MATRIZ DE SUPERVISIÓN OPERATIVA

SEGURIDAD EN PLANTAS DE BENEFICIO, PLANTAS DE RELLENO HIDRÁULICO Y

DEPÓSITOS DE CONCENTRADOS
Gerencia de Supervisión Minera
2018.
Base Legal Cumplimiento de
Sustento Documentario
D.S. 024-2016-EM RSSO (y su Obligación
Ítem Descripción (Pruebas, mediciones, planos, estándares, fotografías,
Modificatoria D.S. N° 023-2017-
SI NO etc.)
EM)
1 AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
-Copia de autorización de construcción.
1.1 Autorización de construcción Art. 37° del RPM.
-Fotos de equipos.
-Copia de autorización de funcionamiento de equipos
con sus capacidades.
1.2 Autorización de funcionamiento Art. 38° del RPM.
- Balance metalúrgico
- Diagrama de flujo de la planta actualizada.
2 NORMAS DE DISEÑO, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, OPERACIÓN Y PROCESO
-Plano general actualizado de las instalaciones de la
Art 344° inc. a) y d), 345° del planta en UTM WGS 84.
2.1 Estudios y Planos
RSSO. -Plano actualizado del sistema contra incendios en
UTM WGS 84.
 -Fotografías de candado de seguridad lock out/tag out
Reparación, mantenimiento y
2.2 Art. 319° inc. c) y f) del RSSO. y aislamiento de áreas de trabajo con cintas de
limpieza
seguridad.
-Fotografías del área con ventilación natural o
Art. 316°, 317° y 338° inc. m) del artificial.
2.3 Ventilación
RSSO. -Campanas extractoras y atomizadores de agua.
-Almacenamiento de cianuro seco y ventilado.
Fotografías que incluyan:
-Guardas de protección en equipos (poleas de faja,
sistemas de transmisión en motores de fajas, celdas de
Disposiciones de seguridad y Art. 320°, 327° inc. a) y b), 328° flotación, etc.)
2.4
otros inc. c) del RSSO. -Cierre hermético de hornos
-Barandas y mallas en la parte superior de
espesadores.
-Pozas de lixiviación con cercos perimétricos.
2 NORMAS DE DISEÑO, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, OPERACIÓN Y PROCESO

-Fotografías
2.5 Baranda y mallas Art. 357° del RSSO. -Considerar: medición (altura, largo, ancho),
ubicación, riesgo, frecuencia de tránsito.

-Fotografías de los sistemas de izaje (tecles, grúas

móviles).
Art. 371° inc. a), c), e), f) y k) -Fotografía de grúa móvil con dispositivo de
2.6 Sistema de Izaje
del RSSO. alarma.
-Programas de mantenimiento.
-Registros o check list de inspecciones.

3 NORMAS DE PROCEDIMIENTO, EJECUCION DE TRABAJOS, IPER, PETS

 -IPERC continuo
3.1 Control de riesgos Art 26° inc. l) del RSSO.
-Verificar cumplimiento

Identificación de peligros, -Mapa de riesgo actualizado.

3.2 Art 97° del RSSO.
evaluación y control de riesgos - IPERC base actualizado.

-Ejemplares de PETS, estándares según anexos 9 y

10.
Estándares, Procedimiento
Art. 98°, 318° y 329° inc. o) del
3.3 Escrito de Trabajo Seguro -Listas maestras de PETS y estándares.
RSSO.
(PETS)
-Manual de PETS de depósitos de concentrados y
refinados.

4 NORMAS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIONES

-Fotos de escaleras fijas codificadas, limpias y en

En escaleras, andamios y
4.1 Art. 372° inc. e) del RSSO buen estado.
pasillos
-Registros de inspecciones.

5 NORMAS SOBRE CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Art. 337° del RSSO

5.1 Depósito de contenedores Nota: considerar lo descrito en -Fotografías de contenedores.

el num 9.6) del D.S. N° 045-
2013-EM).

