Mejoramiento de La Infra - Deportiva Horacio Zeballos Gomes PDF

PIP: “Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva
Municipal en el Asentamiento Urbano Municipal

Horacio Zeballos Gámez, Distrito de Socabaya -
Arequipa - Arequipa”
ANALISIS ESTRATEGICO DEL

PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MUNICIPAL EN EL ASENTAMIENTO
URBANO MUNICIPAL HORACIO
ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE
SOCABAYA - AREQUIPA -
AREQUIPA”
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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA
ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO
ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MUNICIPAL EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL
HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA -
AREQUIPA - AREQUIPA”
CURSO:
GESTION ESTRATEGICA DE PROYECTOS
PROFESOR:
MG. IVY AUGUSTO ALENCASTRE MENDOZA
INTEGRANTES
- QUISPE ACHINQUIPA, DAVID MAURICIO

- PUMA HUAYPUNA ABEL
- CHACCACHOQUEVILCA WALTER
- GUTIERREZ VARGAS VANESSA
- PARI GUERRA TREYSI
- SIVINCHA POLANCO MARIELA
- CORIMAMYA MERMA ROMEL
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INDICE
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 5
INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................6
LOCALIZACIÓN .................................................................................................................. 6
GESTION DE COSTOS ............................................................................................................7
GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................ 9
OBRAS CIVILES ............................................................................................................................... 9
SUPERVISION ............................................................................................................................... 13
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO.................................................................................. 15
CAPACITACIÓN............................................................................................................................. 16
COSTOS DE REPOSICIÓN ............................................................................................................... 17
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ................................................................................ 19
COSTOS DE OPERACIÓN ............................................................................................................... 19
GESTIÓN DE CALIDAD ......................................................................................................... 21
Satisfacción del Cliente o beneficiario ............................................................................. 21
Prevención sobre la inspección........................................................................................ 22
Responsabilidad de la dirección....................................................................................... 23
Eficiente ejecución .......................................................................................................... 25
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS............................................................... 25
Descripción del Proyecto ................................................................................................. 25
Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos .......................................... 26
Requerimientos............................................................................................................... 26
Beneficios Esperados....................................................................................................... 27
Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos ................................................. 28
Administración de los Recursos Humanos ....................................................................... 33
GESTION DE COMUNICAIONES ........................................................................................... 33
Planificar la gestión de comunicaciones ........................................................................... 34
Matriz de comunicaciones ............................................................................................... 36
Controlar las comunicaciones .......................................................................................... 37
Comunicaciones del proyecto.......................................................................................... 38
Herramientas y Técnicas.................................................................................................. 39
Sistemas de gestión de la información ............................................................................. 40
GESTIÓN DE ADQUISICIONES .............................................................................................. 43
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Acceso para materias primas e insumos .......................................................................... 45

Tecnología de construcción ............................................................................................. 45
Tamaño Optimo .............................................................................................................. 45
Metas del producto ......................................................................................................... 45
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE CUMPLE ESTÁNDARES .................... 46
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 49
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ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO
ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA”
INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como finalidad estructurar una propuesta que permita una mejor
gestión en la ejecución de un proyecto de inversión pública, Para lograr esto, realizamos
el análisis estratégico del proyecto: “Mejoramiento De La Infraestructura Deportiva
Municipal En El Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez, Distrito De
Socabaya - Arequipa - Arequipa”
La gestión de proyectos estratégicos permite tener mejores herramientas de juicio para

que el Estado, en su calidad de inversionista, coloque sus recursos en proyectos que
permitan generar una mayor rentabilidad social, asegurando la generación de beneficios
prevista en la pre inversión y el impacto en el bienestar social (aumento la calidad de vida
de la población de Socabaya). Este proyecto es de interés para la población cercana a este
lugar debido a que contribuirá a su salud y combatiendo de esta forma con el tema de la
obesidad que es un tema preocupante en la ciudad de Arequipa.
En relación a los contenidos del trabajo, Se detallaran 5 partes de un proyecto usando

como guía los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK). En primer
lugar analizaremos la Gestión del alcance, donde definiremos los objetivos, el alcance y
los EDTs usados en el PIP, en segundo lugar analizaremos la Gestión de Tiempo donde
desarrollaremos la definición de actividades y la planificación del cronograma, en tercer
lugar analizaremos la Gestión de Costos para analizar el presupuesto y la estimación y
control de costos del PIP, en cuarto lugar analizaremos la Gestión de la Calidad del
proyecto y por ultimo analizaremos la Gestión de los Recursos Humanos para analizar
cómo se secciona y dirige el equipo de trabajo del proyecto. Finalmente, se plantean las
conclusiones de nuestro análisis.
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INFORMACIÓN GENERAL
• NOMBRE DEL PROYECTO
El presente Proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO
ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA”.
• LOCALIZACIÓN
El proyecto se localiza el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez, se
encuentra ubicado en el Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa, a una
altura de 2,435 msnm.
• INSTITUCIONALIDAD
Descripción de la Unidad Formuladora.
CUADRO N° 1.1: UNIDAD FORMULADORA DEL PIP
UNIDAD FORMULADORA
Sección de Estudios y Proyecto - UF
Nombre de la Unidad Formuladora
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de
Socabaya
Responsable de Formular el Proyecto Econ. Jaime Dilson Quispe
Quispe
Responsable de la Unidad Econ. Jaime Dilson Quispe
Formuladora Quispe
Descripción de la Unidad Ejecutora.
CUADRO N° 1.2: UNIDAD EJECUTORA DEL PIP
UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de
Socabaya
Pliego Municipalidad Distrital de Socabaya
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
Responsable de Unidad Ejecutora Ing. Álvaro Rafael Medina Bueno
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GESTION DE COSTOS
1.1. Costos a precios de mercado.
El costo total del proyecto se ha clasificado en dos grandes rubros que son la Inversión y,
Operación y Mantenimiento. Estos costos se han calculado a precios privados.
El análisis de los costos se hará considerando los escenarios Sin proyecto y Con Proyecto
con la finalidad de determinar los costos incrementales.
Costos de Inversión Costo Sin Proyecto

Los costos en la situación sin proyecto para el año 2015 es cero, toda vez que no se ha
demostrado la prestación del servicio descrito en el proyecto.
Costo en la Situación con Proyecto (Costos de Inversión a Precios Privados)

Los costos de inversión comprenden el costo de elaboración del Expediente Técnico,
costos de ejecución de cada componente que incluye: adecuada infraestructura deportiva,
adecuado equipamiento deportivo, informático y mobiliario, recurso humano con
suficiente formación y especialización en la gestión administrativa y enseñanza deportiva,
Gastos Generales y por último comprende la supervisión del proyecto.
ALTERNATIVA N° 01
Los costos de inversión total para la Alternativa Nº 01 ascienden a S/. 4.478.917,14

nuevos soles a precios de mercado, cuya estructura estimada del proyecto se muestran en
el siguiente cuadro.
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Para la Alternativa 1
Siendo la descripción de costos por cada componente el siguiente:
1.1.1. ESTUDIOS
Esta partida comprende la elaboración de Expediente técnico o estudios definitivos para

obras civiles y el mobiliario y equipamiento o la capacitación respectivamente. El
porcentaje asignado es de 2.2% del Costo directo para el caso de las Obras Civiles más
IGV, siendo el costo de S/. 75.643,82 Nuevos soles. Como se muestra en el cuadro N°
SUPERVISION
Comprende los gastos por inspección y supervisión de las obras civiles del proyecto. El
costo asciende a S/. 154.726,00 Nuevos soles. Este valor es equivalente al 4.5% del costo
directo de obras civiles más el IGV, tal como se muestra en el cuadro Nº 4.34.
GESTIÓN DEL PROYECTO
Comprende los gastos por autorizaciones, licencias y gestiones en la factibilidad de los

servicios básicos de la Infraestructura Deportiva Municipal en la etapa de inversión. El
costo asciende a S/. 18.500,00 Nuevos soles. Este valores considerado según los gastos
requeridos tal como se muestra en el cuadro Nº 4.30.
OBRAS CIVILES
Comprende las obras de infraestructura e instalaciones del Mejoramiento de la

