Ficha estándar producto 1 Ficha estándar producto 2

CONCEPTO Q. Std. Costo Unit. Total CONCEPTO Q. Std.

Mp AA 3 1,200 3,600 Mp AA 4
Mp BX 5 960 4,800 MP CT 1
Mp CT 2 1,320 2,640 Mno de obra 2
Mno de obra 2.5 3,402 8,505 Cif. Fijos 2
Cif. Fijos 2.5 850 2,125 Cif.variables 2
Cif.variables 2.5 960 2,400
Total Costo de Producción/Unid.
Total Costo de Producción/Und. 24,070

VENTAS HISTORICAS EN UNIDADES INVENTARIOS A DIC. 31 DEL 2017

AÑO PRODUCT. 1 PRODUCT. 2 PRODUCT. 3 CONCEPTO UNID.MEDID
2008 154,890 175,620 194,870 PRODUCT. 1 UNIDAD
2009 170,379 193,182 214,357 PRODUCT. 2 UNIDAD
2010 178,898 202,841 225,075 PRODUCT. 3 UNIDAD
2011 189,632 215,012 238,579 MP AA KILOS
2012 180,150 204,261 226,650 MP BX METROS
2013 189,158 214,474 237,983 MP CT KILOS
2014 185,375 210,185 233,223
2015 222,450 252,221 279,868
2016 233,572 264,833 293,861
2017 242,915 275,426 305,616
2,450,082

La gerencia espera que al terminar cada período se tenga en inventario el 50% de las ventas del período anterior y el 30% de los consumos
se espera que el consumo del primer bimestre del año 2019 sea superior al del primer bimestre del año 2018 en un 10%.
El precio de venta del último bimestre del 2017 fue superior al costo en 30% para el producto 1, 35% para el 2 y el del producto 3 fue de $26.
El salario promedio de los operarios de la compañía para el año 2018 se estima que aumente 5% a partir de Mayo 1
Los cif totales se presupuestaron en $3.107’000.000 de los cuales $1.471’745.000son fijos.
Los gastos variables de ventas son de $230 para el producto 1, $315 para el producto 2 y $260 para el producto 3, los gastos operacionales
Para el 2018 se espera que los proveedores incrementen sus precios en 3,5% para Mp AA, 3,7% para Mp BX y 4% para Mp CT, estos increm
Para el 2018 se incrementarán los precios de venta en 6% a partir del 1 de Marzo.
Se otorgará un descuento de 2% en las ventas de todos los productos.
La tasa impositiva es de 33%. NO TENER EN CUENTA
Con la anterior información se pide:
1. Presupuesto de ventas para cada producto en unidades y en pesos, presupueste las ventas en unidades del producto 1 con un incremento
las del producto 2 por el método de la variación absoluta promedio y las del producto 3 por el método de mínimos cuadrados.
2. Presupuesto de producción (teniendo en cuenta la política de inventarios)
3. Presupuesto de materiales (Consumos y Compras)
4. Presupuesto de mano de obra
5. Presupuesto de Cif, para este presupuesto calcule la tasa anual, los cif se aplican con base en HMOD
cha estándar producto 2 Ficha estándar producto 3
Costo Unit. Total CONCEPTO Q. Std. Costo Unit. Total
1,200 4,800 Mp AA 2 1,200 2,400
1320 1,320 MP BX 4 960 3,840
3,402 6,804 Mno de obra 1.5 3,402 5,103
850 1,700 Cif. Fijos 1.5 850 1,275
960 1,920 Cif.variables 1.5 960 1,440

ducción/Unid. 16,544 Total Costo de Producción/Unid. 14,058

S A DIC. 31 DEL 2017 DISTRIBUCION DE VENTAS

CANTIDAD BIMESTRE 1 18%
20,500 BIMESTRE 2 22%
21,200 BIMESTRE 3 13%
18,300 BIMESTRE 4 20%
32,900 BIMESTRE 5 17%
25,680 BIMESTRE 6 10%
24,500

nterior y el 30% de los consumos del periodo siguiente,

18 en un 10%.
el 2 y el del producto 3 fue de $26.500 por unidad.

ducto 3, los gastos operacionales se presupuestaron en $2.204’992.000 para el 2018.

