PADRON DE VENIFICIARIOS

POBLACION CENSADA
REGION NATURAL
(según pisos ALTITUD
N° CENTRO POBLADOS altitudinales (M. S. N. M) Total Hombre Mujer
1 QUEROPALCA SUNI 3782 752 378 374
2 CALENTE TRANCA PUNA 4358 1 - 1
3 CHAGACANCHA PUNA 4524 0 - -
4 PUCACOCHA PUNA 4336 3 1 2
5 TUCAPA PUNA 4423 3 1 2
6 COPACHICO PUNA 4424 3 1 2
7 CALLASCANCHA PUNA 4112 0 - -
8 HUACHUMACHAY SUNI 3832 0 - -
9 CURAPATA SUNI 3904 0 - -
10 HUAMANMARCA SUNI 3870 21 12 9
11 COTOSH SUNI 3852 4 4 -
12 CHACLATANAN SUNI 3885 3 1 2
13 BUENA VISTA SUNI 3888 - - -
14 JATUN OCRO PUNA 4037 2 2
15 BUNYAG PUNA 4035 0
16 CONGONA CHICO PUNA 4059 3 2 1
17 MAJADA PATO PUNA 4121 0 - -
18 YANAYCURO PUNA 4120 0 - -
19 PACHANPUQUIO PUNA 4367 0 - -
20 GARRANZO PAMPA PUNA 4301 0 - -
21 MEZAPATA PUNA 4170 0 - -
22 UPUCRUY PUNA 4170 2 1 1
23 HUASIMACHAY PUNA 4310 0 - -
24 TUCTO PAMPA PUNA 4300 0 - -
25 JANCAHUAYI PUNA 4213 4 3 1
26 JANCA PUNA 4214 1 1
27 CUROCOCHA PUNA 4212 2 2
28 ROLLOPATA PUNA 4236 3 3
29 TARAZONA PUNA 4181 0
30 CLAZA PUNA 4180 0
31 PACHACOCHA PUNA 4127 9 5 4
32 MILLO GONGONA CHICO PUNA 4099 7 3 4
33 TANASAPA PUNA 4050 11 6 5
34 CHACRAC PUNA 4073 4 3 1
35 SAN ANTONIO (LIBERTAD PATA) SUNI 3833 20 13 7
36 KUACA CALAN SUNI 3826 0
37 PARASHPAMPA SUNI 3991 9 4 5
38 COCHAMAN PUNA 4133 4 2 2
39 COLPA PUNA 4024 7 4 3
40 PUCHCAY SUNI 3975 15 5 10
41 CHINOGUAIN PUNA 4145 8 4 4
42 CUSHOPOPAMPA PUNA 4059 2 1 1
43 TIPAS PUNA 4330 10 3 7
44 HUASCACORRAL PUNA 4558 0
45 UYACUNALI SUNI 3282 45 24 21
46 MACAS SUNI 4104 53 19 34
47 QUENPAZ SUNI 3882 3 2 1
48 CHOCORRANJAY SUNI 3841 63 29 34
49 OGOPAMPA SUNI 3812 0
50 TALLAPATA SUNI 3814 6 4 2
51 TUNAG HUANCA SUNI 3813 0
52 MANCA PAQUINAN SUNI 3808 4 1 3
53 CUSHO PATAY SUNI 3954 5 1 4
54 MITOCOCHA PUNA 4234 3 2 1
55 HURUSH PUNA 4455 0
56 INSTAY MACHAY PUNA 4150 3 2 1
57 REVENTAZON PUNA 40002 10 5 5
58 GAGAMADO PUNA 4413 0
59 HUAYAG CHICO PUNA 4472 0
60 MUROCORRAL PUNA 4103 3 1 2
61 CHOGOPAMPA PUNA 4108 3 2 1
TOTAL 1114 551 563
IOS
VIVIENDAS PARTICULARES

Total Ocupadas Desucupadas

201 200 1
1 1 -
1 1 -
2 2 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
2 2 -
1 1 -
15 15 -
2 3 -
6 5 -
2 2 -
2 2 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
2 2 -
1 1 -
3 3 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
2 2 -
1 1 -
5 5 -
4 4
4 4 -
2 2 -
6 5 1
1 1 -
5 5 -
2 2 -
4 4 -
3 3 -
 4 4 -
1 1 -
3 3 -
1 1
21 21 -
23 21 -
2 2 -
35 36 -
3 3 -
2 4 -
2 2 -
2 2 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
2 2 -
5 5 -
1 - 1
1 1 -
2 2 -
1 3 -
408 407 4
 Arbol de Medios y Fines del Objetivo Central

Efecto Ultimo:
Desmotivacion del distrito en General por las Actividades
productivas del Distrito.