Infraestructura Deportiva Municipal, el mismo que comprende las partidas de
arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias así como obras
complementarias, obras exteriores.
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El costo total de inversión de las obras civiles a precios privados es de S/. 3.988.492,32
Nuevos soles y el detalle de las partidas constructivas se muestran en el cuadro Nº 3.34.
Este costo comprende el costo directo, los gastos generales (9%), utilidades (7%),
impuesto general a las ventas (18%). Consolidando todos los costos relacionados con las
obras civiles, se tiene que el costo global de inversión de las obras civiles asciende a
S/.4.237.362,14
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ALTERNATIVA N° 02
Los costos de inversión total para la Alternativa Nº 02 ascienden a S/. 4.702.035,29 nuevos
soles a precios de mercado, cuya estructura estimada del proyecto se muestran en el siguiente
cuadro.
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Para la Alternativa 2
Siendo la descripción de costos por cada componente el siguiente: ESTUDIOS
pág. 12
Esta partida comprende la elaboración de Expediente técnico o estudios definitivos para

obras civiles y el mobiliario y equipamiento o la capacitación respectivamente. El
porcentaje asignado es de 2.2% del Costo directo para el caso de las Obras Civiles más
IGV, siendo el costo de S/. 79.644,31 Nuevos soles. Como se muestra en el cuadro N°
4.37.
SUPERVISION
Comprende los gastos por inspección y supervisión de las obras civiles del proyecto. El
costo asciende a S/. 162.908,81 Nuevos soles. Este valor es equivalente al 4.5% del costo
directo de obras civiles más el IGV, tal como se muestra en el cuadro Nº 4.37.
GESTIÓN DEL PROYECTO
Comprende los gastos por autorizaciones, licencias y gestiones en la factibilidad de los

servicios básicos de la Infraestructura Deportiva Municipal en la etapa de inversión. El
costo asciende a S/. 18.500,00 Nuevos soles. Este valores considerado según los gastos
requeridos tal como se muestra en el cuadro Nº 4.35.
OBRAS CIVILES
Comprende las obras de infraestructura e instalaciones del Mejoramiento de la

Infraestructura Deportiva Municipal, el mismo que comprende las partidas de
arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias así como obras
complementarias, obras exteriores.
El costo total de inversión de las obras civiles a precios privados es de S/. 4.199.427,17
Nuevos soles y el detalle de las partidas constructivas se muestran en el cuadro Nº 4.37.
Este costo comprende el costo directo, los gastos generales (9%), utilidades (7%),
impuesto general a las ventas (18%). Consolidando todos los costos relacionados con las
obras civiles, se tiene que el costo global de inversión de las obras civiles asciende a S/.
4.460.480,29 Nuevos Soles.
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pág. 14
EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO DEPORTIVO

El costo de inversión en equipamiento y material deportivo de las disciplinas deportivas
involucradas en el proyecto se muestra de manera desagregada y detallada en los cuadros Nº 4.39
y 4.40, siendo el costo total de inversión para este rubro asciende a S/. 154.505,00 Nuevos soles
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CAPACITACIÓN
El resumen del costo de inversión de capacitación del proyecto se muestra en el cuadro

Nº 4.41, observándose que el costo total de inversión para este rubro asciende a S/.
87.050,00 Nuevos Soles y está conformado por los costos de capacitación a través de
talleres que se realizarán a los entrenadores y deportistas beneficiarios de cada una de las
federaciones deportivas involucradas en el proyecto, así como, los estudios necesarios
para mejorar la gestión y evaluación del proyecto.
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Costos de Reposición
Se trata de una inversión productiva, se considerará una reserva con el fin de mantener
el flujo continuo, para enfrentar las reposiciones futuras de activos que garanticen poder
mantener la capacidad de servicio del proyecto .
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Para el cálculo de reposición se ha considerado el mobiliario y material deportivo básico

que será necesario para satisfacer la necesidad en el horizonte del proyecto.
Se aclara que para la Reposición del mobiliario y o material deportivo dentro del
horizonte del proyecto, un activo tiene una vida útil de cinco años, se considerará que al
término del quinto año es sustituido por primera vez, y que al final del décimo deberá
serlo por segunda vez.
El proyecto involucra diferentes mobiliario y material deportivo, los cuales por su

propia naturaleza tienen diferentes vidas útiles, a continuación se menciona cada uno de
ellos dentro del horizonte del proyecto:
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Costos de operación y mantenimiento
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en
dos categorías: Costos de Operación y Mantenimiento.
Son los Insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de las áreas deportivas. Se sub divide a su vez en insumos y materiales, mano
de obra calificada y mano de obra no calificada.
Costos de Operación
Son los costos que se incurren de forma permanente y continua para el funcionamiento,
que asegure la adecuada prestación del servicio. Los costos de operación se traducen en
los siguientes rubros:
Remuneración del personal.
Pago de servicios básicos (Energía Eléctrica y Agua Potable) Costos de Mantenimiento
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Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades necesarias para
mantener y cuidar la infraestructura y equipos deportivos, de tal madera que conserven
su buen estado y correcto funcionamiento de la losa deportiva y complementos.
Conservación y mantenimiento de la losa deportiva – pintados y resane Conservación y

mantenimiento de la Sala deportiva – limpieza y pintado Conservación y mantenimiento de
veredas y muros.
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GESTIÓN DE CALIDAD
La gestión de calidad incluye los procesos ya actividades de la organización ejecutante

en nuestro caso la Municipalidad Distrital de Socabaya, que determino responsabilidades
objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las
cuales fue emprendido.
Por lo tanto desarrollaremos los puntos más importantes que el proyecto desarrollo:
Satisfacción del Cliente o beneficiario:
Se darán a conocer a los participantes, el “compromiso de cuidado y mantenimiento” que

deberá tener la población beneficiaria de esta zona, por lo cual se comprometen al cuidado
así como a realizar un adecuado uso de la infraestructura deportiva, una vez concluidas
las obras, así como también de los equipos y accesorios implementados para la práctica
del deporte.
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones,

entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Socabaya y localidades
colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge
de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que
está relacionada con la problemática de la falta de una adecuada infraestructura para el
desarrollo de la actividades de esparcimiento y recreación, que se ve restringida por las
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deficientes condiciones en la que se encuentra el área destinada para un proyecto de

interrelación.
Prevención sobre la inspección:
De igual manera se tiene que hacer por la fase de Operación y Mantenimiento, donde la
misma Gerencia debe gestionar para que el proyecto cuente con un financiamiento
constante en el horizonte del proyecto para las coberturas de los gastos tanto en recursos
humanos como en insumos para el funcionamiento adecuado de los diferentes espacios y
servicios que brindará la infraestructura deportiva municipal. Definir los recursos e
instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión:
La oficina encargada deberá incluir a sus metas la adecuada gestión del nuevo proyecto,
incluirlo en su plan de operación. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno
de la operación: Una vez liquidada inaugurada la obra por la Municipalidad se procederá
a la puesta en marcha de la Infraestructura Deportiva Municipal en beneficio de la
población.
Una vez concluida la parte física de las obras civiles, el equipamiento es fundamental que
se logre cumplir con las siguientes condiciones previas y recién dar inicio a la operación
de la Infraestructura Deportiva Municipal:
• Acta de transferencia a la Sección de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

de la Gerencia de Desarrollo Social por la Unidad Ejecutora, dando la conformidad de la
conclusión de la Infraestructura.
• Contratación del personal calificado, descritos en organización de la

