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Ejemplo
Ejemplo
alineacion con la
formacion con la
SGRAL estrategia
numero total
SGRAL funcionarios
# de empleados
ingesados al mes
SGRAL
total de matriculas
de honor a otorgar
RYC
# de estudiantes
con Descuento en
Matricula
SGRAL
total de
estudiantes
RYC matriculados
# de estudiantes
con Menciones
Especiales
SGRAL
total de
estudiantes
RYC matriculados
Total de servidores
(personal
administrativo),
beneficiados con
VISAE las actividades de
bienestra
Total servidores
(personal
GTHUM administrativos)
# de Docentes
(planta,
ocasionales y
catedraticos)
VISAE beneficiados con
las actividades de
Bienestar
total de Docentes
(planta,
ocasionales y
GTHUM catedraticos)
# de estudiantes
desarrollando
Monitorias
VISAE
total de plazas
ofertadas para
monitorias
RYC
# de Estudiantes
beneficiados con
VISAE las actividades de
Bienestar
Nùmero de
estudiantes
proyectados a
participar con las
RYC actividades de
bienestar
# de Egresados
beneficarios con
VISAE actividades de
Bienenstar
Nùmero de
egresados
proyectados a
participar con las
RYC actividades de
bienestar
# de estudiantes
que abandonaron
sus estudios en el
VISAE periodo
total de
estudiantes
VISAE matriculados en el
periodo
Presupuesto de
funcionamiento
asignado a las
actividades de
Bienestar
Presupuesto total
de funcionamiento
Presupuesto de
funcionamiento
ejecutado en
Actividades de
Bienestar
Presupuesto de
funcionamient
destinado a las
actividades de
Bienestar
ZOCC ZCSUR ZSUR JCM consolidado Periodo ZAO
0 Sem 2 10
0 Sem 2 10 51
0 Sem 2 10
0 Sem 2 10 3692
#DIV/0! Sem 2 10
0 Sem 2 10 49
0 Sem 2 10 10
0 Sem 2 10 60
0 Sem 2 10
0 Sem 2 10 1
0 Sem 2 10 16
0 Sem 2 10
0 Sem 2 10
0 Sem 2 10 42
0 Sem 2 10 27
0 Sem 1 10
0 Sem 1 10
0 Sem 1 y 2 08
0 Sem 1 y 2 08
0 Sem 1 y 2 07
0 Sem 1 y 2 07
72
108
180
91
271
128
399
97
496
ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZOCC ZCSUR ZSUR JCM
1250
1250
65
18 25 2 7 7 12 6
22 16 12 18 12 20 24
92 106 34 12 65 90 61
65.28 136.2 40.32 24.48 60.48 79.2 54.72
1676230822
55310541459
1516864620
1517704951
1250 Sem 1 11
1250 Sem 1 11
5 Sem 1 11
65 Sem 1 11
0 Sem 1 11
0 Sem 1 11
78 Sem 1 11 2 15 9 1 2
140 Sem 1 11 16 22 16 12 18
0 Sem 1 11
0 Sem 1 11
0 Sem 2 10
0 Sem 2 10
1676230822 Sem 1 y 2 09
55310541459 Sem 1 y 2 09
1516864620 Sem 1 y 2 08
1517704951 Sem 1 y 2 08
ZOCC ZCSUR ZSUR JCM consolidado Periodo ZAO
42 42 Sem 2 11
42 42 Sem 2 11
0 0 Sem 2 11
94 86 91 973 Sem 2 11 0
15 10 15 124 240 Sem 2 11 11
0 Sem 2 11
5 10 7 51 Sem 2 11 1
12 20 24 140 Sem 2 11 16
0 Sem 2 11 0
0 Sem 2 11 737.64
63 69 42 487 Sem 2 11 0
30.6576 47.304 37.5264 307.4016 Sem 2 11 25.728
0 Sem 1 11
0 Sem 1 11
33
33
19199
0 62 0 0 58 527 615
0 4 0 0 3 3 5
22 16 12 18 12 20 24
0 6 0 0 53 262 99
67.534464 114.25536 44.505216 25.396224 68.317824 70.87296 74.046336
2414287290
6.9351E+10
1884609429
1958000000
consolidado Periodo ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZOCC
33 Sem 1 12
33 Sem 1 12
9 Sem 1 12
19199 Sem 1 12
0 Sem 1 12
0 Sem 1 12
16 Sem 1 12 9 16 11 21 14 14