Efecto Indirecto
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Inadecuado Desarrollo del distrito de Permanente Tension e
Disminucion de los Indices de
Queropalca. Incomodidad En El Distrito de
Rendimiento academico en los
Queropalca Por No Contar
Niños y Jovenes.
Con una Planta Procesadora en
Adecuadas Condiciones

Problema Central:
Inadecuada condiciones de infraestructura para el desarrollo de una planta procesadora de productos lácteos en
el distrito de Queropalca

Causa Directa Causa Directa Causa Directa

No Cuenta con una Infraestructura que tenga No Cuenta con una Las Autoridades y la Poblacion
los Ambientes Adecuados Que Permita el Infraestructura que tenga Carecen de Capacitacion Sobre
Desarrollo productivo de la planta Con Mobiliario y proceso productivo y
Procesadora. Equipamiento Organizacion.

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

No cuenta con una Infraestructura Con No cuenta con una Las Autoridades y la Poblacion
Area de Ingreso a la Planta, Areas Infraestructura Con Carecen de Charlas y
Administrativas, Areas de Equipos y Materiales Capacitaciones en Temas de
procesamiento, Area de Acorde de Area de proceso productivo y
alamacenamiento y manteniemiento. procesamiento. Organizacion.
ivo Central

ctividades

Efecto Indirecto
Disminucion de los Indices de
Rendimiento academico en los
Niños y Jovenes.

esadora de productos lácteos en

Causa Directa
Las Autoridades y la Poblacion
Carecen de Capacitacion Sobre
proceso productivo y
Organizacion.

Causa Indirecta
Las Autoridades y la Poblacion
Carecen de Charlas y
Capacitaciones en Temas de
proceso productivo y
Organizacion.
 MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 02 FUNDAMENTAL 03
01 Equipamiento y  Suficiente Recursos 
Infraestructura  mobiliario adecuado  Humanos básicos y 
diseñada acuerdo a  y suficiente para la  especializados para 
las normas  atención de la planta  una adecuada 
vigentes de una  procesadora. atención de la planta 
planta  procesadora.
procesadora.

ACCIÓN 1.A ACCION 2.A ACCIÓN 3.A

    Capacitación al 
Mejoramiento y/o  Adquisición del  personal de la planta 
creacion de  equipamiento  procesadora y 
infraestructura de la  necesario en las  administrativo en 
planta procesadora. diferentes áreas de  gestión de la proceso 
  servicios productivo.
. .
Medio Fundamental 1: Infraestructura diseñada acuerdo a las normas vigentes de la planta procesadora.

Acción 1.a

Medio Fundamental 2: Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de la planta procesadora.

Acción 2.a

Medio Fundamental 3: Suficiente Recursos Humanos básicos y especializados para una adecuada atención de la planta proc

Acción 3.a
Medio Fundamental 1: Infraestructura diseñada acuerdo a las normas vigentes de la planta procesadora.

Ø creacion  de la nueva infraestructura de la planta procesadora. en terreno actual acorde con la 
normativa vigente, con estructura de cobertura metálico y techo con calamina.

Medio Fundamental 2: Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de la planta procesadora.

Ø Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios.

Medio Fundamental 3: Suficiente Recursos Humanos básicos y especializados para una adecuada atención de la planta procesadora.

Ø Capacitación al personal de salud y administrativo en gestión de la planta procesadora.
 PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO
PLANTA PROCESADORA/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ADMINISTRACION ATENCIÓN 345 345 345 345 345

RESEPCION Y ALMACENAMIENTO ALAMCENAMIENTO 0 0 0 0 0

DE PRODUCTOS
AREA DE ELABORACION DE PRODUCCION 0 0 0 0 0
PRODUCTOS
MANTENIMIENTO REPACION 21 21 22 22 23

PROYECCION DE LA DEMANDA
PLANTA PROCESADORA/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ADMINISTRACION ATENCIÓN 1242 1253 1265 1276 1288

