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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CHAQUETAS
PERSONALIZADAS
500 500 1020 1083 500 850 967 500 1000 1500 2083 2500 13.003
PARA
MOTOCICLISTAS
PRECIO VENTA $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000
TOTAL $75.000.000 $75.000.000 $153.000.000 $162.450.000 $75.000.000 $127.500.000$145.050.000 $75.000.000 $150.000.000 $225.000.000 $312.450.000 $375.000.000
PRESUPUESTO FINANCIERO
15.000.000
ESTRUCTURA DE COSTOS
ESTAMPADO (minutos) $ 1.145.833 $ 1.041.667 $ 2.191.667 $ 2.450.625 $ 1.111.042 $ 1.920.833 $ 2.163.958 $ 1.104.167 $ 2.256.250 $ 3.395.833 $ 4.715.208 $ 5.666.667 $ 29.163.750
TERMINADO (minutos) $ 572.917 $ 520.833 $ 1.095.833 $ 1.225.313 $ 555.521 $ 960.417 $ 1.081.979 $ 552.083 $ 1.128.125 $ 1.697.917 $ 2.357.604 $ 2.833.333 $ 14.581.875
Total Presupuesto de Compras $ 10.312.500 $ 9.375.000 $ 19.725.000 $ 22.055.625 $ 9.999.375 $ 17.287.500 $ 19.475.625 $ 9.937.500 $ 20.306.250 $ 30.562.500 $ 42.436.875 $ 51.000.000 $ 262.473.750
total de minutos mano de obra directa x mes 115.500 105.000 220.920 247.023 111.993 193.620 218.127 111.300 227.430 342.300 475.293 571.200