PROCESO

FORMATO

IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO

SUBSISTEMA ELEMENTO/ASPECTO/PROCESO SEDE CRITERIO NORMA NÚMERO AÑO

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Garantizar la protección,

Leydisponibilidad, confidencialidad 1991
e integridad
Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Acceso y uso de mensajes
Ley de datos,527comercio electrónico
1999 y firmas dig
Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Deberes y prohibicionesLeyde los funcionarios
734 en relación
2002con los docum
Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Directrices sobre la conservación
Ley y disposición
795 final de
2003
archivos y doc

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Derechos de los ciudadanos
Ley - acceso
962
a los registros2005
y archivos de la A

Subsistema de gestión documental Administración de la gestión Documental Todas Régimen general de pre
Ley 1369 2009

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Delitos contra la confidencialidad,
Ley la 1273
integridad y la disponibilidad
2009 de l

Subsistema de gestión documental Administración de la gestión Documental Todas Garantizar la protecci Ley 1437 2011
 IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO
Subsistema de gestión documental Administración de la gestión Documental Todas Uso de las tecnologíaLey 1564 2012

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Habeas Data Ley 1581 2012

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Derecho de acceso a Ll ey 1712 2014

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Autorización del uso del
Decreto
procedimiento
2527de Microfilmación
1950 y se otorga

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Microfilmación - Documentos

Decretoque pueden
3354 ser microfilmados
1954

Subsistema de gestión documental Administración de la gestión Documental Todas Definir los lineamientos,
Decreto
plazos y términos
2693 para garantizar
2012 el máximo

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Sistema de Codificació

Decreto 852 2013

Subsistema de gestión documental Administración de la gestión Documental Todas Se define la estructuraDecreto

y funciones de
2462
la Superintendencia
2013 nacional d

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Patrimonio Bibliográfico,

Decreto
Hemerográfico,
1080Documental2015
y Archivístico
 IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO
Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Disposiciones generales
Decreto
en materia 1081
de transparencia2015
y del derecho d

Subsistema de gestión documental Administración de la Gestión Documental Todas Objeto suministrar lasAcuerdo 7 1994
Subsistema de seguridad y salud en el traPROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD Todas Campañas y estrategias
Resolución
de promoción
3715
sanitarias orientadas
1994 a facilitar

Subsistema de seguridad y salud en el traPROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD Todas Prevención del consumo
Leydel tabaco 1335 2009

Subsistema de seguridad y salud en el traSEGURIDAD VIAL Todas Plan Estrategico de Seguridad

Ley Vial 1503 2011

Subsistema de seguridad y salud en el traRIESGO PSICOSOCIAL Todas Comité de Convivencia

Resolución
Laboral 652 2012

Subsistema de seguridad y salud en el traSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Todas Prestaciones Económicas

Ley del SGRL1562 2012
 PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓ

FORMATO MATRIZ DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN OBLIGACIONES DE CUMP