BX y 4% para Mp CT, estos incrementos serán a partir de Enero.

s del producto 1 con un incremento de 8% sobre las ventas del 2017,

ínimos cuadrados.
 VENTAS HISTORICAS EN UNIDADES
AÑO PRODUCT. 1 PRODUCT. 2 PRODUCT. 3
2008 154,890 175,620 194,870
2009 170,379 193,182 214,357
2010 178,898 202,841 225,075
2011 189,632 215,012 238,579
2012 180,150 204,261 226,650
2013 189,158 214,474 237,983
2014 185,375 210,185 233,223
2015 222,450 252,221 279,868
2016 233,572 264,833 293,861
2017 242,915 275,426 305,616

PRESUPUESTO VENTAS AÑO 2018 PRODUCTO 1

BIMESTRE % UNIDADES P.VTA UNIDAD VTA.BRUTA DESCTO 2%
BIMESTRE 1 0.18 47,222.676 31,291.000 1,477,644,754.716 29,552,895.094
BIMESTRE 2 0.22 57,716.604 33,168.460 1,914,370,871.110 38,287,417.422
BIMESTRE 3 0.13 34,105.266 33,168.460 1,131,219,151.110 22,624,383.022
BIMESTRE 4 0.2 52,469.640 33,168.460 1,740,337,155.554 34,806,743.111
BIMESTRE 5 0.17 44,599.194 33,168.460 1,479,286,582.221 29,585,731.644
BIMESTRE 6 0.1 26,234.820 33,168.460 870,168,577.777 17,403,371.556
TOTAL 262,348.200 8,613,027,092.489 172,260,541.850

AÑO PRODUCT. 2 VARIAC. % VALOR COSTO UNIDAD PRODUCTO 2 AÑO 2017

2008 175,620 INCREMENTO A PARTIR DE MARZO 6%
2009 193,182 17,562 INCREMENTO ULTIMO BIMESTRE 35%
2010 202,841 9,659
2011 215,012 12,171
2012 204,261 -10,751
2013 214,474 10,213
2014 210,185 -4,289
2015 252,221 42,036
2016 264,833 12,612
2017 275,426 10,593
99,806
VARIAC. 11,090
VTAS PROD. 2 2,018 286,516
 MINIMOS CUADRADOS DATOS GENERALES
AÑO PRODUCT. 3 X VTA. UNID. Y X AL CUADRAD X* Y
2008 194,870 1 194,870 1 194,870
2009 214,357 2 214,357 4 428,714
2010 225,075 3 225,075 9 675,225
2011 238,579 4 238,579 16 954,316
2012 226,650 5 226,650 25 1,133,250
2013 237,983 6 237,983 36 1,427,898
2014 233,223 7 233,223 49 1,632,561
2015 279,868 8 279,868 64 2,238,944
2016 293,861 9 293,861 81 2,644,749
2017 305,616 10 305,616 100 3,056,160
TOTAL 55 2,450,082 385 14,386,687
 DISTRIBUCION PORCENTUAL PRODUCTO 1
POR BIMESTRE
BIMESTRE % UNID.PROD.
BIMESTRE 1 0.18 47,222.676
BIMESTRE 2 0.22 57,716.604
BIMESTRE 3 0.13 34,105.266
BIMESTRE 4 0.2 52,469.640
BIMESTRE 5 0.17 44,599.194
BIMESTRE 6 0.1 26,234.820
TOTAL 262,348.200

CON INCREMENTO DEL 8% SOBRE LAS 262,348.20

VENTAS DEL 2017.

PRESUPUESTO VENTAS AÑO 2018 PRODUCTO 2

VTA.NETA BIMESTRE % UNIDADES P.VTA. UNIDAD VTA. BRUTA
1,448,091,859.622 BIMESTRE 1 0.18 51,572.800 22,334.400 1,151,847,544.320
1,876,083,453.688 BIMESTRE 2 0.22 63,033.422 23,674.464 1,492,282,485.197
1,108,594,768.088 BIMESTRE 3 0.13 37,247.022 23,674.464 881,803,286.707
1,705,530,412.443 BIMESTRE 4 0.2 57,303.111 23,674.464 1,356,620,441.088
1,449,700,850.577 BIMESTRE 5 0.17 48,707.644 23,674.464 1,153,127,374.925
852,765,206.222 BIMESTRE 6 0.1 28,651.556 23,674.464 678,310,220.544
8,440,766,550.639 TOTAL 286,515.556 6,713,991,352.781

