1.

MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO
30/04/2013 3
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA

AUDITORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL

ENTIDAD AUDITADA
VIGENCIA 201

CONTRALORÍA GENERAL DEL …………

San José de Cúcuta, Septiembre de 2016

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FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ENTIDAD AUDITADA

NOMBRE CONTRALOR
Contralor General del Departamento Norte de Santander

NOMBRES AUDITORES
Asesor Ambiental

San José de Cúcuta, Septiembre del 2016

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FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 4
1.1. CONTROL DE GESTIÓN 4
1.1.1. Factores Evaluados 4
1.1.1.1. Ejecución Contractual 5
1.1.1.3. Gestión Ambiental 10
2. OTRAS ACTUACIONES 10
2.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 11
3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 11
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.

Criterio

Condición

Causa

Efecto

DESCARGO DE LA ENTIDAD

RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

VIGENCIA 2015
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVOS 0
2. DISCIPLINARIOS 0

3. PENALES 0

4. FISCALES 0

Atentamente,

NOMBRES AUDITORES