SITO
ARTÍCULOS APLICABLES.
MES EMISOR DESCRIPCIÓN/EPIGRAFE
REQUISITO LEGAL
Julio Asamble Nacional Constituyente
​En​ejercicio​de​su​poder​soberano,​ ​1,​2,​8,​15,​20,​23,​63,​70​a​72,​74,​83
Agosto representado​por​sus​delegatarios​a​la​
Congreso de la República
​D efine​y​reglamenta​el​Acceso​y​uso​ ​1​al​24​y​del​29​al​40
Febrero Congreso de la República Asamblea​Nacional​Constituyente,​ Artículo​34​Núm.​1,​5​y​22;​Artículo​35​
de​los​mensajes​de​datos​del​
Por​la​cual​se​expide​el​Código​
invocando​la​protección​de​Dios,​y​con​
Comercio​Electrónico​y​las​firmas​
Disciplinario​Único. Núm.​8,​13​y​21
Enero Congreso de la República
​P or​la​cual​se​ajustan​algunas​normas​ ​A rtículo​22.
el​fin​de​fortalecer​la​unidad​de​la​
digitales​y​se​establecen​las​entidades​
del​Estatuto​Orgánico​del​Sistema​
Nación​y​asegurar​a​sus​integrantes​la​
de​certificación​y​se​dictan​otras​
Financiero​y​se​dictan​otras​
vida,​la​convivencia,​el​trabajo,​la​
disposiciones.
disposiciones.
justicia,​la​igualdad,​el​conocimiento,​
Julio Congreso de la República la​libertad​y​la​paz,​dentro​de​un​ ​Artículos:​3,​inciso​5;​5,​10​y​28
Por​la​cual​se​dictan​disposiciones​
marco​jurídico,​democrático​y​
sobre​racionalización​de​trámites​y​
participativo​que​garantice​un​orden​
procedimientos​administrativos​de​los​
político,​económico​y​social​justo,​y​
organismos​y​entidades​del​Estado​y​
comprometido​a​impulsar​la​
de​los​particulares​que​ejercen​
integración​de​la​comunidad​
funciones​públicas​o​prestan​servicios​
latinoamericana,​decreta,​sanciona​y​
públicos.
promulga​la​siguiente:​Constitución​
Diciembre Congreso de la República Política​de​Colombia
​Por​medio​de​la​cual​se​establece​el​ ​1,​3,​9,​15,​16,​17​y​24​al​35
régimen​de​los​servicios​postales​y​se​
dictan​otras​disposiciones.

Enero Congreso de la República

​Por​medio​de​la​cual​se​modifica​el​ Todos
Código​Penal,​se​crea​un​nuevo​bien​
jurídico​tutelado​-​denominado​"de​la​
protección​de​la​información​y​de​los​
datos"-​y​se​preservan​integralmente​
los​sistemas​que​utilicen​las​
tecnologías​de​la​información​y​las​
comunicaciones,​entre​otras​
disposiciones.

Enero Congreso de la República

​Por​la​cual​se​expide​el​Código​de​ ​Titulo​I;​Titulo​II;​Titulo​III,​Capitulo​I​y​IV.​
Procedimiento​Administrativo​y​de​lo​ Art.​196​al​206
Contencioso​Administrativo.
SITO
Julio Congreso de la República
​Por​medio​de​la​cual​se​expide​el​ ​103,​105,​107,​109,​111,​122​a​125
Código​General​del​Proceso​y​se​
dictan​otras​disposiciones.
Octubre Congreso de la República
​Por​la​cual​se​dictan​disposiciones​ ​Todos
generales​para​la​protección​de​datos​
personales
Marzo Congreso de la República
​Por​medio​de​la​cual​se​crea​la​Ley​de​ 4,​12,​13,​15,​16,​17,​32
Transparencia​y​del​Derecho​de​
Acceso​a​la​Información​Pública​
Nacional​y​se​dictan​otras​
disposiciones.
Julio Presindencia de la República
​Por​el​cual​se​autoriza​el​ ​Todos
procedimiento​de​microfilm​en​los​
archivos​y​se​conduce​valor​probatorio​
a​las​copias​fotostáticas​de​los​
documentos​microfilmados.
Noviembre Presidencia de la República
​Por​el​cual​se​modifica​el​Decreto​ ​Todo
2527​de​1950
Diciembre Presidencia de la República
​Por​el​cual​se​establecen​los​ ​Todos
lineamientos​generales​de​la​
Estrategia​de​Gobierno​en​Lí​nea​de​la​
República​de​Colombia,​se​
reglamentan​parcialmente​las​Leyes​
1341​de​2009​y​1450​de​2011,​y​se​
dictan​otras​disposiciones.