Infraestructura Deportiva Municipal.
• Concluir con las Capacitaciones planteadas del personal calificado y la personal

de la Gerencia de Desarrollo Social.
• Formulación y aprobación de los documentos de gestión del recinto,

programación de actividades, manuales de operación y mantenimiento, planes de
contingencia, planes de emergencia, organización y fortalecimiento.
• La Prueba y puesta en marcha de los activos del proyecto para el manejo del
personal contrato de la Infraestructura Deportiva Municipal.
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• Capacitación del personal contratado y de planta de la Municipalidad Distrital de

Socabaya, respecto a la operación y mantenimiento de los activos.
1.2. Responsabilidad de la dirección:
Con el objetivo de tener el Proyecto de la Infraestructura Deportiva Municipal operativo

de la manera más óptima se recomienda cumplir con lo que estipula la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios la modalidad que corresponde por
el monto que corresponde; independientemente la Formulación del Expediente Técnico
y posteriormente la ejecución de PIP por la modalidad de contrata, garantizando de esta
manera la calidad del proyecto.
Los dos tipos de proceso que se realizarán (expediente técnico y ejecución del proyecto)
por los montos establecido en la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado, por
lo tanto es válido la recomendación y su justificación ya que se requiere lograr la
transparencia en la calidad de ambos productos. De otro lado, porque asegura que el inicio
de las obras se determine previa terminación y aprobación de sus estudios definitivos con
lo que finalmente se asegura que los precios no se incrementen.
La Municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos de envergadura,

sin embargo en tema orientado al deporte es indispensable que la Municipalidad Distrital
de Socabaya contrate personal profesional de experiencia para que le brinde asesoría
técnica, de los cuales no cuenta en la entidad. Se sugiere contar con la siguiente
organización: de las disciplinas de proyecto para coordinador los temas de capacitación
para que se logre con el objetivo del proyecto y se consiga la sostenibilidad del mismo.
Se han establecido funciones específicas para que el proyecto se desarrolle de manera

adecuada.
1.3. Fase de Ejecución
a) Organización: El presente proyecto por la característica de ser un proyecto

municipal se enmarca dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de Distrital de
Socabaya.
b) Unidad ejecutora: La Unidad ejecutora propuesta para el presente proyecto es la

Municipalidad Distrital de Socabaya, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
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Rural siendo el órgano operativo la sub gerencia de Obras Públicas. Esta Oficina posee
la capacidad técnica y operativa para la ejecución de proyectos de esta naturaleza.
c) Órgano Técnico : La Municipalidad Distrital de Socabaya, a través de la Gerencia

de Desarrollo Urbano y Rural, por encontrarse dentro de su competencia y capacidad,
además según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es responsable de
planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con proyectos de
desarrollo urbano; además Planifica, programa dirige, autoriza, ejecuta, controla y
supervisa la ejecución de obras públicas, así como la correcta utilización de las mismas
(parques, pavimentos, pistas calzadas, veredas, calles, plazas, parques, etc).
d) Programación De Las Actividades Previstas Para El Logro De Las Metas Del

Proyecto: El proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Municipal en el
Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez, Distrito de Socabaya -
Arequipa - Arequipa, en la etapa de inversión se ejecutará en 10 meses (02 meses
Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico, 02 meses Proceso de selección y

Otorgamiento de la buena Pro y 06 meses Ejecución de Obra), estando a cargo de la
unidad ejecutora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, los Componentes Físicos y el
Cronograma Financiero del proyecto Mejora continua: Condiciones Relevantes Para
Garantizar El Inicio Oportuno De La Ejecución Y La Eficiente Ejecución.
EJECUCION
Para el inicio oportuno de la ejecución del proyecto, se hace necesario de que se coordine
y se establezcan formalmente los arreglos institucionales para el cumplimiento de las
metas propuestas en el proyecto entre estos se pueden mencionar los siguientes:
• Contar con la conformidad del IPD sobre los aspectos técnicos del estudio.
• Contar con la aprobación del Perfil por la OPI institucional.
• Se deberá tener la afectación presupuestal para la elaboración del expediente técnico,

estudios definitivos y bases para la contratación.
• Tener la transferencia presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas.
• La asignación presupuestal oportuna de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionalización para el inicio de las obras.
pág. 24
Eficiente ejecución
Para una eficiente ejecución se requiere que el gobierno local del distrito cuente con las
gestiones para el financiamiento oportuno de los contratos para la ejecución.
Además deberán considerar la elaboración del expediente técnico en base al perfil viable
y no de muy distinta forma a lo propuesto en el mismo, como suele ocurrir en muchas
ocasiones, entendiéndose además que la evaluación ha sido monitoreada por el ipd.
Se debe tener muy en cuenta el tiempo de experiencia de la consultoría a nivel de

expedientes técnicos y de elaboración de estudios definitivos en el rubro.
Lo mismo debe ocurrir en el proceso de selección de la empresa constructora respecto al

cumplimiento de los requerimientos técnicos como de experiencia demostrada en la
ejecución de obras similares.
Fase de post-inversión
Se detalla quien se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se

adoptará.
En la fase de Post Inversión abarca los gastos de operación y mantenimiento y su

sostenimiento en el horizonte del proyecto; así mismo su impacto en la población
beneficiaria, estos gastos se incorporarán como parte de las actividades de la
municipalidad a lo largo del periodo de vida útil del proyecto, considerándose los pactos
institucionales necesarios para la continuidad y mejoramiento del servicio deportivo
municipal, a continuación se muestra el esquema de aprovisionamiento.
Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Descripción del Proyecto
construcción de losa multideportiva reglamentaria de concreto con piso de caucho

prefabricado, calandrado y vulcanizado, con una composición a base de caucho natural y
sintético, agentes estabilizantes y pigmentos, con espesor total uniforme de 8 mm,
construcción de nuevos ambientes complementarios depósito, administración, vestuarios,
pág. 25
baños, incluye sum, techado de tribuna y resane de graderías, construcción de cerco