AD PRODUCTO 2 AÑO 2017 16,544

PARTIR DE MARZO 6% 23,674
LTIMO BIMESTRE 35% 22,334
PRECIO VENTA PRODUCTO 3 ULTIMO BIMES.2017 26,500
INCREMENTO A PARTIR DE MARZO 6% 28,090 APARTIR MARZO
SE HACE DESCUENTO VENTAS DEL 2%
18 PRODUCTO 2 PRESUPUESTO VENTAS AÑO 2018 PRODU
DESCTO 2% VTA.NETA BIMESTRE % UNIDADES P.VTA.UNID
23,036,950.886 1,128,810,593.434 BIMESTRE 1 0.18 55,036.308 26,500.000
29,845,649.704 1,462,436,835.493 BIMESTRE 2 0.22 67,266.599 28,090.000
17,636,065.734 864,167,220.973 BIMESTRE 3 0.13 39,748.445 28,090.000
27,132,408.822 1,329,488,032.266 BIMESTRE 4 0.2 61,151.453 28,090.000
23,062,547.498 1,130,064,827.426 BIMESTRE 5 0.17 51,978.735 28,090.000
13,566,204.411 664,744,016.133 BIMESTRE 6 0.1 30,575.727 28,090.000
134,279,827.056 6,579,711,525.725 TOTAL 305,757.267
O VENTAS AÑO 2018 PRODUCTO 3
VTA.BRUTA DESCTO 2% VTA.NETA
1,458,462,162.000 29,169,243.240 1,429,292,918.760
1,889,518,756.547 37,790,375.131 1,851,728,381.416
1,116,533,810.687 22,330,676.214 1,094,203,134.473
1,717,744,324.133 34,354,886.483 1,683,389,437.651
1,460,082,675.513 29,201,653.510 1,430,881,022.003
858,872,162.067 17,177,443.241 841,694,718.825
8,501,213,890.947 170,024,277.819 8,331,189,613.128
 PRESUPUESTO DE PRODUCCION PRODUCTO 1
PERIODO PRESUP. VTAS U (+) INV.FINAL (-) INV. INIC. PRES.PRODUCC.
BIMESTRE 1 47,222.676 12,145.750 20,500.000 38,868.426
BIMESTRE 2 57,716.604 23,611.338 12,145.750 69,182.192
BIMESTRE 3 34,105.266 28,858.302 23,611.338 39,352.230
BIMESTRE 4 52,469.640 17,052.633 28,858.302 40,663.971
BIMESTRE 5 44,599.194 26,234.820 17,052.633 53,781.381
BIMESTRE 6 26,234.820 22,299.597 26,234.820 22,299.597
TOTAL 262,348.200 264,147.797

ultim.unid.2017 24,291.500 12,145.750 final del 2018

calculo inventario final 2017 242915

bimestre 1 43724.7 Inv. Final
bimestre 2 53441.3 21862.35
bimestre 3 31578.95 26720.65
bimestre 4 48583 15789.475
bimestre 5 41295.55 24291.5
bimestre 6 24291.5 20647.775
242915
 PRESUPUESTO DE PRODUCCION PRODUCTO 2
PERIODO PRESUP. VTAS UNID (+) INV.FINAL (-) INV. INIC. PRES.PRODUCC.
BIMESTRE 1 51,572.80000 13,771.30000 21,200.00000 44,144.10000
BIMESTRE 2 63,033.42222 25,786.40000 13,771.30000 75,048.52222
BIMESTRE 3 37,247.02222 31,516.71111 25,786.40000 42,977.33333
BIMESTRE 4 57,303.11111 18,623.51111 31,516.71111 44,409.91111
BIMESTRE 5 48,707.64444 28,651.55556 18,623.51111 58,735.68889
BIMESTRE 6 28,651.55556 24,353.82222 28,651.55556 24,353.82222
TOTAL 286,515.55556 289,669.37778