Abril Presidencia de la República

​Por​el​cual​se​establecen​los​términos​ ​Todo
y​condiciones​para​la​adopción​del​
Código​Postal​en​el​Territorio

Noviembre Presidencia de la República

Por​medio​del​cual​se​modifica​la​
estructura​de​la​Superintendencia​
Nacional​de​Salud
Mayo Presidencia de la República
​Por​medio​del​cual​se​expide​el​
Decreto​Único​Reglamentario​del​
Sector​Cultura
​Todos
​ arte​VIII​Patrimonio​Bibliográfico,​
P
Hemerográfico,​Documental​y​
Archivístico.​Título​II;​Capítulos​I​
(articulos​2.8.2.1.1,​2.8.2.1.15,​
2.8.2.1.16,​2.8.2.1.18​al​2.8.2.1.20),​II,​
III,​V,​VI,​​VII,​VIII,​​IX,​X,​XI,​XII.​Titulo​
III;​Titulo​IV;​Titulo​V;​Titulo​VIII.
SITO
Mayo Presidencia de la República
​Por​medio​del​cual​se​expide​el​ ​ ibro​2;​Parte​1;​Capitulos​I,​II,​III,​IV,​V.​
L
Decreto​Reglamentario​Único​del​ VI.
Sector​Presidencia​de​la​República
Junio Archivo General de la Nación
​Reglamento​General​de​Archivos ​Todos
Noviembre Ministerio del Trabajo ​ ​Toda​la​norma​
​
POR​LA​CUAL​SE​REGLAMENTAN​
ACTIVIDADES​EN​MATERIA​DE​
SALUD​OCUPACIONAL.

Julio Congreso de la república

​disposiciones​por​medio​de​las​cuales​ Art.​19​y​20
se​previenen​daños​a​la​salud​de​los​
menores​de​edad,​la​población​no​
fumadora​y​se​estipulan​políticas​
públicas​para​la​prevención​del​
consumo​del​tabaco​y​el​abandono​de​
la​dependencia​del​tabaco​del​
fumador​y​sus​derivados​en​la​
población​colombiana.El​Congreso​de​
Colombia

Diciembre Congreso de la República

​ ​Art.​1,​2​y​12

Por​la​cual​se​promueve​la​formación​
de​hábitos,​comportamientos​y​
conductas​seguros​en​la​vía​y​se​
dictan​otras​disposiciones.

Abril Ministerio de Trabajo Por​la​cual​se​establece​la​ ​Toda​la​norma

conformación​y​funcionamiento​del​
Comité​de​Convivencia​Laboral​en​
entidades​públicas​y​empresas​
privadas​y​se​dictan​otras​
disposiciones.

Julio Congreso de la República

"Por​la​cual​se​modifica​el​sistema​de​ ​Art.​5
riesgos​laborales​y​se​dictan​otras​
disposiciones​en​materia​de​salud​
ocupacional"
STEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

ACIÓN OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO VERSIÓN

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

¿CÓMO DEBE DARSE CUMPLIMIENTO AL REQUISITO LEGAL? EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Organizando los documentos para su preservación, garantizando su disponibilidad, confidencialidad e Inventarios Documentales, procesos de microfilmación y digitalización
integridad.
Mediante la elaboración del Procedimiento y sus políticas. Procedimeitno Adoptado.
Generando la matriz de riesgo, las políticas de seguridad y el manual de procesos y procedimientos. Matriz de riesgo publicada, políticas de seguridad y manual de procesos y
procedimientos adoptados.
Mediante la organización de los archivos y levantamiento de los inventarios. Inventarios, Documentos microfilmados o digitalizados y actas de éliminación.

Implementación y adopción de procedimientos sobre el tema. Procedimiento adoptado y publicado

Implementación y adopción de procedimientos Procedimiento adoptado y publicado

Generación y adopción de políticas de seguridad Polítcas de seguridad generadas, implementadas y adoptadas.

Establecer procedimientos para su acatamiento Procedimiento implementado, adoptado y publicado

 CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
Establecer mediante procedimiento el cumplimiento de la norma Procedimiento implementado y adoptado.

Implementar procedimiento Procedimiento implementado, adoptado y publicado

Implementar y adoptar el Cuadro de Clasificación Documental Cuadro de Clasificación Documental Adoptado

Establecer el procedimiento y la Guía de Microfilmación Procedimiento y Guía de Microfilmación adoptados.