140 Sem 1 12 16 22 16 12 18 12
0 Sem 2 11
0 Sem 2 11
2414287290 Sem 1 y 2 11
69350626644 Sem 1 y 2 11
1884609429 Sem 1 y 2 10
1958000000 Sem 1 y 2 10
ZCSUR ZSUR JCM consolidado Periodo ZAO ZCAR ZCBC
53 53 Sem 2 12
0 0 Sem 2 12
0 Sem 2 12
18 24 127 Sem 2 12 6 15 8
20 24 140 Sem 2 12 16 22 16
0 Sem 1 12
0 Sem 1 12
43 43 Sem 1 13
43 43 Sem 1 13
0 0 Sem 1 13
0 Sem 1 13
18 9 11 18 19 104 Sem 1 13
12 18 12 20 24 140 Sem 1 13
0 Sem 2 12
0 Sem 2 12
80%
Contexto: MISIONAL
Tipo: CALIDAD 60%
Tipo del Indicador: EFECTIVIDAD
40%
Limite de Control Superior 90%
Nivel Medio de Calificación 70 % < x < 90% 20%
Limite de control Inferior 70%
0%
Sem 2 10 Sem 1 11 Sem 2 11 Sem 1 12 Sem 2
JCM Promedio
LCS
Linea Media
LCI
Promedio
ZOCC # de Funcionarios que recibieron estímulos académico
total de funcionarios que solicitaron estim
LCI
70%
70%
70%
70%
70%
70%
COMPARADOR
VS. ZOCC
Formula:
ios que recibieron estímulos académicos en el periodo
al de funcionarios que solicitaron estimulos
Actualizado: 10-10-13
Beneficiarios por Matricula de Honor
100.00%
90.00%
80.00% 81.05%
70.00%
Contexto: MISIONAL
60.00%
Tipo: CALIDAD
50.00%
Tipo del Indicador: EFICACIA
40.00%
Limite de Control Superior 70.00% 30.00%
Nivel Medio de Calificación 20 % < x < 70% 20.00%
Limite de control Inferior 20.00% 10.00%
3.27% 5.88%
0.00%
Sem 2 10 Sem 1 11 Sem 2 11 Sem 1 12 Sem 2
JCM Promedio
Linea Media
LCS
LCI Formula:
Promedio # de estudiantes con Matricula de Honor
34.64% ZOCC
total de matriculas de honor a otorga
5.88%
ualizado: 04-10-13
Beneficiarios por Descuentos por Matricula
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
Contexto: MISIONAL 60.00%
Tipo: CALIDAD 50.00%
Tipo del Indicador: EFICACIA 40.00%
30.00% 30.80%
Limite de Control Superior 80.00%
Nivel Medio de Calificación 20 % < x < 80% 20.00%
JCM Promedio
Medición Medición Linea Media LCS
Sem 2 10 #DIV/0! #DIV/0! 50.00% 80%
Sem 1 11 0.12% 0.12% 50.00% 80%
Sem 2 11 0.42% 0.42% 50.00% 80%
Sem 1 12 30.80% 30.80% 50.00% 80%
Sem 2 12 30.74% 30.74% 50.00% 80%
Sem 1 13 91.22% 91.22% 50.00% 80%
Variación del ultimo periodo 60.48% 60.48%
COMPARADOR
91.22% Promedio
Linea Media
LCS
LCI
Promedio
30.80% 30.74% ZOCC # de estudiantes con Descuento en Matric
total de estudiantes matriculados
0.12% 0.42%
em 1 11 Sem 2 11 Sem 1 12 Sem 2 12 Sem 1 13
LCI
20%
20%
20%
20%
20%
20%
COMPARADOR
VS. ZOCC
Formula:
e estudiantes con Descuento en Matricula
total de estudiantes matriculados
Actualizado: 04-10-13
Desarrollo de Monitorias
140.00%
120.00%
100.00%
40.00% 41.67%
Limite de Control Superior 80% 34.65%
Nivel Medio de Calificación 30 % < x < 80% 25.00%
20.00%
Limite de control Inferior 30% 11.51%
0.00%
Sem 2 10 Sem 1 11 Sem 2 11 Sem 1 12 Sem
94.65% 91.67%
Linea Media
77.06% LCS
LCI
58.33%
55.40% Promedio
41.67% ZOCC # de estudiantes desarrollando Monitori
34.65% total de plazas ofertadas para monitoria
25.00%
11.51%
Formula:
de estudiantes desarrollando Monitorias
otal de plazas ofertadas para monitorias
Actualizado: 04-10-13
LCS LCI
80% 30%
80% 30%
80% 30%
80% 30%