27542.6 13,771.30000 FINAL DEL 2018

ULTM.UND.2017

calculo inventario final 2017 PRODUC.2 275426

bimestre 1 49576.68 Inv. Final
bimestre 2 60593.72 24788.34
bimestre 3 35805.38 30296.86
bimestre 4 55085.2 17902.69
bimestre 5 46822.42 27542.6
bimestre 6 27542.6 23411.21
275426
 PRESUPUESTO DE PRODUCCION PRODUCTO 3
PERIODO PRESUP. VTAS UNID (+) INV.FINAL (-) INV. INIC. PRES.PRODUCC.
BIMESTRE 1 55,036.30800 15,280.80000 18,300.00000 52,017.10800
BIMESTRE 2 67,266.59867 27,518.15400 15,280.80000 79,503.95267
BIMESTRE 3 39,748.44467 33,633.29933 27,518.15400 45,863.59000
BIMESTRE 4 61,151.45333 19,874.22233 33,633.29933 47,392.37633
BIMESTRE 5 51,978.73533 30,575.72667 19,874.22233 62,680.23967
BIMESTRE 6 30,575.72667 25,989.36767 30,575.72667 25,989.36767
TOTAL 305,757.26667 313,446.63433

30561.6 15,280.80000 FINAL DEL BIMESTRE 1 -2018

calculo inventario final 2017 PRODUCTO 3 305616

bimestre 1 55,010.8800 Inv. Final
bimestre 2 67,235.5200 27,505.4400
bimestre 3 39,730.0800 33,617.7600
bimestre 4 61,123.2000 19,865.0400
bimestre 5 51,954.7200 30,561.6000
bimestre 6 30,561.6000 25,977.3600
305,616.0000
INCREMENTO DE 3,5% EN MATERIAL MP AA 1200 VLOR. 2017 1242
PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP AA
PRODUCTO 1
BIMESTRES
PRESP. DE PRODCCCANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 38,868 3 116,605 1,242 144,823,755
BIMESTRE 2 69,182 3 207,547 1,242 257,772,847
BIMESTRE 3 39,352 3 118,057 1,242 146,626,409
BIMESTRE 4 40,664 3 121,992 1,242 151,513,956
BIMESTRE 5 53,781 3 161,344 1,242 200,389,426
BIMESTRE 6 22,300 3 66,899 1,242 83,088,298
TOTAL 264,148 792,443 984,214,692

INCREMENTOI DEL 3,7% EN MATERIAL MP BX 960 VLOR. 2017 995.52

PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP BX
PRODUCTO 1
BIMESTRES
PRESP. DE PRO CANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 38,868 5 194,342 996 193,564,761
BIMESTRE 2 69,182 5 345,911 996 344,527,316
BIMESTRE 3 39,352 5 196,761 996 195,974,105
BIMESTRE 4 40,664 5 203,320 996 202,506,576
BIMESTRE 5 53,781 5 268,907 996 267,831,277
BIMESTRE 6 22,300 5 111,498 996 111,051,993
TOTAL 264,148 1,320,739 1,315,456,029
INCREMENTO DEL 4% EN MATERIAL MP CT 1320 VLOR 2017 1372.8
PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP CT
PRODUCTO 1
BIMESTRES
PRESP. DE PRODCCCANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 38,868 2 77,737 1,373 106,732,698
BIMESTRE 2 69,182 2 138,364 1,373 189,974,299
BIMESTRE 3 39,352 2 78,704 1,373 108,061,224
BIMESTRE 4 40,664 2 81,328 1,373 111,663,264
BIMESTRE 5 53,781 2 107,563 1,373 147,683,672
BIMESTRE 6 22,300 2 44,599 1,373 61,234,693
TOTAL 264,148 528,296 725,349,851
PARA EL 2018 DESDE ENERO
PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP AA
PRODUCTO 2
BIMESTRES
PRESP. DE PRODCCCANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 44,144 4 176,576 1,242 219,307,889
BIMESTRE 2 75,049 4 300,194 1,242 372,841,058
BIMESTRE 3 42,977 4 171,909 1,242 213,511,392
BIMESTRE 4 44,410 4 177,640 1,242 220,628,438
BIMESTRE 5 58,736 4 234,943 1,242 291,798,902
BIMESTRE 6 24,354 4 97,415 1,242 120,989,789
TOTAL 289,669 1,158,678 1,439,077,469