perimétrico y otras áreas exteriores existentes, adquisición de equipamiento y material
deportivo de voleibol, futbol sala y basquetbol, adquisición de mobiliario para ambientes
administrativos, adquisición de equipos informáticos y accesorios, taller de capacitación
sobre el funcionamiento general del programa de formación deportiva a encargados de
área deportiva y taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a
encargados
Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El reto que se enfrenta es traducir el crecimiento económico en una mejor calidad de vida
de la población, para lo cual se requiere cerrar las brechas de provisión de los servicios
públicos e infraestructura, esto implica no sólo una adecuada distribución de los recursos,
sino que el gasto sea debidamente focalizado y asignado eficientemente, de tal manera
que se tenga una mayor correspondencia entre las necesidades de la población y las
inversiones. Para lo cual existe el compromiso por parte de la municipalidad distrital de
Socabaya de una vez recibida la transferencia priorizar el proyecto para su ejecución, esto
señalado en las reuniones de coordinación entre los representantes del gobierno local,
como parte del cumplimiento del plan de incentivos - 2015 - meta 29. Para la etapa de
operación y mantenimiento, dado que los gastos de operación y mantenimiento son de
aplicación en este tipo de proyecto, la municipalidad distrital de Socabaya a través de la
gerencia de administración y en coordinación con la unidad abastecimiento y servicios
generales, proveerá de los recursos logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y
contando con el personal técnico calificado para esto. Respecto a la operatividad del
proyecto como ya se había indicado anteriormente estará a cargo de la subgerencia de
juventud, recreación y deportes lo cual lo hará oportunamente con la presentación de su
plan operativo institucional correspondiente.
Visión
Que la Sociedad Peruana sea Líder a Nivel Latinoamericano en el Deporte Competitivo

y la Práctica Masiva del Deporte”
Requerimientos
pág. 26
Para determinar el requerimiento de espacios deportivos, esta se ha determinado en base

a la demanda efectiva medidas en horas al año según preferencias (hr/año) y la frecuencia
total medidas en horas al año (hr/año). Considerando las características del terreno, y la
evaluación de las necesidades identificadas y conforme se vienen brindando los servicios
en la infraestructura deportiva municipal se plantea un diseño arquitectónico adecuado a
fin de implementar mejores servicios en espacios adecuados que optimicen los ya
existentes.
Beneficios Esperados
Aspecto demográfico: el número de habitantes por vivienda es de 4.8 personas. En cuanto
a vivienda, el 94.5% de la población entrevistada cuenta con títulos de propiedad de sus
viviendas. El 4.2% alquila la propiedad y el 1.3% contestó que la propiedad es prestada,
no es de su pertenencia ni es alquilada y en material predominante el 86.3% de la
población entrevistada construyó su vivienda con ladrillo y cemento. El 9.7% construyo
su vivienda de bloquetas y cemento. el 2.7% construyó su vivienda de pirca de piedra y
el resto (1.3%) de adobe y quincha/barro. son escasas las viviendas que no tienen
instalaciones eléctricas en el interior de sus viviendas, el alumbrado público es regular.
La población del AHM Horacio Zevallos Gámez cuenta con este servicio de 24 hrs
mediante conexiones intradomiciliarias un total de 98.2% de la población, con medidor
independiente, además del alumbrado público, sin embargo aún hay un 1.8% que no
cuenta con el servicio usando otro tipo de fuentes como velas, lámparas a kerosene, etc.
las viviendas cuentan con servicio de agua a través de la red pública dentro de las
pág. 27
viviendas. el AHM. Horacio Zevallos Gámez, cuenta con el servicio domiciliario, el cual
proviene del subsuelo de diversas fuentes de agua, este sistema fue construido por el gra,
este recurso es almacenado en reservorios elevados, y posteriormente distribuidos por la
red, la cobertura del servicio es de 24 horas. sin embargo presenta poca presión. en el
cuadro siguiente observamos las fuentes de agua que abastecen los reservorios elevados.
aspecto económico: las principales actividades económicas de la población afectada
laboran como obreros, seguida por la población que trabaja de forma independiente,
población que trabaja como empleado de entidades privadas y la población que se dedica
al comerciante al por menor y por mayor. Aspecto social: la tasa de crecimiento
poblacional es de 3.22% anual, tasa de crecimiento que se ha trabajado teniendo como
referencia la tasa anual del distrito de socabaya. La población total del asentamiento
urbano municipal Horacio Zevallos Gámez es de 15,195 habitantes para el año 2015, la
población afectada será de 10,328 personas. aspecto cultural: dentro de un radio de
influencia de 500 metros tomadas desde el área a intervenir, encontraremos algunas
instituciones educativas de las que resalta el colegio el gran maestro, 40680 Horacio
Zevallos Gámez, pablo ruiz picasso, ernest rutherford
1.4. Estrategia
Dentro de las políticas del Sector Educación al 2016 se establece: Como Política
Priorizada N° 9 la Promoción de la actividad física Regular, la recreación y el deporte a
nivel juvenil y adulto
Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Es promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida
de la población.
1.4.1. Clasificación de los Interesados
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de interesados,

a diferentes niveles: Listado de Interesados
pág. 28
INTERESADO INTERESES
POBLACIÓN DEL MEJORES CONDICIONES PARA LA
ASENTAMIENTO PRÁCTICA DEPORTIVA Y DE
URBANO MUNICIPAL RECREACIÓN.
HORACIO
ZEBALLOS GÁMEZ RECIBE
Cuerpo deportivo de la población Apoyo capacitation en Administration
de Infrastructure deportiva y
marketing deportivo.
Comerciantes Apoyo por poder extender el horario de
atención.
Guardianes Apoyo por mayor seguridad ante posibles
accidentes.
Vecinos de Barrio Apoyan a la gestión por considerar que ellos
tienen prioridad.
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Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

2,1 Organigrama
Organigrama del Equipo de Trabajo que llevará a cabo el proyecto.
1.5. Roles y Responsabilidades
La Unidad ejecutora propuesta para el presente proyecto es la Municipalidad Distrital de

Socabaya, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, siendo el órgano PIP: operativo
pág. 30
la sub gerencia de Obras Públicas. Esta Oficina posee la capacidad técnica y operativa para la
ejecución de proyectos de esta naturaleza. Los datos generales de esta unidad se muestran en el
Cuadro.
UNIDAD EJECUTORA DEL PIP UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de
Socabaya
Pliego Municipalidad Distrital de
Socabaya
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural
Responsable de Unidad Ing. Álvaro Rafael Medina Bueno
Ejecutora
Administrador
Ejercer la representación legal de la Municipalidad Distrital
de Socabaya.
Administrar y asegurar el uso adecuado de las
Infraestructura. Seleccionar a un administrador calificado.
Responsable de Gestión y administración del Complejo
Deportivo para el correcto funcionamiento del sistema
deportivo.
Elaborar el Plan operativo Anual y de Presupuesto.
Realizar reuniones de trabajo con la Gerencia de
Desarrollo
Social y el personal de la Infraestructura Deportiva y jefe
de Serenazgo.
Llevar el control de los patrullajes y acciones de vigilia.
Informar a la Gerencia de Desarrollo Social, el servicio de
las diversas disciplinas deportivas.
Planificar las lecciones de Aprendizaje con el personal
Técnico de las 3 disciplinas deportivas.
Coordinación para torneos y capacitaciones constantes con
el IPD.
Entre Otros.
pág. 31
Asistente
administrativo Responsable de Apoyo al
(tesorería)
Administrador. Brindar Informes a los
beneficiarios.
Apoyo en la Vigilancia de la Infraestructura Deportiva.
Responsable de la Cobranza de los pagos de los estudiantes
y los torneos realizados en la Infraestructura Deportiva.
Personal Técnico de
las Disciplinas Profesional técnico especialista por disciplina deportiva
Deportivas
en la enseñanza de estas.
Coordinar con el administrador para las clases y las
actividades
deportivas.
Vigilancia
Cumplir con las actividades de patrullajes las 24 Horas
de la Infraestructura Deportiva.
Cumplir el resguardo de la Infraestructura Deportiva.
Participar de las reuniones de trabajo y estrategias de
trabajo.
Dependencia bajo la dirección de la gerencia de Seguridad,
sin
Embargo por convenio ocupar los espacios de la
Infraestructura Deportiva Municipal y cumplir con la
vigilancia las 24 horas.
Limpieza
Personal Responsable de la Limpieza de los
espacios deportivos.
Apoyo a los instructores técnicos
pág. 32
Administración de los Recursos Humanos
Matriz de Roles y Responsabilidades
GESTION DE COMUNICAIONES
La Gestión de las Comunicaciones en el proyecto ha de ser eficaz puesto que incluye los
procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación,
pág. 33
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición

final de la información sean oportunos y adecuados.
El ejecutor del proyecto invierte la mayor parte de su tiempo comunicándose con los
miembros de su equipo y otros interesados en el mejoramiento de la infraestructura losa
deportiva de Horacio Zevallos, socabaya, tanto si son internos como externos a la misma.
Una buena comunicación crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener
diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia,
y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado
y objetivos del proyecto.
1.6. Planificar la gestión de comunicaciones:
Plan de Gestión de las Comunicaciones Este proceso incluye el desarrollo de un enfoque

y un plan adecuados para llevar a cabo las comunicaciones del proyecto entre todos los
interesados. Se identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse de la
manera más eficaz y eficiente. Una buena planificación de las comunicaciones nos puede
llevar al éxito de nuestro proyecto. Las consideraciones importantes que puede ser
necesario tener en cuenta incluyen, entre otras:
• Quién necesita qué información y quién está autorizado para acceder a ella.
• Cuándo van a necesitar la información.
• Dónde se debe almacenar la información.
• En qué formato se debe almacenar la información.
• Cómo se puede recuperar la información.
• Si es necesario tener en cuenta zonas horarias, barreras de idioma y

consideraciones interculturales.
Los resultados del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones deben revisarse
con regularidad a lo largo del proyecto y modificarse según sea necesario para asegurar
la continuidad de su aplicabilidad.
pág. 34
En el cual se entabla la comunicación la parte ejecutora como los involucrados del

proyecto de mejoramiento de la losa deportiva en Horacio Zevallos Ganes socabaya, en
el cual se desarrolla un registro de control para determinar los resultados obtenidos tanto
la parte involucrado del proyecto como la parte ejecutor una comunicación interna dentro
del proyecto.
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES PROPUESTA DE

PERCIBIDOS SOLUCIÓN
La comunidad Que una mayor Elaboración de

practica deporte en cantidad de la población perfil, Expediente
MUNICIPALI ambientes acceda a los servicios Técnico y Ejecución
DAD inadecuados para el deportivos en ambientes del Proyecto, Acta de
DISTRITAL desarrollo de estas adecuados y compromiso para la
DE actividades sin las debidamente equipados operación y
SOCABAYA comodidades y mantenimiento de la
equipamientos infraestructura
necesarios. deportiva.
Infraestructura Que la población se Apoyar la

deportiva en mal interese por la práctica construcción de
estado para uso de deportiva espacios deportivos
POBLACIÓN prácticas deportivas Contar con mejores Participar en el
DEL Peligro de condiciones para cuidado y
DISTRITO DE accidentes al practicar desarrollar prácticas mantenimiento de la
SOCABAYA deportes en espacios deportivas infraestructura
inadecuados deportiva
Sensación de
inseguridad por el
pág. 35
incremento de la
delincuencia juvenil
Matriz de comunicaciones
Diseñada para determinar con exactitud cómo se comunica un individuo y para

proporcionar un marco conceptual para determinar objetivos de comunicación lógicos.
El objetivo principal de la matriz de comunicaciones es asegurarse de generar

información con calidad y cantidad adecuada, q este llegue en el momento preciso a los
distintos miembros de equipo del proyecto, como a los interesados.
Canales de Metodolo Detalle

comunicación Format gía o Contenido Comunicado Receptor Frecuenc de la
o tecnologí r ia informa
a ción
Informes Word Document Estado actual de Personal del Ejecutora Semanal Alta
o Digital, una actividad. proyecto. del
con copia proyecto
impresa. Avances del Ejecutora del Mensual Alta
proyecto proyecto
Avances de Ejecutora del Organismo Cada vez Alta
ejecución del proyecto s de control que el
presupuesto receptor
lo solicite
Reuniones Cara a Debate y Sugerencias y Equipo del Ejecutora Semanal Alta
cara participac novedades frente proyecto del mente
ión de a la ejecución proyecto
todos los
asistentes
Actas Word Document Relación de Contratista / Director del Según Alta
o digital materiales y Proveedor Proyecto cronogra
equipos ma del
proyecto
Conclusiones y Ejecutora del Equipo del Semanal
responsabilidades proyecto del proyecto mente
asignadas en cada proyecto
reunión
Listas de Word Impresas Relación de Proveedor Jefe de Cada vez Medio
verificación materiales adquisicion que se
es efectúen
compras
pág. 36
Estructuras Contratista Ing. Según Medio

realizadas Residente cronogra
ma de la
obra
Cartelera Física 1 Document Beneficios del Equipo del Población Cada seis Media
mt X os proyecto proyecto meses
1.20 mt impresos
Presentacione Powerpo Doc. Utilizado para la Director del Grupos de Según Media
s/ videos int,/adob digital, capacitación e proyecto interés necesidad
e copia instrucción del es
acrobat digital personal interno
docume del proyecto, así
nto como para la
proyecto exposición de
. temas frente a los
comitentes
principales.
Vía telefónica Telefoní Verbal/ Comunicar Personal del Personal Según Bajo
o video a celular Informal información no proyecto del necesidad
llamada contrata relevante o de proyecto/ es de las
da, y impacto sobre el entes partes
líneas proyecto, que externos
fijas debe
utilizada ser autorizada
s por el por un canal de
proyecto comunicación
formal.
Video SKYPE/ Grabación Reuniones para Ejecutora del Equipo del Según Alto
conferencias NETM , copia definir aspectos del proyecto proyecto necesidad
METTI magnético técnicos en el es de las
NG desarrollo del partes
proyecto, debe interesada
realizarse un acta s
de finalización
Controlar las comunicaciones
Para garantizar el flujo óptimo de toda la información en los interesados del proyecto
durante todo el ciclo de vida del proyecto
1.6.1. Entradas
Plan para la dirección del proyecto.
Puntos muy importantes para el plan de dirección del proyecto; Ejecución, monitoreo,
control y cierre del proyecto para el Mejoramiento de la infraestructura Deportiva
Municipal en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zevallos Gámez, Distrito de
Socabaya - Arequipa -Arequipa
pág. 37
Ejecución: Para la ejecución del proyecto se ha planteado los sistemas de comunicación

e información preparados un sistema de gestión eficiente mediante el uso de documentos
y tecnologías de información. Las operaciones están regidas por un sistema de
información continuo, regulado y de calidad de servicio técnico y de la atención al
Usuario, tecnología de avanzada, cobertura. Se debe mantener permanentemente
disponible, usable y alcanzable la infraestructura de tecnología de información; hardware,
software, sistemas de información, aplicaciones y portales web, interfaces, redes locales
de datos y voz, redes de telecomunicación, y en fin todos los elementos constitutivos de
teleinformática, con el fin de mantener permanentemente informado del estado de todos
los aspectos relacionados al Mejoramiento de la infraestructura Deportiva, a los usuarios
y a la comunidad en general.
Monitoreo: El monitoreo se lleva a cabo a través de informaciones digitales, que se

realizan a través de las visitas periódicas de verificación del estado y avance del proyecto.
Este informe debe ser monitoreado permanentemente por los entes encargados y escalada
esta información al gobierno, el cual analiza y autoriza cambios o prioridades que se
presentan durante el proceso de construcción. El gobierno monitorea el desempeño de
las entidades contratadas, verifica su eficiencia administrativa y financiera, y su
mejoramiento continuo.
Control: Debe llevarse a través del concesionario de obra, para definir los niveles
adecuados de construcción y mejoramiento. El estudio de la comunicación y la asistencia
a los usuarios, estudio de áreas de servicio, estudio de afección de las obras al tráfico,
plan de obra y cantidades de obra. Dentro de esta fase el Concesionario presentará una
versión completa del programa de operación y mantenimiento. En el programa de
operación y mantenimiento se incluirán todos los manuales que forman parte del
programa de operación y mantenimiento, entre ellos el manual de operación que deberá
definir el cronograma de actividades.
1.6.2. Comunicaciones del proyecto.
Para la comunicación del proyecto Mejoramiento de la infraestructura Deportiva

