ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestru

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y De

Total Físico
Nº Rubros/Actividades Unidad Año
Mes 1 Mes 2

OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

1.0
ELABORACION/ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS Registro
1.1 60 5 5
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Documento
1.2 1
ESTABLECIMIENTO DE LA RED HIDROMETRICA DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA Documento
1.3 1
FORMULACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS - PADH Documento
1.4 1
FORMULACION DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA Documento
1.5 48 4 4
EJECUCION DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA Informe
1.6 96 8 8
SUPERVISION DE LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL SECTOR HIDRAULICO Informe
1.7 144 12 12
PERSONAL EMPLEADO X X
1.8

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,

material de procesamiento informatico, utiles de escritorio, focos, X X
florescentes, repuestos y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes de consumo,servicio de
telefonia movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros)
1.9
a Infraestructura Hidráulica POMDIH

miento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
 Anexo D-2.- Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación, Ma

Total
Nº Rubros/Actividades Presupuesto (S/)
Año 2019 Mes 1 Mes 2 Mes 3

1.0 1.- OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

1.1 ELABORACION/ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS

S/. 1,200.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
1.2 ELABORACION DEL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
S/. 5,000.00
1.3 ESTABLECIMIENTO DE LA RED HIDROMETRICA DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
S/. 1,000.00
1.4 FORMULACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS - PADH
S/. 600.00
1.5 FORMULACION DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA
S/. 300.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00
1.6 EJECUCION DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA
S/. 1,200.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
1.7 SUPERVISION DE LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL SECTOR HIDRAULICO
S/. 1,200.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

1.8 PERSONAL EMPLEADO S/. 68,990.16 4,974.74 4,974.74 4,974.74

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes, material de procesamiento informatico, utiles de
1.9 escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes de consumo,servicio
de telefonia movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros)
S/. 12,610.75 1,050.90 1,050.90 1,050.90

TOTAL S/. 92,100.91

ración, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Otros
Del año Saldos

S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00

S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 300.00

S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00

S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00

4,974.74 4,974.74 4,974.74 8,001.56 4,974.74 4,974.74 4,974.74 8,214.45 8,001.49 68,990.16

1,050.90 1,050.90 1,050.90 1,050.90 1,050.90 1,050.90 1,050.90 1,050.90 1,050.90 12,610.80
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica PO

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infrae

Total Físico
Nº Rubros/Actividades Unidad Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

2.0 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

2.1 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE TOMAS DE CAPTACION Und 9 4

2.2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE REGULACION Y CONTROL PRINCIPAL Und 13

2.3 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDICION EN CANALES DE DERIVACION Y L1 Und 2 2

2.4 MANTENIMIENTO DE CANALES CON MAQUINARIA m 12,000 1000 2000 2000

2.5 MANTENIMIENTO DE CANALES EN FORMA MANUAL m 31,600

2.6 MANTENIMIENTO DE DRENES CON MAQUINARIA m 64,066 10000 4500 18600

2.7 MANTENIMIENTO DE DRENES EN FORMA MANUAL m 19,211 7480 1896

2.8 CONTROL DE MELZAS EN EL MANTENIMIENTO DE DRENES 71,654 3000

m
2.9 PERSONAL EMPLEADO X X X X

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,

material de procesamiento informatico, utiles de escritorio, focos, florescentes, repuestos
2.1 y accesorios,materiales X X X X
de seguridad, otros bienes de consumo,servicio de telefonia
movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros)
Hidráulica POMDIH

o de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

13

2900 700 1400 2000

1000 3600 2060 13390 11550

13300 16700 965.67

598 1496 5945 1796.11

12785 7990 22574 22424 2881.46

X X X X X X X X

X X X X X X X X
 Anexo D-2.- Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación

Total Presupuesto
Nº Rubros/Actividades (S/) Año 2019
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