PARA EL 2018
PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP BX
PRODUCTO 3
BIMESTRES
PRESP. DE PRO CANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 52,017 4 208,068 996 207,236,158
BIMESTRE 2 79,504 4 318,016 996 316,743,747
BIMESTRE 3 45,864 4 183,454 996 182,720,543
BIMESTRE 4 47,392 4 189,570 996 188,811,227
BIMESTRE 5 62,680 4 250,721 996 249,718,075
BIMESTRE 6 25,989 4 103,957 996 103,541,641
TOTAL 313,447 1,253,787 1,248,771,391
PARA EL 2018
PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP CT
PRODUCTO 2
BIMESTRES
PRESP. DE PRODCCCANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 44,144 1 44,144 1,373 60,609,849
BIMESTRE 2 75,049 1 75,049 1,373 103,041,621
BIMESTRE 3 42,977 1 42,977 1,373 59,007,879
BIMESTRE 4 44,410 1 44,410 1,373 60,974,808
BIMESTRE 5 58,736 1 58,736 1,373 80,644,101
BIMESTRE 6 24,354 1 24,354 1,373 33,437,798
TOTAL 289,669 289,669 397,716,056
 PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIAL MP AA
PRODUCTO 3
BIMESTRES
PRESP. DE PRODCCCANT. X UNID PRESP.COMS VL.UNID.MATER PRESP.CONS.($)
BIMESTRE 1 52,017 2 104,034 1,242 129,210,496
BIMESTRE 2 79,504 2 159,008 1,242 197,487,818
BIMESTRE 3 45,864 2 91,727 1,242 113,925,158
BIMESTRE 4 47,392 2 94,785 1,242 117,722,663
BIMESTRE 5 62,680 2 125,360 1,242 155,697,715
BIMESTRE 6 25,989 2 51,979 1,242 64,557,589
TOTAL 313,447 626,893 778,601,440

P.CONS.($)

P.CONS.($)
 PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIAL MP AA
PRODUCTOS EN TOTAL
BIMESTRES
PRESUP. CONSUM INV. FINAL(+) INV. INICIAL(-) PRESP. COMPRAS VL.UNID.MATER.(*)
BIMESTRE 1 397,216 200,025 32,900 564,340 1,242
BIMESTRE 2 666,749 114,508 200,025 581,232 1,242
BIMESTRE 3 381,693 118,325 114,508 385,510 1,242
BIMESTRE 4 394,416 156,494 118,325 432,586 1,242
BIMESTRE 5 521,647 64,888 156,494 430,041 1,242
BIMESTRE 6 216,293 131,081 64,888 282,486 1,242
2,578,014 2,676,195

PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIAL MP BX

PRODUCTOS EN TOTAL
BIMESTRES
PRESUP. CONSUM. INV. FINAL (+) INV. INICIAL(-) PRESP. COMPRAS VL.UNID.MATER. (*)
BIMESTRE 1 402,411 199,178 25,680 575,909 996
BIMESTRE 2 663,927 114,065 199,178 578,813 996
BIMESTRE 3 380,216 117,867 114,065 384,018 996
BIMESTRE 4 392,889 155,888 117,867 430,911 996
BIMESTRE 5 519,628 64,637 155,888 428,376 996
BIMESTRE 6 215,455 132,795 64,637 283,614 996
2,574,526 2,681,641

PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIAL MP CT

PRODUCTOS EN TOTAL
BIMESTRES
PRESUP. CONSUM. INV. FINAL(+) INV. INICIAL(-) PRESP. COMPRAS VL.UNID.MATER. (*)
BIMESTRE 1 121,881 64,024 24,500 161,405 1,373
BIMESTRE 2 213,413 36,505 64,024 185,894 1,373
BIMESTRE 3 121,682 37,721 36,505 122,899 1,373
BIMESTRE 4 125,738 49,890 37,721 137,906 1,373
BIMESTRE 5 166,298 20,686 49,890 137,095 1,373
BIMESTRE 6 68,953 40,221 20,686 88,488 1,373
817,965 833,686

