
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
material rajado o roto. X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
sólidos del suelo residuos sólidos"
Análisis Microbiológico
Generación de aire El cual es retirado de la cabina y por uso Alteración de la calidad
X X X X X 1 1 1 3 No - Mantenimiento de cabina - -
contaminado de refrigerante del aire -
Potencial fuga de gas Alteración de la calidad Revisión de las válvula de presión/Evacuar al
Debido al analisis microbiológico X X X X X 2 1 2 5 No - √
Control de Calidad refrigerante del aire - personal/ Mantenimiento de linea de frío
Microbiológico Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
material rajado o roto. X X X X X 1 1 1 3 No - Disposición adecuada de residuos - -
sólidos del suelo residuos sólidos"
Residuos Patógenos Lectura de placas con bacterias aisladas. Contaminación Biológica X X X X X 2 1 2 5 No - Adecuado manejo de los residuos patógenos. - -
Lectura e Interpretación de -
Resultados Generación de residuos Las muestras luego de leídas se Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
X X X X X 1 1 2 4 No - Segregación adecuada y disposición final - -
sólidos convierten en residuos sólidos del suelo residuos sólidos"
Alteración de la calidad Política Ambiental de San
Uso de recursos naturales Agua, generación de efluentes X X X X X 1 1 1 3 No - Sensibilizacion al personal en uso de recursos - -
del agua Fernando S.A
Lavado de Material de
Vertimiento de medios de cultivo, Alteración de la calidad Sensibilizacion al personal en evaluar
Vidrio y Tratamiento de Generación de Efluentes X X X X X 1 1 1 3 No - D.S. 021-2009-VIVIENDA - -
hipoclorito, detergentes. del agua concentraciones de aditivos para no afectar el
Desechos
Generación de residuos Desechos como Placas con medios y Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de alcantarillado
X X X X X 2 1 2 5 No - Segregación adecuada y disposición final - -
sólidos bacterias aisladas, son autoclavadas del suelo residuos sólidos"
antes de ser dispuestas como residuos. Política Ambiental de San
Uso de recursos naturales energía, papel Agotamiento de recursos X X X X X 1 1 1 3 No - Sensibilizacion al personal en uso de recursos - -
Informes y Actividades Fernando S.A
Administrativas Generación de residuos Papeles de registros fuera de su tiempo Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
sólidos de retención o archivo. del suelo residuos sólidos"
26/08/2016 14/21
CÓDIGO DASGA 011
Proceso Laboratorio de Evaluación Sensorial Responsable: Andrea Acuña Fecha de publicación: 26/08/2016
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Plan de Emergencia
Percibido por partes
IE: Indice de Extensión
interesadas
IS: Severidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
Futuro
Propio
Actual
(S/N)
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Restos de Muestras: jamonada, chorizo, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Recepción de Muestras Generación de Residuos
jamones, fritadas, pate
X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
del suelo residuos sólidos"
Restos de Muestras Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Generación de Residuos
jamonada, chorizo, jamones, fritadas, pate
X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
del suelo residuos sólidos"
Preparación de Muestras
Lavado de Materiales de cocina y de Alteración de la calidad Sensibilización al personal en uso del recurso
Generación de Efluentes X X X X X 1 1 1 3 No - - -
producto a evaluar del agua - agua
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Generación de Residuos X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
Empaques del suelo residuos sólidos"
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Mantenimiento a la cocina para una combustion
Emisiones Atmosféricas
del aire
X X X X X 1 1 1 3 No - - -
Combustión GLP para Aire" completa/Uso de respiradores
Agotamiento de los Política Ambiental de San
Cocción de Muestras Uso de recursos naturales Gas GLP, energía eléctrica X X X X X 1 1 1 3 No -
Fernando S.A.
Sensibilizacion al personal en uso de recursos - -
Análisis de Evaluación Recursos
Sensorial Alteración de la calidad Revisión de la válvula de gas/Evacuar al
Potencial fuga de gas GLP Debido a la cocción X X X X X 2 1 2 5 No - - √
del aire - personal
Alteración de la calidad Sensibilizacion al personal en uso adecuado de
Generación de Efluentes Efluentes de cocción
del agua
X X X X X 1 1 1 3 No - D.S. 021-2009-VIVIENDA - -
recursos
Presentación de Muestras Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Generación de Residuos Restos de Muestras X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
en los Platos del suelo residuos sólidos"
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Generación de Residuos X X X X X 1 1 1 3 No - Segregación adecuada y disposición final - -
Restos de Muestras del suelo residuos sólidos"
Degustación Sensorial
Agotamiento de los Política Ambiental de San
Uso de recursos naturales Papel de registro X X X X X 1 1 1 3 No -
Fernando S.A.
