PERIODO:AGOSTO

RUC:20151722030
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LOS LEONES SAC

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

}1 8/2/2019 01 001 4520 6 20678945321 SAGA FALLABELA 40000 7200

2 8/10/2019 01 003 18152 6 20181234212 CURACAO SAC 25000 4500

3 8/15/2019 01 001 9510 6 20611237319 SAN PEDRO SRL 37500 6750

4 8/20/2019 01 003 253510 6 20804326785 GUEVARA SAC 45000 8100

5 8/22/2019 01 001 452830 6 20154847014 SAN LUIS SAC 4000 720

6 8/28/2019 14 420 50 6 20021541425 ENSA 450 81

7 8/29/2019 14 380 2540 6 20182345261 CLARO SAC 580 104.4

27455.4

TOTALES 152530
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

S. 47,200.00

S. 29,500.00

S. 44,250.00

S. 53,100.00

S. 4,720.00

S. 531.00

S. 684.40

S. 179,985.40
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN

1 8/31/2019 POR LA CENTRALIZACION

DE COMPRAS
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA O

CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

(TABLA 8) SUSTENTATORIO

60

601

63

6361

6364

40

4011

42

421

20
201

94

61

611

79
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

COMPRAS S. 151,500.00

MERCADERIAS

GASTOS E SERVICIOS PRESTADOS P TERCEROS S. 1,030.00

ENERGIA ELECTRICA

TELEFONO

TRIBTOS COMTRAPRES.APORTES S. 27,455.40

IGV

CUENTAS POR PAGAR ACOMRCIALES TER.. S. 179,985.40

FACTURA POR PAGAR

MERCADERIAS S. 151,500.00
 MERCADERIAS MANUFAC-

GASTOS ADMINISTRATIVOS S. 1,030.00

VARIACION DE EXISTENCIAS S. 151,500.00

MERCADERIAS

CARGASIMPUTABLES DE CTAS DE CSTSY CTS S. 1,030.00

S. 332,515.40 S. 332,515.40