CONSOLIDADO PRESP.COMPRAS MATERIALES

PRESUP.COMP($)
700,910,858
721,890,095 MATERIAL MP AA
478,803,588 CONSUMO PRIMER BIMESTRE 2018 397215.894 436937.4834
537,271,353
534,110,933
350,847,880
3,323,834,706

PRESUP.COMP($)
573,604,959
576,498,139 MTERIAL MP BX
382,481,594 CONSUMO PRIMER BIMESTRE 2018 402410.562 442651.6182
429,187,268
426,662,637
282,479,847
2,670,914,444

PRESUP.COMP($)
221,608,823
255,231,875
168,739,793
189,344,983
188,231,189 MATERIAL MP CT
121,493,784 CONSUMO PRIMER BIMESTRE 2018 121880.952 134069.0472
1,144,650,447

EN PESOS 7,139,399,597
 MP AA
CONSUMO PRIMER BIMESTRE 2019

MP BX
CONSUMO PRIMER BIMESTRE 2019

L MP CT
CONSUMO PRIMER BIMESTRE 2019
 PRESUPUESTO MANO DE OBRA PRODUCTO 1
BIMESTRES
PRESP. DE PRODC.
HORAS /UNID.P REST.HMODVALOR HORA PRESP.MOD ($)
BIMESTRE 1 38,868.43 2.50 97,171.07 3,402.00 330,575,963.13
BIMESTRE 2 69,182.19 2.50 172,955.48 3,402.00 588,394,542.96
BIMESTRE 3 39,352.23 2.50 98,380.58 3,572.00 351,415,413.90
BIMESTRE 4 40,663.97 2.50 101,659.93 3,572.00 363,129,261.03
BIMESTRE 5 53,781.38 2.50 134,453.45 3,572.00 480,267,732.33
BIMESTRE 6 22,299.60 2.50 55,748.99 3,572.00 199,135,401.21
TOTAL 264,147.80 660,369.49 2,312,918,314.56

PRESUPUESTO MANO DE OBRA PRODUCTO 3

BIMESTRES
PRESP. DE PRODC.
HORAS /UNID.P REST.HMODVALOR HORA PRESP.MOD ($)
BIMESTRE 1 52,017.11 1.50 78,025.66 3,402.00 265,443,302.12
BIMESTRE 2 79,503.95 1.50 119,255.93 3,402.00 405,708,670.46
BIMESTRE 3 45,863.59 1.50 68,795.39 3,572.00 245,737,115.22
BIMESTRE 4 47,392.38 1.50 71,088.56 3,572.00 253,928,352.39
BIMESTRE 5 62,680.24 1.50 94,020.36 3,572.00 335,840,724.13
BIMESTRE 6 25,989.37 1.50 38,984.05 3,572.00 139,251,031.96
TOTAL 313,446.63 470,169.95 1,645,909,196.29
 PRESUPUESTO MANO DE OBRA PRODUCTO 2
BIMESTRES PRESP. DE PRODC.
HORAS /UNID.P REST.HMODVALOR HORA PRESP.MOD ($)
BIMESTRE 1 44,144.10 2.00 88,288.20 3,402.00 300,356,456.40
BIMESTRE 2 75,048.52 2.00 150,097.04 3,402.00 510,630,145.20
BIMESTRE 3 42,977.33 2.00 85,954.67 3,572.00 307,030,069.33
BIMESTRE 4 44,409.91 2.00 88,819.82 3,572.00 317,264,404.98
BIMESTRE 5 58,735.69 2.00 117,471.38 3,572.00 419,607,761.42
BIMESTRE 6 24,353.82 2.00 48,707.64 3,572.00 173,983,705.96
TOTAL 289,669.38 579,338.76 2,028,872,543.29