2 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE TOMAS DE CAPTACION

2.1 S/. 12,500.00 S/. 5,555.55
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE REGULACION Y CONTROL PRINCIPAL
2.2 S/. 7,760.59
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDICION EN CANALES DE DERIVACION Y L1
2.3 S/. 1,767.57 S/. 1,767.57
MANTENIMIENTO DE CANALES CON MAQUINARIA
2.4 S/. 14,782.40 S/. 1,231.87 S/. 2,463.73 S/. 2,463.73
MANTENIMIENTO DE CANALES EN FORMA MANUAL
2.5 S/. 32,548.00
MANTENIMIENTO DE DRENES CON MAQUINARIA
2.6 S/. 95,483.47 S/. 14,904.00 S/. 6,706.80 S/. 27,721.44
MANTENIMIENTO DE DRENES EN FORMA MANUAL
2.7 S/. 22,614.17 S/. 8,805.01 S/. 2,231.86
CONTROL DE MELZAS EN EL MANTENIMIENTO DE DRENES
2.8 S/. 49,384.25 S/. 2,067.60

2.9 PERSONAL EMPLEADO

S/. 122,145.27 S/. 6,215.63 S/. 6,215.63 S/. 6,215.63 S/. 6,215.63
Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes, material de procesamiento
informatico, utiles de escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de
2.1 seguridad, otros bienes de consumo,servicio de telefonia movil , mantenimiento y
reparacion unidades moviles, soat y otros)
S/. 127,992.90 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08
TOTAL S/. 486,978.63
peración, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Otros
Del año Saldos

S/. 6,944.45 S/. 12,500.00

S/. 7,760.59 S/. 7,760.59

S/. 1,767.57

S/. 3,572.41 S/. 862.31 S/. 1,724.61 S/. 2,463.73 S/. 14,782.40

S/. 1,030.00 S/. 3,708.00 S/. 2,121.80 S/. 13,791.70 S/. 11,896.50 S/. 32,548.00

S/. 19,822.32 S/. 24,889.68 S/. 1,439.23 S/. 95,483.47

S/. 703.93 S/. 1,761.00 S/. 6,998.10 S/. 2,114.27 S/. 22,614.17

S/. 8,811.42 S/. 5,506.71 S/. 15,558.00 S/. 15,454.62 S/. 1,985.90 S/. 49,384.25

S/. 14,391.68 S/. 6,215.63 S/. 21,818.43 S/. 6,215.63 S/. 6,215.63 S/. 6,215.63 S/. 14,391.68 S/. 15,602.80 S/. 115,929.62

S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 10,666.08 S/. 127,992.96
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica POMDIH

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para e

Programación
Total Físico
Nº Rubros/Actividades Unidad Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

3.0 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

3.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR Gbl 7 1 1

3.2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION Gbl 1 1
3.3 PERSONAL EMPLEADO X X X X X X X

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,

material de procesamiento
3.4 informatico, utiles de escritorio, focos, florescentes, repuestos X X X X X X X
y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes de
consumo,servicio de telefonia movil , mantenimiento y
reparacion unidades moviles, soat y otros)
ura Hidráulica para el año 2019

ón

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 2 1 1

X X X X X

X X X X X
 Anexo D-2.- Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y

Program
Total Presupuesto
Nº Rubros/Actividades (S/) Año 2019
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

3.0 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

3.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR

S/. 44,000.00

3.2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION

S/. 2,609.03 S/. 2,609.03

3.3 PERSONAL EMPLEADO

S/. 74,351.35 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95

3.4 Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes, materi

S/. 7,090.00 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83

TOTAL S/. 128,050.38

ción, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Otros
Del año Saldos

S/. 1,333.33 S/. 10,000.00 S/. 11,333.34 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 S/. 6,195.95 74351.4

S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 S/. 590.83 7089.96
 ANEXO D: Plan de Op

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por acti

Rubros/Actividades

4.- GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

4.1. ELABORACION DEL PMI

4.2. ELABORACION DEL POMDIH

4.3. ELABORAR LA PROPUESTA DE LA TARIFA DE AGUA POR USO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

4.4. COBRAR LA TARIFA ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS

4.5. EVALUAR LA EJECUCION DEL POMDIH

4.6. RECAUDAR LA RETRIBUCION ECONOMICA Y TRANSFERIR A LA ANA

4.7. FONDO DE RESERVA ECONOMICA PARA CONTINGENCIAS POR EVENTOS EXTREMOS

4.8. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

4.9. GASTOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACION

4.10. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACION

4.11. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI

4.12. OTROS
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica POMDIH

n de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 201

Programación
Total Físico
Unidad Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Documento
13 13
Documento
13
Documento
13
Reportes
156 13 13 13 13 13
Informe
36 3 3 3 3 3
Informe
24 2 2 2 2 2
Global
1
Documento
10 5
Global