Implementación y adopción del procedimiento y guía de microfilmación Procedimiento y guía de microfilmación adoptada.

Publicidad de las actuaciones de la Superintendencia Nacional de Salud Cumplimiento de la norma transparencia - gobierno en linea

Implementación y Adopción Código Postal Código Postal instituido y adoptado

Elaboración, adopción y publicación de los manuales de funciones, procesos y procedimientos. Manuales de funciones procesos y procedimientos adoptados

Elaborando, diseñando, implementando y adoptando los instrumentos archivísticos requeridos por la Instrumentos archivísticos adoptados
norma
 CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
Implementando y adoptando los procesos y procedimientos inherentes a lo referido en la norma Procesos y procedimientos inherentes a la norma debidamente adoptados.

Implementar y acatar las instrucciones allí establecidas. Inventarios, Procededimientos e Insturmentos Adoptados y Publicados.
La Entidad realizará en la Semana de la Salud que se tiene prevista para el mes de octubre de 2017, Cronograma de actividades, lista de asistencia.
actividades de prevención y promoción enfocadas a esta tematica.

La Entidad cuenta con una política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, y La Entidad cuenta con una política de no consumo de alcohol, tabaco y
desarrolla al interior de la misma diferentes campañas de prevención. sustancias psicoactivas STPO01
Ha desarrollado al interior de la misma diferentes campañas de prevención:
2016-2017

La Entidad cuenta con el plan estratégico de seguridad vial. Así mismo desarrolla diferentes Plan de Seguridad Vial
capacitaciones en Seguridad Vial de sus trabajadores, incluidos los conductores. Campañas seguridad vial: 2016
Capacitación a conductores: marzo de 2017.

La Entidad mediante acto administrativo estableció un procedimiento interno para prevenir las Resolución 2496 de 2016: se establece procedimiento.
conductas que configuran acoso laboral, adicional a ello conformó el comité de convinencia laboral y Resolución 2482 de 2015: Conformación comité de convivencia laboral.
el mismo sesiona de acuerdo a lo establecido en la norma. Actas de reuniones: Enero a mayo de 2017.

La Superintendencia de Salud cumple con el pago de riesgos laborales a todos los funcionarios, Procedimiento Liquidación de nómina, prestaciones sociales, seguridad social
tramita acto administrativo de reconocimiento de incapacidades y asume lo correspondiente al primer y parafiscales, se revisa hoja de vida de las funcionarias Cecilia Gómez
dia la misma, adicional a ello realiza el trámite de recobro a la ARL de estas prestaciones economicas. y Andrea Urrego para validar acto administrativo que soporta la incapacidad
generada por accidente laboral.
 ASFT20

REQUISITO

RESPONSABLE DE CUMPLIR O HACER CUMPLIR EL REQUISITO LEGAL

Secretaria General-Grupo De Gestión Documental
Delegada Para La Funcion Jurisdiccional Y De Conciliacion
Secretaria General-Grupo De Gestión Documental
Secretaria General-Grupo De Gestión Documental

Oficina Asesora De Planeación

Oficina Asesora De Planeación

Oficina De Tecnologías De La Información

Oficina Asesora Jurídica

REQUISITO
Oficina Asesora De Planeación

Oficina Asesora De Planeación

Secretaria General-Grupo De Gestión Documental

Oficina Asesora De Planeación

Oficina Asesora De Planeación

Oficina Asesora De Comunicaciones Estratégicas E Imagen Institucional

Oficina De Tecnologías De La Información

Oficina Asesora De Planeación

Secretaria General-Grupo De Gestión Documental

REQUISITO
Oficina Asesora De Planeación

Secretaria General-Grupo De Gestión Documental

Secretaria General-Grupo Talento Humano

Secretaria General-Grupo Talento Humano

Secretaria General-Grupo De Administración De Recursos Físicos

Secretaria General-Grupo Talento Humano

Secretaria General-Grupo Talento Humano