RESEPCION Y ALMACENAMIENTO ALAMCENAMIENTO 1118 1128 1138 1148 1159

DE PRODUCTOS
AREA DE ELABORACION DE PRODUCCION 143 144 145 146 148
PRODUCTOS
MANTENIMIENTO REPACION 125 126 127 128 129

BRECHA DE SERVICIO
PLANTA PROCESADORA/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ADMINISTRACION ATENCIÓN -897 -908 -920 -931 -943
RESEPCION Y ALMACENAMIENTO ALAMCENAMIENTO -1118 -1128 -1138 -1148 -1159
DE PRODUCTOS
AREA DE ELABORACION DE PRODUCCION -143 -144 -145 -146 -148
PRODUCTOS
MANTENIMIENTO REPACION -104 -105 -105 -106 -106
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

345 345 345 345 345

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

23 24 25 26 27

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1299 1311 1323 1335 1347

1169 1180 1190 1201 1212

149 150 152 153 154

130 132 133 134 135

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-954 -966 -978 -990 -1002

-1169 -1180 -1190 -1201 -1212

-149 -150 -152 -153 -154

-107 -108 -108 -108 -108

 CUADRO N° 23

ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES PRECIO DE

MERCADO ALTERNATIVA N° 01
No. INFRAESTRUCTURA COSTO (S/.)
ESTRUCTURAS 203,501.34
ARQUITECTURA 83,038.53
INSTALACIONES SANITARIAS 22,847.48

INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACIÒN EXTERIORES 22,416.49

331,803.84
4 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 15,202.00
COSTO DIRECTO DE COMPNENTES 347,005.84
EQUIPAMIENTO
2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 45,200.00
COSTO DIRECTO DE COMPNENTES 45,200.00
CAPACITACION
3 TALLER DE CAPACITACION 10,200.00
COSTO DIRECTO DE COMPNENTES 10,200.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 402,405.84
GASTOS GENERALES (8%) 32,192.47
UTILIDAD (10%) 40,240.58
SUB TOTAL 474,838.89
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 85,471.00
PRESUPUESTO TOTAL 560,309.89
SUPERVISION DE OBRA (4% CD) 16,096.23
EXPEDIENTE TECNICO (4% CD) 16,096.23 190,096.52
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 592,502.36
 DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL S/
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS 203,501.39
ARQUITECTURA 83,038.53
INSTALACIONES SANITARIAS 22,847.48
INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACIÒN EXTERIORES 22,416.49
IMPACTO AMBIENTAL 15,202.00

COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 347,005.89

EQUIPAMIENTO
EQUIPOS  49,973.05
MOBILIARIOS 16,567.20

COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 66540.25

CAPACITACIÓN
TALLER DE CAPACITACIÓN 13,834.80

COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 13,834.80

COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUYE IGV 267,812.96

EXPEDIENTE TÈCNICO 20,000.00
SUPERVISIÓN 11837.33
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 4,734.93
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 304,385.22
347,005.89

66,540.25
 PRECIO PRECIO N° DE PRECIO
DETALLES CANTIDAD
UNITARIO TOTAL EVENTOS TOTAL
PERSONAL (EXPOCITOR)
ESPECIALISTA EN DIVERSOS TEMAS  1 1,200.00 1,200.00 2 2,400.00
ESPECIALISTA EN MANEJO DE EQUIPO. 1 1,500.00 1,500.00 2 3,000.00
ESPECIALISTA EN GERENCIA  1 1,200.00 1,200.00 2 2,400.00
ESPECIALISTA EN SERVICIOS  1 1,000.00 1,000.00 2 2,000.00

MATERIALES
PAPEL BOND 75 GR 2 15 30 2 60
PAPELOTES 40 1 40 2 80
TRIPTICOS  80 1 80 2 160
MATERIAL DE ESCRITORIO(PLUMONES, 1 50 50 2 100

TOTAL COSTO DE CAPACITACIÓN 5,100.00 10,200.00

10,200.00
200
 RUBRO VAC PP
0 1

A) COSTO DE INVERSION 243,916.50 0

1.-Infraestructura 185,989.90 0

2.- Equipamiento 44,652.11 0

3. Capacitaciòn 13,274.49 0
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 50,200.68

C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 243,916.50 50,200.68

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO 11,682.96

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 243,916.50 38,517.72

F) FA: 9% 0.08 1 0.93

VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 505,429.64 243,916.50 35,664.56

487833
 PERIODOS EN EL AÑO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,200.68 57,093.48 50,200.68 50,200.68 57,093.48 50,200.68 50,200.68 57,093.48 50,200.68

50,200.68 57,093.48 50,200.68 50,200.68 57,093.48 50,200.68 50,200.68 57,093.48 50,200.68

11,682.96 16,987.56 11,682.96 11,682.96 16,987.56 11,682.96 11,682.96 16,987.56 11,682.96

