CUARTO SEMESTRE PRESUPUESTO

TALLER 1S8 PRESUPUESTO MAESTRO

ALBA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ

AÑOS
CONECPTO
2015 2016 2017
INGRESOS POR VENTA
AREPA CUADRADA $ 31.839.600 $ 42.611.751 $ 47.222.250
CHORIZO LLANERO $ 40.816.700 $ 58.393.141 $ 64.734.000
CARNE APANADA $ 18.788.400 $ 26.588.723 $ 29.461.400

TOTAL VENTAS $ 91.444.700 $ 127.593.615 $ 141.417.650

AÑOS
CONECPTO
2015 2016 2017
UNIDADES
AREPA CUADRADA $ 14.952.366 $ 20.201.643 $ 22.745.250
CHORIZO LLANERO $ 16.527.558 $ 23.870.987 $ 26.885.828
CARNE APANADA $ 18.410.790 $ 26.304.015 $ 29.611.840

TOTAL UNIDADES VENDIDAS $ 49.890.714 $ 70.376.645 $ 79.242.918

AÑOS
EGRESOS
2015 2016 2017
COSTOS DIRECTOS
MATERIAL DIRECTO $ 8.677.200 $ 9.176.139 $ 9.551.443
MANO OBRA DIRECTA $ 22.423.380 $ 23.993.040 $ 25.672.548
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 31.100.580 $ 33.169.179 $ 35.223.991

COSTOS INDIRECTOS $ 2.068.320 $ 2.187.248 $ 2.276.707

TOTAL COSTOS $ 33.168.900 $ 35.356.427 $ 37.500.698

AÑOS
GASTOS
2016 2017
ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL $ 350.000 $ 126.000
SERVICIOS PUBLICOS $ 13.848.000 $ 4.985.280
ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACN $ 37.200.000 $ 13.392.000
PRODUCTOS CAFETERIA Y ASEO $ 1.683.900 $ 1.780.724
UTILES, PAPELES, FOTOCOPIA $ 726.850 $ 768.850
PUBLICIDAD, MERCADEO Y PROMOCION
ELEMENTOS DE SEGURIDAD $ 387.500 $ 409.781
TOTAL ADMINISTRACION $ 54.196.250 $ 21.462.635
 AÑOS
GASTOS
2015 2016 2017
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL $ 350.000 $ 220.000 $ 120.000
PUBLICIDAD, MERCADEO Y PRO $ 4.720.000 $ 1.871.775 $ 1.948.331
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 5.070.000 $ 2.091.775 $ 2.068.331

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

$ 59.266.250 $ 23.554.410 $ 2.068.331
(ADMINISTRACION+VENTAS