MAPAS DE PROCESOS ESPECIFICOS

Rev.0 25.05.2019
PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD

Implementación y Control de Auditorias Internas, Detección de Generar Acciones Medición de la

medición de Documentos, Control externas y del desviaciones en Correctivas para NC percepción del
cumplimiento de de Registros y mandante e forma oportuna para internas y del mandante con
Planes y Programas trazabilidad de Inspecciones y no llegar al producto mandante respecto a la
analizados en actividades Observaciones a la no conforme, Accion construcción de la
Revisión Gerencial construccion Preventiva obras

PROCESOS OPERATIVOS (REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO)

EXCAVACION Y PREPARACION DE SELLOS DE FUNDACION PARA TERRENOS DE MAT. COMUN Y COLUVIAL

Calibración y Certificación de Levantamientos de Replanteo de las Excavaciones Demarcación y Terminación de sello Control y VºBº de
Verificación de Maquinaria y Equipos linea de tierra inicial obras Señalización de la de fundación Topografia
Instrumentos de excavación
medición

EXCAVACIONES EN ROCA CON MAQUINARIA PESADA

Calibración y Certificación de Levantamientos de Replanteo de las Excavaciones Demarcación y Terminación de sello Control y VºBº de
Verificación de Maquinaria y Equipos linea de tierra inicial obras Señalización de la de fundación Topografia
Instrumentos de excavación
medición

EXCAVACIONES EN ROCA CON EXPLOSIVOS

Certificación y Certificación de Levantamientos de Replanteo de las Demarcación y Perforación y Terminaciones Control y VºBº de
aprobación de Maquinaria y Equipos linea de tierra inicial obras Señalización exigida Tronadura Topografia
Empresa que cumpla
con requisitos

SELECCIÓN DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE RELLENOS

Instalación de Planta Certificación de Producción de Formación de Transporte y colocación y Control y VºBº de Control de
seleccionadora de Maquinaria y Equipos Materiales acopios Descarga de compactación de Topografia densidades
materiales materiales en terreno capas
 CONSTRUCCION DE GAVIONES

Adquisición de Chequeo, recepción Preparación del sello Control y VºBº de Control de Armado de Mallas Relleno, amarre y
Materiales para y liberación de de fundación Topografia Laboratorio costura del cajón
armado de mallas materiales

INSTALACION DE MEMBRANA DE HDPE Y GEOTEXTIL

Adquisición de Chequeo, recepción Calificación de Preparación del sello Despliegue y Termofusión de Ensayos y Pruebas
Materiales y liberación de soldadores, de fundación Traslapo de membrana
materiales calibración de IME y membrana y geotextil
certificación de
equipos

UNION, INSTALACION Y PRUEBAS EN TUBERIA DE HDPE

Chequeo, recepción Transporte y Calificación de Desfile e instalación Termofusión tuberias Pruebas hidrostaticas
y liberación de Almacenamiento de soldadores, de tuberia
tuberias y accesorios tuberias y accesorios calibración de EIME
y certificación de
equipos

UNION, INSTALACION, PRUEBAS Y REVESTIMIENTO EN TUBERIA DE ACERO

Chequeo, recepción Transporte y Calificación de Desfile e instalación Soldadura Pruebas hidrostaticas Revestimiento de
y liberación de Almacenamiento de soldadores, de tuberia tuberias
tuberias y accesorios tuberias y accesorios calibración de IME y
certificación de
equipos

SATISFACCION DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

SELECCIÓN Y CONSTRUCCION DE ENROCADOS Y MEGACLASTOS

Selección y Traslado de Trazado topografico colocación de Control y VºBº de

Certificación de materiales a terreno enrocado y Topografia
Rocas y Megaclastos megaclastos

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Adquisicion, Calibración de Trazado topografico Preparación de Control y VºBº de Trazado topografico Instalación y amarre Trazado topográfico colocación de vaciado y control de
recepción y instrumentos de emplantillado Topografia de enfierradura moldaje hormigón y toma de
liberación de medición muestras para medir
materiales resistencia del
hormigón

CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SERVICIO

Adquisición de Chequeo, recepción Certificación de Trazado topografico Señalización y Corte, Relleno y/o Control y VºBº de Control de Colocación de Control y VºBº de
Materiales y liberación de maquinas y equipos inicial y replanteo de Demarcación Preparación de la Topografia Laboratorio Carpeta de Rodado Topografia y control
materiales PR de apoyo subrasante Granular tratada con de laboratorio
Bischofita
RE

SAT
PROCESOS DE APOYO Y CONTROL
INSTALACION DE FAENAS

Entrega de Terreno Preparación de Montaje de Instalaciones Demarcación de Construcción de

para instalación de Plataforma Contenedores de electricas e zonas de transito bodegas de residuos
faenas oficinas, laboratorio y instalaciones de peatonal y señaletica industriales
pañol, instalación de baños quimicos de instalacion
taller mecanico

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Calibración y Verificación de PR Levantamientos de Replanteo de las Control topografico Levantamientos de

Verificación de del proyecto y linea de tierra inicial obras de obras avance de obra,
Instrumentos Replanteo de PR de cubicaciones y
Topograficos apoyo elaboración de
protocolos
topograficos

TRABAJOS DE LABORATORIO

Seleccionar Presentarla al Obtener los Realización de Infomar (si aplica) si Generación de

Empresa, revisar si mandante para su documentos y ensayos de acuerdo el control cumple o certificados de la
cumple requisitos aprobación certificaciones de la a Plan de Inspeccion no con lo laboratorio
empresa y sus y ensayos (PIE) especificado en PIE
instrumentos de
medición calibrados

RECEPCION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ENTREGADOS POR EL MANDANTE Y LOS INTERNOS

Calibración y Chequeo, recepción Transporte de Almacenamiento de

Verificación de y liberación de Materiales Materiales
Instrumentos de materiales
medición

SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION DE PERSONAL

Solicitud de personal Revisión de perfiles Selección y Induccion del Entrega del personal
de acuerdo a de cargo y entrevista Contratación mandante e interna a la obra
organigrama y lo teorica, tecnica y
exigido por el practica (si
mandante corresponde)

ADQUISICION Y BODEGA

Generación de Plan Cotizaciones según Compra y despacho Chequeo y recepcion Almacenamiento e

de Compras, para especificacion de de material del material en obra instalación de
materiales criticos y compra material según
solicitudes para procedimiento o
materiales comunes fabricante

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Generación de Plan Revisar maquinaria Certificación interna y Entrada a la minera Aplicación y control
de Maquinarias para propia y arrendada del mandante del Programa de
la obra mantenciones

CONTROL SUBCONTRATOS

Seleccionar Presentarla al Inducción del Entrega de Controles de los

Empresa, revisar si mandante para su mandante e interna procedimientos y trabajos
cumple requisitos aprobación registros a utilizar

DETECCION DE INTERFERENCIAS

Previo al inicio de los Liberación de area, inicio de los trabajos

trabajos revisar area acotación especifica
para detectar del area y
posibles publicación
interferencias