Sensibilizacion al personal en uso de recursos - -
Recursos
Agotamiento de los Política Ambiental de San
Reporte de Resultados Uso de recursos naturales Papel de registro
Recursos
X X X X X 1 1 1 3 No -
Fernando S.A.
Sensibilizacion al personal en uso de recursos - -
26/08/2016 15/21
CÓDIGO DASGA 011
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Plan de Emergencia
Percibido por partes
IE: Indice de Extensión
interesadas
IS: Severidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
Futuro
Propio
Actual
(S/N)
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
26/08/2016 16/21
CÓDIGO DASGA 011
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
Comunicación a terceros,
Plan de Emergencia
Percibido por partes
IE: Indice de Extensión
interesadas
IS: Severidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Material (Especificación)
Terceros
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
(S/N)
que generan el Aspecto Voluntario Método (Procedimiento)
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Generación de Residuos Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Evitar que los residuos solidos se mezclen con
Recepción de Agua Residuos Orgánicos, Bolsas plásticas. X X X X X 1 1 1 3 No - -
Sólidos del Suelo - para Aire" efluente que llega a las pozas
Retención de Sólidos y Generación de Residuos Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Evitar que materia organica se dirija a los
Lodos, natas flotante X X X X X 1 1 2 4 No - -
Grasa Sólidos del Suelo - para Aire" drenajes internos
Descarga de Aguas al Generación de Residuos Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Evitar que materia organica se dirija a los
Lodos, natas flotante X X X X X 1 1 1 3 No - -
Alcantarillado Sólidos del Suelo - para Aire" drenajes internos
Limpieza y Retiro de Natas y
Generación de Residuos Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Segregación correcta y disposicion final como
grasas de las pozas de Lodos, natas flotante X X X X X 1 1 1 3 No - -
Sedimentación Sólidos del Suelo - para Aire" residuso solidos peligrosos
Tratamiento de Aguas Limpieza de la poza de Muestreo, Generación de Residuos Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Segregación correcta y disposicion final como
Residuales zona de recepción de las aguas Lodos, natas flotante X X X X X 1 1 1 3 No - -
residuales
Sólidos del Suelo - para Aire" residuso solidos peligrosos
Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación correcta y disposicion final como
Limpieza mensual de lodos generación de Lodos Lodos, natas flotante X X X X X 1 1 1 3 No √ -
del Suelo - residuos sólidos" residuso solidos peligrosos
de pozas de
sedimentación por EPS Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Mantenimiento a las campanas extractoras/Uso
Generación de Olores Olores por la remoción de los lodos X X X X 2 1 2 5 No √ -
del Aire - para Aire" de respiradores
Mantenimiento de Tableros Trapos sucios, piezas de recambio y Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Generación de Sólidos X X X X X 1 1 1 3 No Segregación correcta y disposicion final - -
eléctrico y equipos. cables en desuso del Suelo - para Aire"
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Limpieza de Pisos Generación de Efluentes Efluente a tratamiento X X X X X 1 1 1 3 No Sensibilizacion al personal en uso del agua - -
del Agua - para Aire"
26/08/2016 17/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS - ESMERALDA)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
partes interesadas
Percibido por
Comunicación a
Nivel de Riesgo
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Emergencia
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Significativo
Emergencia
Plan de
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Alteracion de la calidad Concentración del cloro/Reparar las fugas de
Generación de efluentes Lavado con detergentes de manos y botas X X X X X X 1 2 2 5 No √ D.S. 021-2009-VIVIENDA - -
Limpieza y desinfección del agua y suelo los grifos de agua/Sensibilización al personal
Higiene del personal
del personal Uso de agua, insumos químicos, energía Política Ambiental de San
Consumo de recursos Agotamiento de recursos X X X X X X 1 1 3 5 No - Sensibilización al personal en uso de recursos - -
eléctrica Fernando S.A.
Gases de combustión por vehículos de Alteracion de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Generación de emisiones X X X X X X 1 1 1 3 No - Mantenimiento a los vehículos - -
carga del aire para Aire"
Eliminación de papeles por
Recepción de salchichas Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar minimización y segregación de residuos
Recepción de moldes documentación, cartones y plásticos de X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
a granel sólidos del suelo residuos sólidos" sólidos.
empaques, precinto
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA Apagar los vehículos en espera/Evaluación y
Generación de ruido Ruido medio por vehículo en espera X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
humana Ruido" control del nivel de ruido
Consumo de energía eléctrica, gas Política Ambiental de San
Consumo de recursos Agotamiento de recursos X X X X X X 1 1 1 3 No - Sensibilización al personal en uso de recursos √ √
refrigerante (NH3) Fernando S.A.
