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DE LA ESPERANZA
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
IDENTIFICACION
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada para tener en
cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de
diseño.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto
existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en
la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).
ALTERNATIVA Nº 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base
granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial
inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes
de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones
Doscientos Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto
incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%)
del Subtotal, Elaboración de Expediente Técnico 2% y Supervisión 3% del costo total, detallada
de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura
urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a través de las personas que
asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, además de contar con un lugar
para el sano esparcimiento, recreación y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen
con el proyecto y sus autoridades locales. También se contará con una adecuada
infraestructura para la adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de
los predios (plusvalía) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando
su estética, e incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del comercio en
la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO
DIRECTO 2,132,423.59
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22
PRIVADO
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3,454,810.03 3,836,371.13
VAE 562,254.42 624,351.73
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 1,195.85 1,327.92
METRADO 7,405.20 7,405.20
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma
Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria
para dichos costos y financiado a través de Inversiones.
I. Impacto Ambiental
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente,
tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las
mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido
J. Organización y Gestión
Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no
cuentan con estos.
K. Plan de Implementación
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está
considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del
Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación
del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.
Localidad
SANTA CRUZ
MESES
Item Descripción Und. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
9 INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
L. Conclusiones y Recomendaciones
Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00
Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 3,454,810.03
VAE 562,254.42
BENEFICIARIOS (PA) 2,889
ICE 1,195.85
METRADO 7,405.20
El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de
los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Rápida solución de los Registros llevados por la
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social. Satisfacción con la Creacion del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
Generación de puestos de
trabajos “temporales”
Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
Creación del Centro Portal de Ingreso (6.08m3). Inventario del avance de Financiamiento
Multideportivo La Esperanza en el SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: (172.87m2). Financiamiento Local, a través de su
Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
Zona de Esparcimiento. Graderías de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.
(189.60m2) proyecto.
Losas deportivas y graderías.
Zona de esparcimiento Acta y recepción de obra Se cumple con las
COMPONENTES SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). especificaciones
Hospedaje. Pavimento rígido en técnicas propuestas
estacionamiento (984.56m2). por el proyectista.
Energización e Iluminación Piscina y Equipamiento
(275.52m2).
Red eléctrica Primaría en 220V
(50.00ml)
Instalaciones eléctricas
interiores (1,940m2)
Creación del Centro Presupuesto total del proyecto: Sistema de seguimiento Elaboración del
Multideportivo La Esperanza en S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
el Distrito de La Esperanza. Costo de elaboración del Expediente Técnico. el gobierno local o
Elaboración de Expediente Expediente Técnico: Reportes de Supervisión Consultoría
Técnico. S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecución bajo la
ACCIONES Supervisión para la Ejecución Costo de la supervisión de metas programadas. Modalidad de
de Obra. obras: S/.92,095.00 Liquidación de Obra. Contrata.
Presentación de facturas Financiamiento
Costo total de la inversión y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1.1 ANTECEDENTES
El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz,
ubicada en el Departamento de Cajamarca, está conformada mayormente de pueblos
agrícolas de la serranía de la provincia.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta
con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal
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es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la
localidad.
Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y desagüe,
además de servicios como telefonía celular, entre otros.
El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de
Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre
de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación
vial por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo vehicular
demandante en la zona.
La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr.
Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como vía
de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz,
Departamento de Cajamarca.
Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de Santa Cruz – Dpto. de Cajamarca
DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
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ZONA DEL
PROYECTO
PROVINCIA LA ESPERANZA
SANTA CRUZ
MIRAFLORES
DISTRITO DE LA ESPERANZA
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La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman el
Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia
de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de
Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaños, Uticyacu,
Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el más poblado
Catache.
La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes,
siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca)
Distrito LA ESPERANZA
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de
4652
Creación
Fecha de Creación 23/04/1923
Capital LA ESPERANZA
Altura capital (m.s.n.m.) 1713
Población Censada 2007 2889
Superficie (Km2) 59.7
Densidad de Población
48.4
(Hab/Km2)
JOSE MARINO DIAZ
Nombre del alcalde
ALARCON
Dirección Jr. Túpac Amaru S/N
Teléfono 354341 / 979165384
Fax 354341
Mail mdlaesperanza@hotmail.com
Frecuencia de Radio -
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Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca
del Río Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de
Shitamayo, que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo
humano, consumo de ganado y regadío
Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay, cuya altitud va desde los
1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C.
Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya
temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno
y agradable.
Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra.
En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.m.
Suelo
El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en
las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en
barrancos por donde discurren quebradas y ríos.
Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión,
que está produciendo la destrucción del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones
de producción.
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se verán
beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del
proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva,
debido a la poca atención de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de
los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de
consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de
obras de la misma entidad para la ejecución de la misma.
El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y
responsabilidad en la formulación y ejecución de obras.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de
la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la
fase de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la
infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales
fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de la ciudad.