Global
MDIH

ructura Hidráulica para el año 2019

Programación

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

13

13

13 13 13 13 13 13 13

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

5
 Anexo D-2.- Programación de ejecuc

Rubros/Actividades

4.- GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

4.1. ELABORACION DEL PMI

4.2. ELABORACION DEL POMDIH

4.3. ELABORAR LA PROPUESTA DE LA TARIFA DE AGUA POR USO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

4.4. COBRAR LA TARIFA ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS

4.5. EVALUAR LA EJECUCION DEL POMDIH

4.6. RECAUDAR LA RETRIBUCION ECONOMICA Y TRANSFERIR A LA ANA

4.7. FONDO DE RESERVA ECONOMICA PARA CONTINGENCIAS POR EVENTOS EXTREMOS

4.8. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

4.9. GASTOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACION

4.10. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACION

4.11. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI

4.12. OTROS
gramación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulic

Programación

Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Presupuesto (S/)
Año 2019

3,000.00 3,000.00

16,518.13

16,518.13

72,550.35 6,179.20 6,179.20 6,179.20 6,179.20 6,179.20 6,079.20

123,644.76 10,303.73 10,303.73 10,303.73 10,303.73 10,303.73 10,303.73

13,104.00 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40

10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

9,294.81 4,647.41

16,105.60 1,508.80 508.80 508.80 2,008.80 508.80 2,008.80

48,400.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 5,850.00 3,850.00 3,850.00

0.00

205,079.50 5,880.64 5,880.64 5,880.64 5,752.04 47,333.24 5,880.64

lo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Del año

3,000.00

16,518.13 16,518.13

16,518.13 16,518.13

6,179.20 6,179.20 6,079.20 5,679.20 5,679.20 5,779.20 72,550.35

10,303.73 10,303.73 10,303.73 10,303.73 10,303.73 10,303.73 123,644.76

1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 13,104.00

833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

4,647.41 9,294.81

508.80 2,008.80 2,508.80 508.80 1,508.80 2,008.80 16,105.60

3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 4,050.00 3,850.00 48,400.00

0.00

38,515.60 1,593.90 5,880.64 5,752.04 33,927.14 42,802.34 205,079.50

Financiamiento (S/)

Tarifa
Otros
Saldos
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraest

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y

Total Físico
Nº Rubros/Actividades Unidad Año
Mes 1 Mes 2

5.- CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

5.0

5.1 EVALUACION Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE DRENES Y RIOS Und

3

5.2 REFORESTACION DE LA FAJA MARGINAL DEL RIO VIRU Und 5000

5.3 ELABORACION DE ESTUDIOS DE LA PRESA PAJAROBOBO Estudio

1

5.4 PERSONAL EMPLEADO X X

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,
material de procesamiento informatico,
5.5
utiles de escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes de consumo,servicio de telefonia
movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros) X X
fraestructura Hidráulica POMDIH

nto y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 1 1

5000

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
 Anexo D-2.- Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Oper

Total Presupuesto (S/)

Nº Rubros/Actividades Año 2019
Mes 1 Mes 2

CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

5.0

EVALUACION Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE DRENES Y RIOS S/. 7,500.00

5.1

REFORESTACION DE LA FAJA MARGINAL DEL RIO VIRU S/. 5,000.00

5.2

ELABORACION DE ESTUDIOS DE LA PRESA PAJAROBOBO S/. 5,000.00

5.3

S/. 34,904.20
5.4 PERSONAL EMPLEADO S/. 3,496.72 S/. 3,470.96

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,

5.5 utiles dede
material procesamiento informatico, S/. 1,573.27
escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes de
consumo,servicio de telefonia movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros)
S/. 131.11 S/. 131.11
S/. 53,977.47
TOTAL DEL RUBRO
el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Del año Saldos