Socabaya - Arequipa - Arequipa.
pág. 38
• El Organigrama que debe tener del proyecto, donde se ha determinado los roles y
responsabilidades tanto del grupo interno como los contratistas o representantes de la
obra.
• Se establece un mecanismo de codificación interno y externo, donde la información será

escrita, por lo tanto la correspondencia se divide en recibida y enviada con los interesados
de la comunicación, con externos con los diseñadores y con la comunidad, para garantizar
su trazabilidad y permitir que se emplee como material de apoyo en la solución de
conflictos es importante realizar una codificación con la fecha de envío o recibo, el tema
tratado, el emisor o receptor y el responsable, la codificación es interna y arbitraria
• Se determinara el miembro responsable del grupo, el cual llevara el control de la

correspondencia y el que realizara la comunicación con el cliente.
• Se determinaran los canales de comunicación y la interrelación con los interesados. Se

tiene en cuenta que el canal principal, es el coordinador del proyecto y mediante la
dirigencia con un buen control, informara a los miembros interesados el tema a tratar.
• Desde la recepción de la correspondencia externa se realiza el mecanismo de

participación e interés de la correspondencia y el responsable de la respuesta, los soportes
y trazabilidad para la respuesta.
• En el acta de inicio se determinaran los canales de comunicación con el cliente y con la

comunidad, haciendo énfasis en que debe ser estrictamente escrita.
• Los comités técnicos y administrativos del proyecto deben ser periódicos y se debe
enviar registro firmado a todos los interesados y participantes.
• Es muy importante tener en cuenta que en los proyectos de obras civiles, los registros
de comités técnicos y administrativos, actas de pago periódicas, informe de avance y
desempeño del proyecto son los elementos de comunicación más importantes, con ellos
se le evidencia y comunica a los interesados todo el estado del proyecto.
Herramientas y Técnicas
Las principales herramientas utilizadas en este tipo de comunicación incluyen

interacciones verbales, correos electrónicos, agendas, calendarios y reuniones de equipo,
de igual manera se incluyen gráficos de proyectos, informes y planos.
pág. 39
• La comunicación interna del proyecto se ejecuta realizando reuniones diarias con los
operarios o trabajadores de obra. Para asegurar la gestión oportuna de las adquisiciones
se realizara reuniones con directivos e intercambio de información vía correo electrónico.
• La comunicación con los interesados externos, como la comunidad, se realizará

mediante reuniones o información masiva por redes sociales o medios de comunicación
orales o escritos.
• La información del proyecto está distribuida de tal manera que los Stakeholders puedan
asimilarla de la mejor maneja para el desarrollo y el mejor entendimiento entre las partes.
Esta se desarrollara con las siguientes actividades: reuniones del proyecto, distribución
de documentos impresos, sistemas manuales de archivo y bases de datos electrónicas de
acceso compartido; herramientas de comunicación y conferencias electrónicas, como
correo electrónico, correo de voz, teléfono, audio y videoconferencias y conferencias por
Internet, y publicación en Internet; herramientas electrónicas para la dirección de
proyectos, tales como interfaces web con software de programación y de dirección de
proyectos, software para soporte de reuniones y oficinas virtuales, portales y herramientas
colaborativas de gestión del trabajo. Tanto en la recopilación como en la distribución de
la información, las nuevas herramientas Web 2.0 (blogs, wikis, podcasts) pueden jugar
un importante papel de facilitadoras de dichas actividades, para el buen desarrollo del
proyecto Mejoramiento de la infraestructura Deportiva Municipal en el Asentamiento
Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez, Distrito de Socabaya - Arequipa – Arequipa
Sistemas de gestión de la información.
Es muy importante tener en cuenta para el mejoramiento de la infraestructura deportiva

Socabaya - Arequipa – Arequipa, que todos los procesos requeridos para asegurar el
proyecto en el sistema de comunicación queden bien administrados.
La generación de informes, la recolección, la distribución, almacenamiento, recuperación

y destino final, debe ser bien dirigida y esto se realiza a través de personal encargado de
transmitir esta información:
La planificación necesaria para dar una buena información entre los interesados del
proyecto.
pág. 40
La ejecución es precisa, con un buena distribución de la información entre los interesados,

la cual está disponible para que sea revisada y a analizada, como también sujeta a cambios
de acuerdo a su desarrollo.
Control, que se le está llevando a cabo para que sea bien recopilada y distribuida, teniendo
en cuenta el rendimiento de esta y así poder dar un grado de satisfacción de acuerdo a
los requerimientos de los interesados del proyecto.
Muy importante recordar que el modelo de comunicación utilizado en este proyecto es el

bidireccional, en la que emisor y receptor/es intercambian mensajes precisando la
información recibida, solicitando aclaraciones y comprobando lo que el oyente ha
entendido, resulta más eficaz, especialmente si junto a la comunicación verbal también
se utiliza a la no verbal.
Juicio de expertos.
Se acude a asesores expertos en proyectos de infraestructura deportiva, quienes evalúan

a los diversos oferentes de éste, quienes estudian el mejor procedimiento en las
comunicaciones para un efectivo desarrollo de la información y las comunicaciones entre
los interesados, implementando medios de comunicación actualizados.
Reuniones
Se realizaran reuniones informativas de inicio y de seguimiento de actividades con las

autoridades municipales, el equipo de trabajo como los contratistas, profesionales
sociales, los ingenieros de la obra y un Comité de Participación Ciudadana.
Dentro del programa de comunicación se notificaran a los interesados con las reuniones
informativas de inicio con las autoridades municipales.
En cada uno de los municipios que integran el área de influencia directa, en la reunión
inicial el Contratista presentará, con la participación de profesionales sociales y el
ingeniero residente de obra, las características del diseño, la duración del contrato, las
firmas de la Concesionaria y de la Interventoría, las medidas de manejo ambiental a
implementar, y los procedimientos para la vinculación de la mano de obra y para el
manejo de las manifestaciones de las comunidades. De igual manera se promoverá la
conformación del Comité de Participación Ciudadana. En total se realizarán tres
reuniones de inicio con las autoridades municipales.
pág. 41
Reuniones informativas de inicio con las comunidades aledañas a las zonas de

intervención:
Se realizarán reuniones de inicio en las comunidades (a donde también se invitará a los