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Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante
las autoridades locales, para solucionar la situación negativa dado la falta de área de
recreación, que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comité central y
su agente municipal, hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la
Municipalidad, para que esta atienda a la población, siendo considerado el proyecto en
estudio que durante muchos años no es atendida, es así, que en reuniones con los
representantes del pueblo unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar
de forma tal que alguna entidad del estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la
población, en ese sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecución de
esta obra y la población está completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este
proyecto, dentro del presente año.
Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna
para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente
proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA
ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para
estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad
y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo
tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida
de su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus
aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población
y parte del sector.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de
optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de infraestructura para el sano
esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del
distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La
Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública:
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-
2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalización de los servicios básicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento),
para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente
del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de
pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la
capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que
permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local,
regional y nacional.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N°
102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia
desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución
Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto
de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector
Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto
propuesto se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los,
Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo
6° del Decreto Supremo N° 157-2002-EF).
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de 2,889,
representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo
en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.
doméstico
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos
0
extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No
8.4
especificada
Servicios Públicos
La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su
abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como el apoyo del
Ministerio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicos
organizan a la población en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS),
capacitan a la población en el manejo del agua realizan controles en los centros
poblados; siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbito de estudio se
estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.
Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e
instituciones responsables, vía participación ciudadana.
Sistema de Alcantarillado
Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado;
por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de
vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población
ha conectado a este sistema.
Las aguas residuales del manejo doméstico, son eliminadas arrojándolas a las vías
públicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biológicos
putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.
A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energía eléctrica tiene como fuente
el Sistema Interconectado entre La Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central
Hidroeléctrica Chiriconga, la administración venta de energía está a cargo de ENSA
La Iluminación
La iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados,
generando durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.
El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35.50 hectáreas,
presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese
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El Ingreso.- El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de
la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle
toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de
transitabilidad.
La Imagen Urbana,
Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia
(84años).
La Accesibilidad
La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación
vial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá el
Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características del
mismo.
Equipamiento Urbano.
Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de
ingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso.
Iglesia Católica.-
Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru
usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal.
Posta Médica.-
Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr.
Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen
basicamente necesidades de los usuarios.
Local Comunal.-
No se cuenta con esta infraestructura local.
Áreas Verdes.-
Se encuentran sin tratamiento.
Mercado de Abastos.-
No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer
sus compras los días miércoles y domingos.
Centros Educativos.-
Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y
desagüe.
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SANTACRUZ -
El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población de 179
habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo
comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de
referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.
CUADRO Nº 01
N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007
Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La Esperanza y una
población foránea a la zona del proyecto, cuya población considerada ascendiente a 2,889
habitantes para el presente año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios
referenciales de la localidad.
ANALISIS DE LA DEMANDA
N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año 2021, los
pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889 habitantes a una tasa
de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignándosele un modelo de
crecimiento aritmético. (ver cuadro adjunto).
(1 r )
T
Pfutura Pactual
Donde:
CUADRO Nº 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %
DENSIDAD 5 HAB/VIV
PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS Nº DE Viv.
POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB 578
POBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB. 578
POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. 578
Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO 100%
Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en
suspensión.
Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos.
Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores.
Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
Estos problemas se presentan en el árbol que a continuación se establece (ver figura N° 3).
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PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de
interacción social
Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y Efecto Directo:
contaminación del aire por Disminución de recreación, prácticas
partículas en suspensión eventos deportivos
Problema Central:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO
DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”
Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los gastos de
ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades
deportivas.
Posibilidades
- El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso
humano y técnico para el diseño y ejecución de la infraestructura urbana propuesta;
que contribuirá a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con
la construcción del centro recreacional turístico La Esperanza en el Distrito de La
Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del Proyecto
presentado.
Limitaciones
- Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de
esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que
intentaron dar solución al problema, pero en menor escala debido al desinterés y/o
escaso presupuesto destinado para la ejecución del proyecto.
Medios Directos
Medios Indirectos
Fines Directos
Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud
de los pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades
comerciales en la zona.
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a
continuación se establece (ver figura N° 4).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
FIN ÚLTIMO
Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de
interacción social
Fin Indirecto:
Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y
Aumento del valor de los predios aledaños y recreativo con presencia de
reducción del daño a la salud de los pobladores actividades comerciales en la zona
Objetivo Central:
“ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE
LA ESPERANZA”
Medio Fundamental:
Medio Fundamental: Mayor presupuesto económico y mejor atención de los
Construcción de infraestructura deportiva y ambientes gobiernos locales para infraestructura recreativa y
para el sano esparcimiento deportiva
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
IMPRESCINDIBLE
Acción 1:
Creacion del Centro Multideportivo
La Esperanza
Acción 1A:
Zona de esparcimiento (7405.20m2).