Revisión de las válvulas y diferencias de
Almacenamiento en Potencial fuga de gas Alteracion de la calidad
Almacenamiento temporal Fuga de gas refrigerante X X X X X X 2 1 2 5 No - - presion/Mantenimiento línea de frio/Evacuar al - √
cámara de granel refrigerante del aire
personal
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Ruido alto por equipo de congelado X X X X X X 2 1 2 5 No - Seguimiento de control y monitoreo del ruido - -
humana Ruido"
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar técnicas de minimización de residuos
Acondicionado Eliminación de materia orgánica, pañuelos X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" sólidos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de
Por cambio de cartuchos X X X X X X 1 1 1 3 No - Aplicar segregación de residuos sólidos - -
sólidos del suelo residuos sólidos"
Impresión
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Ruido alto por la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - Evaluación y control del nivel de ruido - -
humana Ruido"
Empacado
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar técnicas de minimización y segregación
Aspirado de plásticos sin producto X X X X X X 1 1 3 5 No - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" de residuos sólidos
Sellado al vacío
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Ruido alto por la maquinaria X X X X X X 2 1 2 5 No - Evaluación y control del nivel de ruido - -
humana Ruido"
Generación de residuos Eliminación de material de empaque, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar técnicas de minimización y segregación
Empacado X X X X X X 1 1 2 4 No - - -
sólidos productos no conforme, guantes del suelo residuos sólidos" de residuos sólidos
Revisión de las válvulas y diferencias de
Potencial fuga de gas Alteracion de la calidad
Fuga de gas refrigerante X X X X X X 2 1 2 5 No - - presion/Mantenimiento línea de frio/Evacuar al - √
Almacenamiento del refrigerante del aire
Almacenamiento temporal personal
producto terminado
Consumo de energía eléctrica, gas Política Ambiental de San
Consumo de recursos Agotamiento de recursos X X X X X X 1 1 1 3 No - Sensibilización al personal en uso de recursos √ √
refrigerante (NH3) Fernando S.A.
Gases de combustión por vehículos de Alteracion de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA
Generación de emisiones X X X X X X 1 1 1 3 No - Mantenimiento a los vehículos - -
carga del aire para Aire"
Eliminación de papeles por
Despacho del producto Despacho del producto Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Aplicar técnicas de segregación y minimización
documentación, cartones y plásticos de X X X X X X 1 1 1 3 No - - -
terminado terminado sólidos del suelo residuos sólidos" de residuos sólidos./Semsibilizacion al personal
empaques, precinto
Afectación a la salud D.S 085-2003-PCM "ECA
Generación de ruido Ruido medio por vehículo en espera X X X X X X 1 1 1 3 No - Seguimiento de control y monitoreo del ruido - -
humana Ruido"
26/08/2016 18/21
CÓDIGO DASGA 011
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS (CHORRILLOS - ESMERALDA)
VERSIÓN 20
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
partes interesadas
Percibido por
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
Emergencia
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Plan de
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
26/08/2016 19/21
CÓDIGO DASGA 011
Proceso Elaboración de comida preparada Responsable: Andrea Acuña Fecha de publicación: 26/08/2016
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
partes interesadas
Percibido por
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
Emergencia
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Plan de
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Recepción de materia Restos de bolsas plásticas X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
prima (Cámaras de
conservación) Agotamiento del recurso Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
energético Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Restos de bolsas, sacos de polietileno, Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos cartones del suelo residuos sólidos" final
Almacenamiento de
Agotamiento del recurso Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
insumo secos (Almacén Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
energético Fernando S.A. recursos
de secos)
Posible derrame de insumos liquidos Alteración de la calidad Utilizar Kit antiderrame/Revisar Plan de
Potencial fuga/derrame X X X X X 1 1 1 3 NO - - - √
(sillao, aceite, vinagre, vinos, leche) del suelo Respuesta a Emergencias
Generación de residuos Restos de cartones, cajas, bolsas Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
Almacenamiento de sólidos plásticas del suelo residuos sólidos" final
productos de limpieza Posible derrame de detergente líquido Alteración de la calidad Utilizar Kit antiderrame/Revisar Plan de
Potencial fuga/derrame X X X X X 1 1 1 3 NO - - - √
(Spahrclor) del suelo Respuesta a Emergencias
Generación de residuos Generacion de botellas de vidrio, de Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
X X X X X 1 1 3 5 NO - - -
sólidos plastico, bolsas del suelo residuos sólidos" final
Alteración de la calidad
X X X X X 2 1 3 6 NO - - Uso racional del recurso agua - -
Efluente de limpieza del área, aceite con del suelo
Generación de efluentes
agua Alteración de la calidad
Mezcla del producto X X X X X 2 1 3 6 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
del agua
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Uso de Recursos Naturales
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Desperdicio de agua Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad
Generación de emisiones Vapor de agua X X X X X 1 1 3 5 NO - - Uso de campanas extractoras - -
del aire
Alteración de la calidad
Vaporización Generación de efluentes Agua caliente de la vaporera X X X X X 1 1 2 4 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
del agua
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio del GLP Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad
Generación de emisiones Vapor de agua X X X X X 1 1 3 5 NO - - Uso de campanas extractoras - -
del aire
Agua residual de limpieza del horno Alteración de la calidad
Horno Generación de efluentes X X X X X 1 1 2 4 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
c/detergente del agua
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio del GLP Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad D.S. 074-2001-PCM "ECA Campana extractora de gases/combustion
Generación de emisiones Gases de combustion de la cocina X X X X X 1 1 3 5 NO - - -
del aire para Aire" eficiente.