38,517.72 40,105.92 38,517.72 38,517.72 40,105.92 38,517.72 38,517.72 40,105.92 38,517.72

0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.5 0.46

33,022.74 31,837.37 28,311.67 26,214.51 25,273.53 22,474.72 20,809.93 20,062.95 17,841.16

 EQUIPOS Y MOBILIARIOS CANTIDAD PRECIO
PLANTA PROCESADORA
TANQUES DE REFRIGERACION 1 5,800.00
MARMITA VOLCABLE 1 4,500.00
MARMITA 1 3,500.00
TINA QUESERA 1 4,000.00
MOLDE DE QUESO 1 3,000.00
PRENSA PARA QUESO ANDINO 1 4,000.00
PRENSA PARA QUESO HORIZONTAL 1 4,500.00
DESCREMADORA DE LECHE 1 5,000.00
MANTEQUILLERA 1 1,500.00
LIRAS DE CORTE DE QUESO 1 1,850.00
MESA DE TRABAJO PARA QUESERIAS 1 3,550.00
ENVASADORA AL VACIO 1 4,000.00
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
COSTO S/

5,800.00
4,500.00
3,500.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
1,500.00
1,850.00
3,550.00
4,000.00
45,200.00
 CUADRO N° 35

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

A Precios Privados
PERÍODO EN AÑOS
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4
A) COSTO DE INVERSION 592,502.36 592,502.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico (4% CD) 16,096.23 16,096.23
COMPONENTE 1: Infraestructura 331,803.84 331,803.84

COMPONENTE 2: Mobiliario y equipamiento 45,200.00 45,200.00

COMPONENTE 3: Desarrollo de Capacidades 10,200.00 10,200.00

COMPONENTE 4: Mitigacion e Impacto Ambiental 15,202.00 15,202.00
Gastos Generales (8% CD) 32,192.47 32,192.47
Utilidad (10% CD) 40,240.58 40,240.58
IGV 85,471.00 85,471.00
Supervision 16,096.23 16,096.23

B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

(con proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

C) COSTO CON PROYECTO (A+B)

628,742.36 592,502.36 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

(Sin proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

618,542.36 592,502.36 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FA : 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VACT (ExF) 759,618.17 592,502.36 23,889.91 21,917.35 20,107.66 18,447.39
VAE 123,624.36
POBLACIÓN BENEFICIADA 2,965.00
C/E 256.19

CUADRO N° 36
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A Precios Privados
PERÍODO EN AÑOS
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4
A) COSTO DE INVERSION #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico (4% CD) #REF! #REF!
COMPONENTE 1: Infraestructura #REF! #REF!
COMPONENTE 2: Mobiliario y Equipamiento #REF! #REF!
COMPONENTE 3: Desarrollo de Capacidades #REF! #REF!

COMPONENTE 4: Mitigacion e Impacto Ambiental #REF! #REF!

Gastos Generales (8% CD) #REF! #REF!
Utilidad (10% CD) #REF! #REF!
IGV #REF! #REF!
Supervision #REF! #REF!
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00
(con proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) #REF! #REF! 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
(Sin proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) #REF! #REF! 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
F) FA : 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VACT (ExF) #REF! #REF! 23,889.91 21,917.35 20,107.66 18,447.39
VAE #REF!
POBLACIÓN BENEFICIADA 2,965.00
C/E #REF!
RNATIVA 1

PERÍODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00

0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

16,924.21 15,526.80 14,244.77 13,068.60 11,989.54 10,999.58

RNATIVA 2

PERÍODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
16,924.21 15,526.80 14,244.77 13,068.60 11,989.54 10,999.58
 CUADRO N° 37
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A Precios Sociales
PERÍODO EN AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4
A) COSTO DE INVERSION #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico (4% CD) #REF! #REF!
COMPONENTE 1: Infraestructura #REF! #REF!

COMPONENTE 2: Mobiliario y equipamiento #REF! #REF!

COMPONENTE 3: Desarrollo de Capacidades #REF! #REF!

COMPONENTE 4: Mitigacion e Impacto Ambiental #REF! #REF!

Gastos Generales (8% CD) #REF! #REF!

Utilidad (10% CD) #REF! #REF!
IGV #REF! #REF!
Supervision #REF! #REF!

B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (con 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

C) COSTO CON PROYECTO (A+B) #REF! #REF! 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Sin 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

#REF! #REF! 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FA : 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VACT (ExF) #REF! #REF! 23,889.91 21,917.35 20,107.66 18,447.39
VAE #REF!
POBLACIÓN BENEFICIADA 2,965.00
C/E #REF!