propietarios de predios que hacen parte de la zona rural).
Las reuniones estarán a cargo del residente social y del ingeniero residente de obra. En
estas reuniones se desarrollarán los mismos aspectos que se abordaron en las reuniones
con las autoridades municipales, al igual que los siguientes temas: funcionamiento de la
Oficina de Atención a la Comunidad, del buzón satélite y la conformación del Comité de
Participación Comunitaria.
En estas reuniones se aplicará una metodología participativa y con técnicas pedagógicas

que permitan que los asistentes a la misma puedan entender, visualizar el proyecto y los
manejos.
1.6.3. Salidas
Información del desempeño del trabajo
Se informara el avance de ejecución del proyecto, el desempeño de los trabajadores, el

cumplimiento del presupuesto, las decisiones de cambios efectuados o por efectuar, entre
otra información necesaria para todos los interesados.
Solicitudes de cambio
Las solicitudes de cambio deben ser claras y concisas, llevadas a consideración por los
interesados y aprobadas en las reuniones. Estas serán de información verbal y quedaran
escritas en actas, las cuales serán firmadas por los interesados.
Actualización al plan para la dirección del proyecto
Los planes para la dirección del proyecto Mejoramiento de la infraestructura Deportiva,

se actualizarán conforme se ejecutan cambios o modificaciones. Debe existir una
comunicación total día a día sobre las actividades que se están realizando y advertir sobre
los cambios que se puedan generar, lo cual deben quedar consignados en los diferentes
registros de manejo.
Los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden ser actualizados
incluyen entre otros, el plan de gestión de las comunicaciones con el propósito de que la
pág. 42
comunicación vaya por buen camino y acorde con el desarrollo de la obra. La información
al día es lo que proporciona el buen desarrollo y evite el retraso de su construcción.
Este plan, se actualiza en la línea base de comunicación, porque el director del proyecto
ha estimado una reserva de gestión, con el propósito de enfrentar posibles interrupciones
inesperadas del proyecto y que generan aumento del costo. Esta reserva de gestión se
establece en un 10% del total del presupuesto del proyecto.
Actualizaciones a los documentos del proyecto
Los documentos del proyecto que pueden actualizarse de manera indirecta incluyen
registro de incidentes, descripción de roles y asignaciones del personal como también el
cambio en la información y las comunicaciones.
Presentar un cronograma, que debe incluir las actividades de acompañamiento,

seguimiento y monitoreo, y ajustarlo a las condiciones socioeconómicas y culturales de
la población y a todas las fases de ejecución del proyecto.
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
Los activos de procesos de un proyecto abarcan planes, políticas, procedimientos y

lineamientos al igual que las bases de conocimiento de la entidad, como las lecciones
aprendidas y la información histórica. Dichos activos de los procesos suministran pautas
y criterios para adaptar a las necesidades específicas del proyecto. Se debe tener en cuenta
que los factores ambientales de la empresa pueden restringir las opciones de la dirección
de proyectos.
El director del proyecto debe considerar los activos de los procesos de la organización y
los factores ambientales de la empresa incluyendo cronogramas, datos sobre riesgos y
datos sobre el valor ganado.
Las actualizaciones y adiciones que sea necesario efectuar a lo largo del proyecto con
relación a los activos de los procesos de la organización, son por lo general
responsabilidad de los miembros del equipo del proyecto, quienes realizan el Control
Integrado de Cambios mediante la revisión de todas las solicitudes, su aprobación, su
modificación y la gestión de los cambios a los entregables a los activos de los procesos,
a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto.
GESTIÓN DE ADQUISICIONES.
pág. 43
EL proyecto se basa fundamentalmente en la construcción de la infraestructura deportiva

municipal en el asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gámez y esta a su vez
se ha diseñado en función de la demanda efectiva de 5,077 beneficiarios y a las brechas
establecidas en el análisis de la demanda-oferta,planteándose el mejoramiento de espacios
de infraestructura y equipamiento para 03 disciplinas deportivas, como resultado de las
encuestas realizadas como preferencias de los beneficiarios y la población que hace uso
de la infraestructura deportiva.
Beneficios con Proyecto:
 La mejora de la infraestructura deportiva ofrecerá mayores espacios para la

práctica de deportes alternativos y una satisfacción de contar con un ambiente
más seguro y propicio.
 Disminución del riesgo de accidentes mediante el acondicionamiento de pisos
revestidos y reductores de impactos.
 Esto servirá también como fomento para la aparición de nuevos valores en las
distintas disciplinas deportivas que se practican en la infraestructura deportiva
municipal.
 Mejora de la calidad de enseñanza y práctica del deporte al disponer de
espacios acondicionados y con medidas reglamentarias.
 Una vez concluidas las obras, la población podrá ver que dispone de un
campo deportivo moderno con mejores condiciones recreativas y de
esparcimiento lo cual servirá de motivación para la práctica de algún tipo de
deporte.
 Mejoramiento de las capacidades y talentos deportivos de los niños y jóvenes
 Aumento de la práctica de disciplinas deportivas y culturales.
NORMAS Y BASES LEGALES
 DirectivaN°001-2011-EF/68.01“Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública”, Aprobada por La Resolución
Directoral N° 003-2011- PIP: “Mejoramiento de la Infraestructura
Deportiva Municipal en el Asentamiento UrbanoMunicipalHoracio
Zeballos Gámez, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa” Página
14 EF/68.01.
pág. 44
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Púbica: Ley No. 27293

(28/06/2000). RD N° 002-2009-EF/68.01 - Directiva N° 001-2009-
EF/68.01.
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
D.S. Nº 102- 2007 - EF y Modificado por DS N° 038-2009-EF.
Acceso para materias primas e insumos
Al encontrarse situado en una zona que tiene vías asfaltadas de conexión directa con el
resto de la zona urbana el acceso para los materiales e insumos es factible totalmente
Tecnología de construcción
La tecnología de construcción a emplear en el presente proyecto estará relacionada con

los estándares adecuados para la práctica deportiva, en sus diferentes disciplinas
propuestas; con pisos adecuados para el amortiguamiento de caídas y golpes; cuyos
materiales y recursos se encuentra disponible en el mercado nacional.
Tamaño Optimo
El tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se ha diseñado en función de la

demanda efectiva de 5,077 beneficiarios y a las brechas establecidas en el análisis de la
demanda-oferta, planteándose el mejoramiento de espacios de infraestructura y
equipamiento para 03 disciplinas deportivas, como resultado de las encuestas realizadas
como preferencias de los beneficiarios y la población que hace uso de la infraestructura
deportiva.
El tamaño óptimo y el planteamiento del proyecto se ha diseñado en función de la

demanda efectiva la cual se ha determinado de acuerdo a las brechas halladas entre la
oferta y la demanda, la cual nos indica que se requiere de la implementación de
un campo deportivo con los requerimientos técnicos óptimos para la práctica deportiva
de fulbito, vóley, básquet, entre otros, tomando en cuenta de las horas de uso y la demanda
de la población.
Metas del producto
pág. 45
Se plantean 02 alternativas las cuales esbozan el mejoramiento de los servicios

deportivos a través de establecer los componentes que generaran el cambio esperado, se
describen las mismas a continuación:
CUADRO N° 1.20: METAS DEL PRODUCTO

Metas del Producto Unidad Cantidad
Losa deportiva Futbol Sala, Básquetbol, Vóleibol Campo 1
Tribunas (Sur y Norte) Global 1
SS.HH. Varones y Mujeres Publico Ambiente 2
Camerinos para jugadores Ambiente 1
Obras civiles
Tópico Ambiente 1
Cafetería Ambiente 1
Sala de prensa Ambiente 1
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE CUMPLE ESTÁNDARES