Acción 1B:
Portal de Ingreso (6.08m3).
Acción 1C:
Pavimento rígido estacionamiento
(984.56m2).
Acción 1D:
SS.HH. Vestidores y Hospedaje
(172.87m2).
Acción 1E:
Losa Deportiva (1,058.24m2).
Acción 1F:
Graderías de losa deportiva
(189.60m2).
Acción 1G:
Piscina y Equipamiento (275.52m2)
Acción 1H:
Red eléctrica Primaria 220V (50ml)
Acción 1I:
Instalaciones eléctricas interiores
(1,940ml)
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N° 01
elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon
vóley.
Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-
SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2);
cable de energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja
portamedidor trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de
13.2/0.22KV, Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,
pruebas eléctricas.
ALTERNATIVA N° 02
Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base
granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc.
cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de
F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos
de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte
temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en
cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
ALTERNATIVA Nº 01
FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
2. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA Nº 02
FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
3. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
4. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada
en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO
MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax, debido a una infraestructura
escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y
aledaños. Los principales componentes, características técnicas y de distribución del centro
recreacional prácticamente no existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas
construcciones existentes.
La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la Esperanza, que
contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la población.
Los principales componentes, características técnicas, se resumen en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en
la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).
4.5 COSTOS
Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre
el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional
en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa
construcción existente.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
ALTERNATIVA Nº 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Item Actividad Unid. Cant.
% Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 26,110.10
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
0.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
1,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.21
1,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-
1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS
1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W
60.00 10 1.16 UND 6.00 456.72 2,740.32
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO
1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 26,110.10
Gastos Generales 8% 2,088.81
Sub Total 28,198.90
IGV 18 % 5,075.80
Total 33,275.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 33,275.00 60,122.00
TOTAL 33,275 60,122
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 24,956.00 45,092.00
TOTAL 24,956 45,092
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N° 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
Fórmula FORMULA UNICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.34
2,302,735.78
ALTERNATIVA Nº 02
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Item Actividad Unid. Cant.
% Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 40,705.40
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
1058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
0.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02
1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE
334.40 10 1.13 m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1"
1183.00 20 1.14 ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -
60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E
1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 40,705.40
Gastos Generales 8% 3,256.43
Sub Total 43,961.83
IGV 18 % 7,913.13
Total 51,875.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 51,875.00 88,491.00
TOTAL 51,875 88,491
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 38,906.00 66,368.00
TOTAL 38,906 66,368
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las
diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados
en función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y
mantenimiento.
Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,454,810.03 30,250.00 27,500 25,000 22,727 37,331.03 18,783 17,075 15,523 14,112 23,179.63
3,223,329.00
562,254.42
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
0.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,836,371.13 3,480,769.00 47,159.09 42,872 38,974 35,431 54,945.95 29,282 26,620 24,200 22,000 34,117.11
624,351.73
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,494,203.99 2,320,594.00 22,687.27 20,625 18,750 17,045 27,998.58 14,087 12,806 11,642 10,584 17,384.92
405,920.21
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,772,635.06 2,505,935.00 35,369.09 32,154 29,231 26,573 41,209.31 21,961 19,965 18,150 16,500 25,587.74
451,233.59
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas
planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en
este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca
un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE
económico del Proyecto.
Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la
situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la
siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área
correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una
infraestructura deportiva con mejores características de diseño.
En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de
la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto
optimizada).
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,132,423.59
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 852,969.44
Mat. Y Herrm. 1,279,454.15
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,302,735.78
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 921,094.31
Mat. Y Herrm. 1,381,641.47
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
Donde:
COSTO/EFECTIVIDAD
Análisis de Sensibilidad:
Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la Alternativa N°
01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente,
tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa
de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
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Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente.
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está
considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del
Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación
del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Rápida solución de los Registros llevados por la
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social. Satisfacción con la Creación del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
Generación de puestos de
trabajos “temporales”
Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
Construcción de Centro Presupuesto total del proyecto: Sistema de seguimiento Elaboración del
Recreacional Turístico La S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
Esperanza en el Distrito de La Costo de elaboración del Expediente Técnico. el gobierno local o
Esperanza. Expediente Técnico: Reportes de Supervisión Consultoría
Elaboración de Expediente S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecución bajo la
ACCIONES
Técnico. Costo de la supervisión de metas programadas. Modalidad de
Supervisión para la Ejecución obras: S/.92,095.00 Liquidación de Obra. Contrata.
de Obra. Presentación de facturas Financiamiento
Costo total de la inversión y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa
elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00
Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los
contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar
con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del
punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista económico,
basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros
establecidos por el Sector.
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ANEXOS
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PRESUPUESTOS DE
OBRA
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RESUMEN DE
PRESUPUESTOS
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO
Obra DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
Obra DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
PANEL FOTOGRAFICO
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SANTACRUZ -
PLANOS