CUADRO N° 38

Cuadro Nº 27
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A Precios Sociales
PERÍODO EN AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4
A) COSTO DE INVERSION #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico (4% CD) #REF! #REF!
COMPONENTE 1: Infraestructura #REF! #REF!

COMPONENTE 2: Mobiliario y Equipamiento #REF! #REF!

COMPONENTE 3: Desarrollo de Capacidades #REF! #REF!

COMPONENTE 4: Mitigacion e Impacto Ambiental #REF! #REF!

Gastos Generales (8% CD) #REF! #REF!
Utilidad (10% CD) #REF! #REF!
IGV #REF! #REF!
Supervision #REF! #REF!
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (con 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00
proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) #REF! #REF! 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Sin 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

proyecto)
- Costo de Operación y Mantenimiento 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) #REF! #REF! 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
F) FA : 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VACT (ExF) #REF! #REF! 23,889.91 21,917.35 20,107.66 18,447.39
VAE #REF!
POBLACIÓN BENEFICIADA 2,965.00
C/E #REF!
RNATIVA 1

PERÍODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00

0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

16,924.21 15,526.80 14,244.77 13,068.60 11,989.54 10,999.58

RNATIVA 2

PERÍODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
16,924.21 15,526.80 14,244.77 13,068.60 11,989.54 10,999.58
 CUADRO N° 26

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

C. ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
PRECIO C. ANUAL
PRIVADO PRECIO SOCIAL
a) Costo de operación 10,200.00 10,016.40
Remuneraciones 1 9,000.00 9,000.00
Servicios basicos 2 1,200.00 1,016.40
b) Costo de mantenimiento 0.00 0.00
Total 10,200.00 10,016.40

CUADRO N° 27

COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO

CONCEPTO Periodo de Pago Cantidad Costo Unitario s/.

Costo Anual s/.
a) Remuneraciones
Vigilante mes 1 750.00 9,000.00
Sub total 750.00 9,000.00
b) Servicios basicos
Energia electrica mes 1 50.00 600.00
Agua y Desague mes 1 50.00 600.00
Sub total 100.00 1,200.00
Total 1 850.00 10,200.00
 CUADRO N° 30

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

C. ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
PRECIO C. ANUAL
PRIVADO PRECIO SOCIAL
a) Costo de operación 26,040.00 24,809.88
Remuneraciones 2 18,000.00 18,000.00
Servicios basicos 3 8,040.00 6,809.88
b) Costo de mantenimiento 10,200.00 10,200.00
Total 36,240.00 35,009.88

CUADRO N° 31

COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO Periodo de Pago Cantidad Costo Unitario s/.

Costo Anual s/.
a) Remuneraciones
Personal de servicio mes 1 750.00 9,000.00
Personal Administra mes 1 750.00 9,000.00
Sub total 750.00 18,000.00
b) Servicios basicos
Energia electrica mes 1 300.00 3,600.00
Agua y Desague mes 1 250.00 3,000.00
Telefono mes 1 120.00 1,440.00
Sub total 670.00 8,040.00
Total 1,420.00 26,040.00

CUADRO N° 32

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

Periodo de Costo Anual Costo Anual

DETALLE Unidad Cantidad Costo Unitario s/.
adquisicion Precios Privados Precios Sociales
(s/.) (s/.)
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Limpieza geneAnual Glb 1 2400 2400 2400
Pintado de a Anual m2 780 10 7800 7800
Total costo de mantenimiento 10200 10200
 CUADRO N° 33

PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
a) Costo de operación 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
Remuneraciones 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios basicos 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00
b) Costo de mantenimiento 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Total 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

CUADRO N° 34

PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
a) Costo de operación 24,809.88 24,809.88 24,809.88 24,809.88 24,809.88 24,809.88 24,809.88
Remuneraciones 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios basicos 6,809.88 6,809.88 6,809.88 6,809.88 6,809.88 6,809.88 6,809.88
b) Costo de mantenimiento 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Total 35,009.88 35,009.88 35,009.88 35,009.88 35,009.88 35,009.88 35,009.88
ROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
2021 2022 2023 2024
26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

ROYECTO A PRECIOS SOCIALES

2021 2022 2023 2024
24,809.88 24,809.88 24,809.88 24,809.88
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
6,809.88 6,809.88 6,809.88 6,809.88
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
35,009.88 35,009.88 35,009.88 35,009.88