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00

S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

S/. 2,855.47 S/. 4,637.36 S/. 1,353.14 S/. 6,113.71 S/. 2,866.54 S/. 1,353.14 S/. 2,866.54 S/. 3,184.34 S/. 1,353.14 S/. 1,353.14 S/. 34,904.20

S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 131.11 S/. 1,573.32
miento (S/)

Otros
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarro

Total Físico
Nº Rubros/Actividades Unidad Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3

PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE

6.0
ELABORACION DE ESTUDIOS DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CARABAMBITA Estudios
6.1 1
VIGILANCIA DE TOMAS Global
6.2 4 1 1 1
ELABORACION DE ESTUDIOS DE DEFENSA RIBEREÑA RIO HUACAPONGO Estudios
6.3 1
6.4 PERSONAL EMPLEADO x

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,

6.5 utiles dede
material procesamiento informatico, x x x
escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes
de consumo,servicio de telefonia movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros)
uctura Hidráulica POMDIH

esarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1
6335

586.5266667
 Anexo D-2.- Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación

Total Presupuesto
Nº Rubros/Actividades (S/) Año 2019
Mes 1 Mes 2

6.0 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CARABAMBITA

6.1 S/. 4,000.00

VIGILANCIA DE TOMAS
6.2 S/. 1,000.00 S/. 250.00 S/. 250.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DEFENSA RIBEREÑA RIO HUACAPONGO

6.3 S/. 4,000.00

PERSONAL EMPLEADO
6.4 S/. 6,335.00 S/. 6,335.00

Bienes y Servicios corrientes(combustible, aceite,lubricantes,

6.5 utiles dede
material procesamiento informatico, S/. 586.52 S/. 195.51 S/. 195.51
escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de seguridad, otros bienes de
consumo,servicio de telefonia movil , mantenimiento y reparacion unidades moviles, soat y otros)

TOTAL RUBRO S/. 15,921.52

an de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Otros
Del año Saldos

S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 1,000.00

S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

S/. 6,335.00

S/. 195.51 S/. 586.53

 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidrá

Anexo D-1.- Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de

Total Físico
Rubros/Actividades Unidad Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3

7.- SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

7.1. CURSOS/TALLERES Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS Talleres/Cursos
PROFESIONALES Y DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS
Personas
7.2. SENSIBILIZACION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Sensibilizadas
7.3. DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OUA Informe

7.4. ELABORACION DE MANUALES, GUIAS Y OTROS Documento

7.5. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI

nfraestructura Hidráulica POMDIH

ento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 2

200

13 13 13
 Anexo D-2.- Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación, Mantenimiento y D

Total Presupuesto
Rubros/Actividades (S/) Año 2019
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

7.- SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

7.1. CURSOS/TALLERES Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS

PROFESIONALES Y DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS 2,500.00
7.2. SENSIBILIZACION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 2,500.00 2,500.00
7.3. DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OUA 1,000.00 166.66
7.4. ELABORACION DE MANUALES, GUIAS Y OTROS 0.00
7.5. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI 0.00
7.6 PERSONAL EMPLEADO
48,004.12 1,961.15 1,961.15 1,961.15 1,961.14 10,720.51
7.7 Bienes y Servicios corrientes(combustible,
aceite,lubricantes,
material de procesamiento informatico,
utiles de escritorio, focos, florescentes, repuestos y accesorios,materiales de
seguridad, otros bienes de consumo,servicio de telefonia movil , mantenimiento
y reparacion unidades moviles, soat y otros) 5,170.00 246.67 246.67 246.67 316.67 316.67
TOTAL DEL RUBRO 59,174.12
iento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2019

Programación Financiamiento (S/)

Tarifa
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Otros
Del año Saldos

500.00 2,000.00 2,500.00

2,500.00

166.66 666.68 1,000.00

 0.00

0.00

1,961.14 6,175.07 1,961.14 1,961.14 1,961.14 9,244.31 6,175.08 48,004.12

246.67 1,246.66 246.67 246.67 316.67 1,246.64 246.67 5,170.00

59,174.12