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Restos de comida, grasa X X X X X 1 1 3 5 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
Cocina
Alteración de la calidad
Generación de efluentes Efluente de lavado de cocina X X X X X 1 1 3 5 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
del agua
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio del GLP Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Elaboración de comida Fernando S.A. recursos
preparada (TAPPAN) Alteración de la calidad
Generación de efluentes Agua de enfriado X X X X X 1 1 1 3 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
del agua
Enfriamiento (Abatidor)
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Restos de bandeja rota X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
Alteración de la calidad
Desinfección de bandejas Generación de efluentes Efluente de desinfección X X X X X 1 1 2 4 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
del agua
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de agua Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Restos de materia organica de alimentos X X X X X 1 1 3 5 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
Mezclado
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Restos de film, cono de film X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
Sellado
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad Mantenimiento preventivo de los
Potencial fuga/derrame Posible fuga de gas refrigerante X X X X X 2 1 1 4 NO - - - √
del aire condensadores/Revisar Plan de Emergencias
Condensadores
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad Mantenimiento preventivo de los
Potencial fuga/derrame Posible fuga de gas refrigerante X X X X X 2 1 1 4 NO - - - √
Tunel de congelación del aire condensadores/Revisar Plan de Emergencias
(-40°C) Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Empaquetado y embalado Restos de carton duplex y corrugado X X X X X 1 1 3 5 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
26/08/2016 20/21
CÓDIGO DASGA 011
Proceso Elaboración de comida preparada Responsable: Andrea Acuña Fecha de publicación: 26/08/2016
Situación Incidente Temporalidad Clase Valorización de Significancia Control Operativo del Aspecto
partes interesadas
Percibido por
Comunicación a
Maquinaria (especificación, Mantenimiento)
Nivel de Riesgo
Emergencia
IS: Severidad
IE: Indice de
Probabilidad
Contratistas
Emergencia
Significativo
Plan de
Material (Especificación)
Ambiental
Extensión
IP: Indice
Terceros
terceros,
Benefico
Anormal
Adverso
Actividades del Proceso Requisitos Legal y
Pasado
Normal
(Si/No)
Futuro
Propio
Actual
Proceso Aspecto Ambiental Descripción del aspecto Impacto Ambiental Método (Procedimiento)
que generan el Aspecto Voluntario
Método (Criterio Operacional)
Mano de Obra (Capacitación y Sensibilización)
Material (Especificación)
Alteración de la calidad Mantenimiento preventivo de los
Potencial fuga/derrame Posible fuga de gas refrigerante X X X X X 2 1 1 4 NO - - - √
Almacenamiento (-18°C) del aire condensadores/Revisar Plan de Emergencias
y despacho Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Alteración de la calidad
Generación de efluentes Agua residual de lavado X X X X X 1 1 3 5 NO - D.S. 021-2009-VIVIENDA Utilización de la Trampa de Grasa - -
del agua
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Zona de lavado Restosd e alimentos, grasa, X X X X X 1 1 3 5 NO - - -
sólidos del suelo residuos sólidos" final
Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Uso de Recursos Naturales Desperdicio de agua Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
Generación de residuos Alteración de la calidad Ley 27314 "Ley general de Segregación de residuos sólidos y disposición
Filtros usados X X X X X 1 1 2 4 NO - - -
Sedimentación y sólidos del suelo residuos sólidos" final
Desinfección Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Desperdicio de agua Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
(Sedimentación y Fernando S.A. recursos
Uso de Recursos Naturales
desinfección) Política Ambiental de San Sensibilización al personal en uso adecuado de
Desperdicio de Energía Eléctrica Agotamiento del recurso X X X X X 1 1 1 3 NO - - -
Fernando S.A. recursos
26/08/2016 21/21