Código: FO-PO-PSM-72-04

Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: JEAN GALINDO

FECHA DE SOLICITUD: 28-08-19

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $70,000

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO

CENTRO DE
CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO COSTO VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

ALMUERZO 3226 22-8-19/28-8-19 BARRANQUILLA/SOLEDAD 133 $7,000 7 $49,000

HIDRATACIÓN 3226 22-8-19/28-8-19 BARRANQUILLA/SOLEDAD 133 $3,000 7 $21,000

TOTAL $70,000

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre del
mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

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Firma del Aprobador JEAN GALINDO
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO
 Código: FO-PO-PSM-72-04
Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: LICETH MUÑOZ

FECHA DE SOLICITUD: 22-08-19

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $19,000

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZMAIENTO

CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO CENTRO DE VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

COSTO

GASTOS DESPLAZAMIENTO ANALISIS 7/27/2019 SERAMBIENTE 144 $7,000 1 $7,000

GASTOS DESPLAZAMIENTO ANALISIS 7/27/2019 SERAMBIENTE 144 $12,000 1 $12,000

$0

$0

$0

$0
TOTAL $19,000

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre del
mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

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Firma del Aprobador LICETH MUÑOZ
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO
 Código: FO-PO-PSM-72-04
Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: MEL FERRER

FECHA DE SOLICITUD: 23-07-19

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $445,000

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO

CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO CENTRO DE VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

COSTO

DESAYUNO 2797 26-7-19 AL 8-8-19 BQUILLA-PINTADA 135 $5,000 7 $35,000

ALMUERZO 2797 26-7-19 AL 8-8-19 BQUILLA-PINTADA 135 $7,000 7 $49,000

CENA 2797 26-7-19 AL 8-8-19 BQUILLA-PINTADA 135 $7,000 7 $49,000

HOSPEDAJE 2797 26-7-19 AL 8-8-19 BQUILLA-PINTADA 135 $45,000 6 $270,000

LAVANDERIA 2797 26-7-19 AL 8-8-19 BQUILLA-PINTADA 135 $3,500 6 $21,000

HIDRATACIÓN 2797 26-7-19 AL 8-8-19 BQUILLA-PINTADA 135 $3,000 7 $21,000

TOTAL $445,000

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre
del mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

_______________________________________
Firma del Aprobador MEL FERRER
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO
 Código: FO-PO-PSM-72-04
Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: REYNEL MARTINEZ

FECHA DE SOLICITUD: 24-07-209

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $77,000

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO

CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO CENTRO DE VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

COSTO

REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO 2818 7/24/2019 BARRANQUILLA CODAZZI 133 $67,000 1 $67,000

REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO 3063 7/31/2019 BARRANQUILLA CARTAGENA 133 $10,000 1 $10,000

TOTAL $77,000

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre
del mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

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Firma del Aprobador REYNEL MARTINEZ
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO
 Código: FO-PO-PSM-72-04
Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: MARTHA SUAREZ

FECHA DE SOLICITUD: 18-07-19

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $716,810

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO

CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO CENTRO DE VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

COSTO

REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO NA 15-7-19/19-7-19 ADMINISTRACIÓN 112 $716,810 $716,810

TOTAL $716,810

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre
del mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

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Firma del Aprobador MARTHA SUAREZ
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO
 Código: FO-PO-PSM-72-04
Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: HECTOR BARRERA

FECHA DE SOLICITUD: 18-07-19

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $716,810

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO

CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO CENTRO DE VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

COSTO

REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO NA 15-7-19/19-7-19 ADMINISTRACIÓN 112 $716,810 $716,810

TOTAL $716,810

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre
del mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

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Firma del Aprobador HECTOR BARRERA
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO
 Código: FO-PO-PSM-72-04
Versión: 00
FORMATO GASTO DE DESPLAZAMIENTO Fecha: 16/07/2019
Pagina 1 de 1

FUNCIONARIO: HECTOR BARRERA

FECHA DE SOLICITUD: 18-07-19

Con el fin de desarrollar actividades propias de la compañía, se hace entrega como gasto de, y para su desplazamiento, de acuerdo con las politicas
establecidas el monto de: $919,412

CONCEPTO DE VIAJE: REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO

CONCEPTO OT DESDE/HASTA ORIGEN/DESTINO CENTRO DE VALOR No. DIAS Vr. TOTAL

COSTO

REEMBOLSO GASTO DE DESPLAZAMIENTO NA 16/07/2019-19-7-19 COMERCIAL 121 $919,412 $919,412

TOTAL $919,412

Los anteriores valores corresponden única y exclusivamente a gastos de, o, para su desplazamiento y que asume la compañía; por lo tanto, son dineros que no ingresan, ni constituyen incremento en el patrimonio del
trabajador por mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo al articulo 15 de la ley 50 de 1.990.

OBSERVACION: Si por alguna razón y/o circunstancia los días de estadía son menores a los inicialmente aprobados y su valor proporcional, el dinero sobrante debe ser reintegrado a la compañía a mas tardar al cierre
del mes, en caso contrario el Trabajador autoriza el descuento respectivo, si el número de días es superior al inicialmente autorizado, se debe diligenciar un nuevo formato por los días adicionales.

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Firma del Aprobador HECTOR BARRERA
Firma y CC del trabajador:
NOTA:
FECHA DE RECIBO