6 NORMAS DE PREVENCIÓN, CONTROL DE INCENDIOS Y EMERGENCIA

Material Inflamable y Arts. 402° inc. b), y j) y 403° -Fotos de sustancias inflamables almacenadas
6.1
prevención inc. c) del RSSO adecuadamente.
6.2 Sistema de alarma Art. 403° inc. e) del RSSO -Fotografías de alarma en la planta.

-Tanques estacionarios de combustible con dique

Art. 388° inc. c) y 404° del de contención.
6.3 Sistema contra Incendios
RRSO -Fotografías de áreas críticas con sistemas contra
incendio.

-Fotografías de extintores.
6.4 Extintores Art. 405° del RSSO -Registro de inspección de extintores.

-Certificados de pruebas hidrostáticas.

-Plan de preparación y respuesta a emergencias

de la planta.

-Plan de preparación y respuesta a emergencias

Art. 148°, 150° y 403° numeral sobre manipulación de cianuro.
5 del inc. a) del RSSO. del RSSO
PIan de preparación y -Evidencia de cumplimiento del Plan de
6.5 Nota: considerar lo descrito en emergencias:
respuesta de emergencia
el num. 9.3) y 9.4) del D.S. N°
 Plan de simulacros.
045-2013-EM).
 Informe de un simulacro.

-Lista/Relación de extintores, grifos de agua,

cilindros con contenido de arena y otros.

7 NORMAS DE ALMACENES, TALLERES DE MANTENIMIENTO, DEPOSITO DE CONCENTRADOS Y REFINADOS

Apilamiento, almacenaje y -Fotografías de andamios de los almacenes de

7.1 Art. 397° inc. e) y f) del RSSO
almacenes materiales.
 Nota: considerar lo descrito en
el num 9.8) del D.S. N° 045-
2013-EM).

Art. 329° inc. a), b), f) e i) deI

7.2 Concentrados y refinados Fotografías del almacenamiento de concentrados.
RSSO.

8 NORMAS DE EDIFICACIONES O INSTALACION

Edificios permanentes o Art. 380° inc. c), d), e) y f) del -Fotografías de gradas, graderías, escaleras fijas y
8.1
temporales RSSO portátiles.

9 NORMAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

-Fotografías
9.1 Instalaciones eléctricas Arts. 360° inc. f) del RSSO -Registro de medición de resistencia de puestas a
tierra.

Tableros de control y
9.2 Arts. 364° del RSSO -Fotografías
herramientas eléctricas

9.3 Iluminación Art. 358° del RSSO -Fotografías

Iluminación en talleres de
9.4 mantenimiento, equipos Art. 390° del RSSO -Fotografías
reflectores y focos portátiles

10 NORMAS DE AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y CALDEROS

-Fotografías de calderos.
10.1 Calderos Art. 368° del RSSO.
-Programa de mantenimiento.
 Tanques de aire comprimido y -Fotografías de tanques de aire comprimido.
10.2 Art. 369° del RSSO
los tanques de gas (RSSO) -Programa de mantenimiento.

11 NORMAS DE ESCALERAS Y ANDAMIOS

-Fotografías de escaleras portátiles con código.

Art. 372° inc. a), b), i) y l) del
11.1 Escaleras y andamios -Registros de identificación.
RSSO
-Programas de mantenimiento.

12 NORMAS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

-Fotografías de fajas con cables interruptores.

Instalación, operación y -Programa de mantenimiento preventivo de
12.1 Arts. 374° y 377° del RSSO equipos.
mantenimiento
-Ordenes de trabajo y cartillas de mantenimiento.

- Fotografías de espacios amplios para tránsito y

12.2 Instalación mecánica Art. 376° inc. a) del RSSO
mantenimiento de equipos.

Marcar con una “X” en SI o NO. De no cumplir con la norma, mencionar a qué hecho verificado del Acta de
Supervisión hace referencia.