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207 1441988520 55f2776gh
207 1441988520 55f2776gh
Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Descripción de la actividad
productiva o de servicios
Clase de Riesgo
Número de Centros de Trabajo o
áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber
Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Socialización al copasst
Capítulo III SST del plan capacitación SI No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Inducción y reinducción
SST en SST
Capítulo III
SI SI
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Identificación de peligros,
14 evaluación y valoración SI SI
de riesgos Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
15
Capítulo IV SI SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Documentación 12 Condiciones de salud y
Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Documentación 12 Estándares de seguridad
Capítulo III o operación segura SI SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Documentación 12 Registro entrega EPP
Capítulo III
SI
Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Reportes de investigación
Capítulo III de AT y EL SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Documentación 12 Identificación de
Capítulo III amenazas y
SI
vulnerabilidad No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Procedimientos No hay
Operativos Normalizados SI
Hacer evidencia Sin implementar
Documentación 12 Plan de Evacuación +
25 Evaluación de simulacros
Capítulo III
Diseño de planes de SI
evacuación No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Sistemas de vigilancia Hay evidencia
epidemiológica SI SI
Hacer parcial Sin implementar
Documentación 12 Evaluaciones
Capítulo III Planificación ambientales SI SI SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Pérfiles epidemiológicos
Capítulo III del SVE SI SI No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Documentación 12 Formatos de registros de
Capítulo III inspecciones SI SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Documentación 12 Registros gestión riesgos
Capítulo III
SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Conservación 13 Conservación
Capítulo III documentos documentos SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Comunicación 14 Comunicaciones internas
Capítulo III y externas y canales
SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo IV Identificación 15 Comunicación de las Hay evidencia Implementado
PEVR evaluaciones ambientales SI
Hacer parcial parcialmente
Evaluación inicial 16 Autoevaluación
Capítulo IV del SGSST
SI SI SI
Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Planificación del 17 Cumplimiento legal +
Capítulo IV SGSST Fortalecer componetes
del sistema + mejora SI
Hay evidencia
Planear continua parcial Sin implementar
Capítulo IV Planificación del 17 Objetivos de control de Hay evidencia Implementado
SGSST riesgos SI
Planear parcial parcialmente
Planificación del 17 Indicadores de estructura,
Capítulo IV SGSST proceso y resultado SI SI Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente
Capítulo IV Planificación del 18 Metas anuales
SI
Planear SGSST Si hay evidencia Sin implementar
Capítulo IV Planificación del 18 Comunicación objetivos No hay
SGSST SI
Hacer evidencia Sin implementar
Indicadores SG 19 Ficha de los indicadores - Hay evidencia
Capítulo IV SST matriz indicadores SI
Planear parcial Sin implementar
Indicadores SG 20 Indicadores de estructura
SST
Capítulo IV SI SI
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Capítulo IV SI SI
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado
SST
Capítulo IV SI SI
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Gestión de 23 Procedimiento de gestión
Capítulo V SI Hay evidencia Implementado
Planear peligros y riesgso de peligros y riesgos
parcial parcialmente
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos
Capítulo V prevención y SI SI Hay evidencia Implementado
Hacer control parcial parcialmente
Medidas de 24 Administración EPP que
Capítulo V prevención y parte de la matriz de EPP. SI Hay evidencia
Verificar control parcial Sin implementar
Medidas de 24 Socialización a partes
Capítulo V prevención y interesadas SI No hay
Hacer control evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Plan de mantenimiento
Capítulo V prevención y correctivo y preventivo SI Hay evidencia
Planear control parcial Sin implementar
Medidas de 24 Evaluaciones médicas
Capítulo V prevención y ocupacionales SI SI SI Hay evidencia Implementado
Hacer control parcial parcialmente
Prevención, 25 Identificación de
preparación y amenazas y
Capítulo V respuesta ante vulnerabilidad por centro SI
No hay
Hacer emergencias de trabajo evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Valoración de los riesgos
preparación y asociados a amenazas
Capítulo V respuesta ante SI SI
No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Procedimientos
preparación y Operativos Normalizados
Capítulo V respuesta ante SI
No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Plan de respuesta para
preparación y eventos potencialmente
Capítulo V respuesta ante desastrosos SI
No hay
Planear emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 12 Evaluación de simulacros
preparación y
Capítulo V respuesta ante SI
No hay
Verificar emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Capacitación y
preparación y entrenamiento en plan
Capítulo V respuesta ante emergencias SI SI
No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Realización y evaluación
preparación y de simulacros anuales
Capítulo V respuesta ante SI SI
No hay
Actuar emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Conformación y
preparación y funcionamiento de
Capítulo V respuesta ante brigadas emergencias SI SI
No hay
Planear emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Inspección de equipos de
preparación y emergencia
Capítulo V respuesta ante SI SI
No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Plan de ayuda mutua
preparación y
Capítulo V respuesta ante SI SI
No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Gestión del cambio 26 Gestión del cambio No hay
Capítulo V SI SI
Planear evidencia Sin implementar
Adquisiciones 27 Integración de requisitos No hay
Capítulo V de SST en las compras SI
Hacer evidencia Sin implementar
Contrataciones 28 Procedimiento de
Capítulo V selección y evaluación de SI SI Hay evidencia Implementado
Planear contratistas parcial parcialmente
Contrataciones 28 Seguimiento a Hay evidencia Implementado
Capítulo V contratistas SI
Hacer parcial parcialmente
Contrataciones 28 Verificación afiliación a la Hay evidencia Implementado
Capítulo V Seguridad Social SI
Hacer parcial parcialmente
Capítulo III Capacitación en 11 Inducción y reinducción No hay
SST en SST Si
Hacer evidencia Sin implementar
Contrataciones 28 Inducción y reinducción a Hay evidencia Implementado
Capítulo V contratistas SI
Hacer parcial parcialmente
Auditoría de 29 Programa de auditoria
Capítulo VI cumplimiento del anual SI SI SI No hay
Verificar SG evidencia Sin implementar
Auditoría de 29 Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del auditoría SI SI No hay
Verificar SG evidencia Sin implementar
Auditoría de 30 Alcance de la auditoría
Capítulo VI cumplimiento del SI No hay
Verificar SG evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Revisión de gerencia No hay
Capítulo VI dirección anual SI SI
Actuar evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Socialización con el No hay
Capítulo VI dirección Copasst SI
Actuar evidencia Sin implementar
Investigación de 32 Procedimiento
accidentes de investigación incidentes,
Capítulo VI trabajo y accidente y SI SI
enfermedades enfermedades laborales Hay evidencia Implementado
Planear laborales parcial parcialmente
Investigación de 32 Socialización de
accidentes de lecciones aprendidas
Capítulo VI trabajo y SI SI
enfermedades Hay evidencia Implementado
Actuar laborales parcial parcialmente
Investigación de 32 Informes periódicos a la
accidentes de gerencia
Capítulo VI trabajo y SI SI
enfermedades No hay
Actuar laborales evidencia Sin implementar
Acciones 33 Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y correctivas y correctivas SI SI Hay evidencia Implementado
Actuar preventivas parcial parcialmente
Revision de 34 Revisión de gerencia No hay
Capítulo VII Gerencia y ajuste anual SI SI
Actuar evidencia Sin implementar
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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
8%
5%
2% 2% 5%
ACTUAR 2% HACER
2%
17.09%
VERIFICAR
3% 3%
Capitulo VII Capitulo III
4% 4%
3% 2%
3% 2%
2% 3%
2%
Capitulo VI 3% Capitulo IV
16.04%
Capitulo V
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