80% 30%
80% 30%
Estudiantes Beneficiarios de las actividades de Bienestar
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
Contexto: MISIONAL
Tipo: CALIDAD 80.00% 80%
Tipo del Indicador: EFECTIVIDAD
60.00%
Linea Media
91% 93%
92%
LCS
80%
LCI
Promedio
ZOCC # de Estudiantes beneficiados con las ac
Nùmero de estudiantes proyectados a participar c
27%
Formula:
antes beneficiados con las actividades de Bienestar
es proyectados a participar con las actividades de bienestar
Actualizado: 04-10-13
LCS LCI
90% 0.6
90% 0.6
90% 0.6
90% 0.6
90% 0.6
90% 0.6
Egresados beneficiados con las actividades de Bienestar
250.00%
200.00% 205%
150.00% 157%
Contexto: MISIONAL
Tipo: CALIDAD
Tipo del Indicador: EFECTIVIDAD 107%
105%
100.00%
78%
73%
Limite de Control Superior 90%
50.00%
Nivel Medio de Calificación 50 % < x < 90%
Limite de control Inferior 50%
0.00%
Sem 2 10 Sem 1 11 Sem 2 11 Sem 1 12
Formula:
sados beneficarios con actividades de Bienenstar
royectados a participar con las actividades de bienestar
Actualizado: 04-10-13
LCS LCI
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
Recurso destinado en Actividades de Bienestar
4.00%
3.50% 3.48%
2.50%
Contexto: FUNCIONAL
Tipo: ESTRUCTURA 2.00%
Tipo del Indicador: EFICIENCIA
1.50%
JCM Promedio
Medición Medición Linea Media LCS
Sem 1 y 2 08 #DIV/0! #DIV/0! 2.50% 3%
Sem 1 y 2 09 3.03% 3.03% 2.50% 3%
Sem 1 y 2 10 2.98% 2.98% 2.50% 3%
Sem 1 y 2 11 3.48% 3.48% 2.50% 3%
Sem 1 y 2 12 2.55% 2.55% 2.50% 3%
Sem 1 y 2 13 3.00% 3.00% 2.50% 3%
Variación del ultimo periodo 0.44% 0.44%
COMPARADOR
Promedio
3.48%
LCI
2%
2%
2%
2%
2%
2%
COMPARADOR
VS. ZOCC
Formula:
funcionamiento asignado a las actividades de Bienestar
Presupuesto total de funcionamiento
Actualizado: 04-10-13
Ejecución del Presupuesto de funcionamiento Bienestar
102.00%
100.00% 99.94%
98.75%
98.00%
96.00% 96.25%
Contexto: FUNCIONAL 94.00%
Tipo: ESTRUCTURA
92.00%
Tipo del Indicador: EFICIENCIA
90.00%
Limite de Control Superior 99% 88.00%
Nivel Medio de Calificación 90 % < x < 99%
86.00%
Limite de control Inferior 90%
84.00%
Sem 1 y 2 07 Sem 1 y 2 08 Sem 1 y 2 09 Sem 1 y 2 10 Sem 1
JCM Promedio
Medición Medición Linea Media LCS
Sem 1 y 2 07 #DIV/0! #DIV/0! 95.00% 99%
Sem 1 y 2 08 99.94% 99.94% 95.00% 99%
Sem 1 y 2 09 98.75% 98.75% 95.00% 99%
Sem 1 y 2 10 96.25% 96.25% 95.00% 99%
Sem 1 y 2 11 97.85% 97.85% 95.00% 99%
Sem 1 y 2 12 99.83% 99.83% 95.00% 99%
Variación del ultimo periodo 1.98% 1.98%
COMPARADOR
JCM
99.94% 99.83%
98.75%
97.85%
96.25%
Linea Media
LCS
LCI
JCM
ZOCC
Presupuesto de funcionamiento ejecutado en Activid
Presupuesto de funcionamient destinado a las activi
LCI
90%
90%
90%
90%
90%
90%
COMPARADOR
VS. ZOCC
Formula:
funcionamiento ejecutado en Actividades de Bienestar
funcionamient destinado a las actividades de Bienestar
Actualizado: 04-10-13
Incentivos a Funcionarios Prim 100% 100% 100%
Sec #N/A #N/A #N/A
21.49 #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
95% 77%
117% 92%
149% 92%
91% 93%
233% 40%
219% 41%
7% 7%
#N/A #N/A
3% 3%
#N/A #N/A
98% 100%
#N/A #N/A