TÉCNICOS DEPORTIVOS
El proyecto consiste en el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Municipal en el
Asentamiento Humano Municipal Horacio Zevallos Gámez, con capacidad para 1062
espectadores, sobre un área techada de 2,212.65 m2, y dentro de un área total de 6,845.86 m2 de
acuerdo a sus características correspondientes.
En lo referido al equipamiento que se colocara equipos adecuados, para la práctica
de las disciplinas propuestas y de esta manera mejorar el servicio que se brinda.
En el uso de la losa deportiva se contempla lo siguiente:
Descripción Unidad de Medida Cantidad

Futbol Sala
Pelotas oficiales de Futbol Sala Unidad 15
Conos de entrenamiento Unidad 15
Básquetbol
Pelotas oficiales Unidad 15
Vóleibol
Balones Oficinales de Vóleibol Unidad 15
Equipos
Computadora i5 Unidad 4
Proyector multimedia 2800 lumenes+ ECRAN Unidad 2
Impresoras multifuncionales Unidad 2
pág. 46
Equipos de sonido Unidad 2

Fotocopiadora multifuncional Unidad 1
Parlantes Unidad 1
Micrófono inalámbrico Unidad 1
Adquisición de mobiliario para ambientes administrativos, adquisición de equipos informáticos y

accesorios:
Unidad
Descripción Cantidad
de
Medida
Futbol Sala
Arcos Móviles con mallas Unidad 2
Básquetbol
Castillo de Básquet Oficiales con ruedas Unidad 1
Vóleibol
1 Juego de Postes Telescopio Removibles (h2.55M) Pza 1

Silla de Arbitro Unidad 1
Soquets de vóley para Unidad 2
Mobiliario
Escritorio Unidad 4
Silla Ejecutiva Unidad 4
Silla Visitas Unidad 8
Sillas para conferencia de prensa Unidad 40
Estante de madera Unidad 1
Armarios archivadores Unidad 3
Tacho de Basura Unidad 6
Pizarras Acrílicas Unidad 2
Camilla de Tópico Unidad 2
Mueble para tópico Unidad 2
Implementos de tópico Kit 1
Casilleros de vestuarios Global 1
pág. 47
Red de voleibol
modelo Mondial
fabricada en
polietileno de 5 mm de
diámetro, sin nudos,
con cintas en la parte
superior e inferior,
antenas y mangas
Sistema de postes de voleibol en

aluminio pintado (2 postes) con anclajes
al suelo. Postes principales fabricados
en aluminio, perfil oval 120×100 mm,
con refuerzo interno y sistema corredizo
para la regulación de altura de la red,
con perilla de bloqueo. Incluye
dispositivo de tensionado de red
instalado en uno de los 2 postes y
accesorios para fijación al suelo
Juego de protecciones para sistema de
voleibol S04732. Fabricadas en espuma
suave recubierta de material sintético
lavable de color. De fácil aplicación
baloncesto Hydroplay Training para

entrenamiento. Estructura de acero
tubular pintado con proyección de 225
cm. Unidad oleodinámica con
válvula manual permitiendo
movimiento de posición de reposo a
posición de juego y viceversa. Cilindro
telescópico con vástago, diámetro
40 mm, con regulador de flujo incluida
y válvula continua
pág. 48
Modelo portable fabricado en perfil

de acero tubular, sección redonda de
80 mm. Modelo super reforzado con
postes y malla
CONCLUSIONES
• El proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Municipal en el Asentamiento

Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa”, tiene
como objetivo brindar a los pobladores unas adecuadas y eficientes condiciones para el desarrollo
de la práctica deportiva y recreativa.
• Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
• El monto de inversión del proyecto de la Alternativa 01 a precios privados y precios

sociales de la Alternativa seleccionada es: S/. 4.478.917,14 y S/. 3.722.900,83 respectivamente.
• La población total beneficiaria actual se estima en 7,410 habitantes aproximadamente en

promedio, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico medio.
pág. 49

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PIP: “Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva

Municipal en el Asentamiento Urbano Municipal

ANALISIS ESTRATEGICO DEL

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO

ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MG. IVY AUGUSTO ALENCASTRE MENDOZA

- QUISPE ACHINQUIPA, DAVID MAURICIO

Acceso para materias primas e insumos .......................................................................... 45

ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

La gestión de proyectos estratégicos permite tener mejores herramientas de juicio para

En relación a los contenidos del trabajo, Se detallaran 5 partes de un proyecto usando

• NOMBRE DEL PROYECTO

El presente Proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Descripción de la Unidad Formuladora.

CUADRO N° 1.1: UNIDAD FORMULADORA DEL PIP

Descripción de la Unidad Ejecutora.

CUADRO N° 1.2: UNIDAD EJECUTORA DEL PIP

1.1. Costos a precios de mercado.

Costos de Inversión Costo Sin Proyecto

Costo en la Situación con Proyecto (Costos de Inversión a Precios Privados)

Los costos de inversión total para la Alternativa Nº 01 ascienden a S/. 4.478.917,14

Esta partida comprende la elaboración de Expediente técnico o estudios definitivos para

GESTIÓN DEL PROYECTO

Comprende los gastos por autorizaciones, licencias y gestiones en la factibilidad de los

Comprende las obras de infraestructura e instalaciones del Mejoramiento de la

Siendo la descripción de costos por cada componente el siguiente: ESTUDIOS

Esta partida comprende la elaboración de Expediente técnico o estudios definitivos para

GESTIÓN DEL PROYECTO

Comprende los gastos por autorizaciones, licencias y gestiones en la factibilidad de los

Comprende las obras de infraestructura e instalaciones del Mejoramiento de la

EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO DEPORTIVO

El resumen del costo de inversión de capacitación del proyecto se muestra en el cuadro

Para el cálculo de reposición se ha considerado el mobiliario y material deportivo básico

El proyecto involucra diferentes mobiliario y material deportivo, los cuales por su

Costos de operación y mantenimiento

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

Remuneración del personal.

Pago de servicios básicos (Energía Eléctrica y Agua Potable) Costos de Mantenimiento

Conservación y mantenimiento de la losa deportiva – pintados y resane Conservación y

La gestión de calidad incluye los procesos ya actividades de la organización ejecutante

Satisfacción del Cliente o beneficiario:

Se darán a conocer a los participantes, el “compromiso de cuidado y mantenimiento” que

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones,

deficientes condiciones en la que se encuentra el área destinada para un proyecto de

Prevención sobre la inspección:

• Acta de transferencia a la Sección de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

• Contratación del personal calificado, descritos en organización de la

• Concluir con las Capacitaciones planteadas del personal calificado y la personal

• Formulación y aprobación de los documentos de gestión del recinto,

• Capacitación del personal contratado y de planta de la Municipalidad Distrital de

1.2. Responsabilidad de la dirección:

Con el objetivo de tener el Proyecto de la Infraestructura Deportiva Municipal operativo

La Municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos de envergadura,

Se han establecido funciones específicas para que el proyecto se desarrolle de manera

1.3. Fase de Ejecución

a) Organización: El presente proyecto por la característica de ser un proyecto

b) Unidad ejecutora: La Unidad ejecutora propuesta para el presente proyecto es la

c) Órgano Técnico : La Municipalidad Distrital de Socabaya, a través de la Gerencia

d) Programación De Las Actividades Previstas Para El Logro De Las Metas Del