valor hora 3402 3572.1 valor apartir demayo

CONSOLIDADO PESOS HMOD
BIMESTRE 1 896,375,721.65 263,484.93
BIMESTRE 2 1,504,733,358.62 442,308.45
BIMESTRE 3 904,182,598.45 253,130.63
BIMESTRE 4 934,322,018.40 261,568.31
BIMESTRE 5 1,235,716,217.89 345,945.19
BIMESTRE 6 512,370,139.12 143,440.69
TOTAL 5,987,700,054.14 1,709,878.20
 CIF VARIABLES
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2
BIMESTRES BASE (HMOD) TASA TOTAL BIMESTRES BASE (HMOD) TASA
BIMESTRE 1 97,171 956 92,930,286 BIMESTRE 1 88,288 956
BIMESTRE 2 172,955 956 165,407,703 BIMESTRE 2 150,097 956
BIMESTRE 3 98,381 956 94,087,247 BIMESTRE 3 85,955 956
BIMESTRE 4 101,660 956 97,223,488 BIMESTRE 4 88,820 956
BIMESTRE 5 134,453 956 128,585,904 BIMESTRE 5 117,471 956
BIMESTRE 6 55,749 956 53,316,106 BIMESTRE 6 48,708 956
660,369 631,550,734 579,339

CIF FIJOS
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2
BIMESTRES BASE (HMOD) TASA TOTAL BIMESTRES BASE (HMOD) TASA
BIMESTRE 1 97,171 861 83,638,138 BIMESTRE 1 88,288 861
BIMESTRE 2 172,955 861 148,868,126 BIMESTRE 2 150,097 861
BIMESTRE 3 98,381 861 84,679,201 BIMESTRE 3 85,955 861
BIMESTRE 4 101,660 861 87,501,841 BIMESTRE 4 88,820 861
BIMESTRE 5 134,453 861 115,728,241 BIMESTRE 5 117,471 861
BIMESTRE 6 55,749 861 47,984,880 BIMESTRE 6 48,708 861
660,369 568,400,427 579,339

CIF TOTALES
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2
BIMESTRES BASE (HMOD) TASA TOTAL BIMESTRES BASE (HMOD) TASA
BIMESTRE 1 97,171 1,817 176,568,424 BIMESTRE 1 88,288 1,817
BIMESTRE 2 172,955 1,817 314,275,412 BIMESTRE 2 150,097 1,817
BIMESTRE 3 98,381 1,817 178,766,211 BIMESTRE 3 85,955 1,817
BIMESTRE 4 101,660 1,817 184,725,084 BIMESTRE 4 88,820 1,817
BIMESTRE 5 134,453 1,817 244,313,821 BIMESTRE 5 117,471 1,817
BIMESTRE 6 55,749 1,817 101,300,853 BIMESTRE 6 48,708 1,817
660,369 1,199,949,806 579,339

CIF TOTALES 3,107,000,000

CIF FIJOS 1,471,745,000
CIF VARIABLE 1,635,255,000
 ES
RODUCTO 2 PRODUCTO 3
TOTAL BIMESTRES BASE (HMOD) TASA TOTAL
84,435,090 BIMESTRE 1 78,026 956 74,620,434
143,546,448 BIMESTRE 2 119,256 956 114,051,313
82,203,398 BIMESTRE 3 68,795 956 65,792,989
84,943,511 BIMESTRE 4 71,089 956 67,986,088
112,344,644 BIMESTRE 5 94,020 956 89,917,085
46,581,926 BIMESTRE 6 38,984 956 37,282,694
554,055,018 470,170 449,650,603

RODUCTO 2 PRODUCTO 3
TOTAL BIMESTRES BASE (HMOD) TASA TOTAL
75,992,382 BIMESTRE 1 78,026 861 67,159,098
129,193,164 BIMESTRE 2 119,256 861 102,647,263
73,983,838 BIMESTRE 3 68,795 861 59,214,314
76,449,965 BIMESTRE 4 71,089 861 61,188,124
101,111,245 BIMESTRE 5 94,020 861 80,926,229
41,924,175 BIMESTRE 6 38,984 861 33,554,778
498,654,768 470,170 404,689,805

S
RODUCTO 2 PRODUCTO 3
TOTAL BIMESTRES BASE (HMOD) TASA TOTAL
160,427,472 BIMESTRE 1 78,026 1,817 141,779,533
272,739,612 BIMESTRE 2 119,256 1,817 216,698,576
156,187,236 BIMESTRE 3 68,795 1,817 125,007,302
161,393,477 BIMESTRE 4 71,089 1,817 129,174,213
213,455,889 BIMESTRE 5 94,020 1,817 170,843,313
88,506,100 BIMESTRE 6 38,984 1,817 70,837,471
1,052,709,786 470,170 854,340,408
*