Monitoreo

Impacto después del tratamiento Persona responsable Fecha estimada en que y revisión
N° Clase Fuente Etapa Tipo Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede Consecuencia de la ocurrencia del Probabilid Impacto Calificació Prioridad ¿A quién se le Tratamiento/Controles a ser ¿Afecta el equilibrio económico por implementar el Fecha estimada en que se se completa el
(ocurrir) evento ad n total asigna? implementados Probabilidad Impacto Calificación Calificación total del contrato? inicia el tratamiento ¿Cómo se realiza el
tratamiento tratamiento monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?
1. Poner en conocimiento del futuro
contratista las condiciones del
No poder ejecutar o ejecutar en D - i (Aclarar los contrato (especificaciones, plazos, Mediante la revisión
menor cuantía los recursos requisitos, lugar de ejecución, productos, etc.). Servidor(es) Público(s) de la lista de chequeo
1 General Externo Contratación Que no se firme el El contratista puede negarse a firmar el contrato asignados al contrato y la 2 5 7 requerimientos y Entidad 2. 1 5 6 Alto No que proyecta(n) y/o 2 de enero de 2014 24 de enero de 2014 del proceso y Cada dos días.
contrato consecuente afectacion de las especificaciones y contratante Exigir manifestación de suscribe(n) el estudio comunicación
funciones de la entidad productos del conocimiento y aceptacion de las previo. telefónica con el
contrato) condiciones por parte del futuro fututo contratista
contratista.

1. Poner en conocimiento del futuro

D - i (Aclarar los contratista las condiciones del Mediante la revisión
Que no presenta la requisitos, contrato (cobertura, plazo y vigencia Servidor(es) Público(s) de la lista de chequeo
garantía o que su Que no presente la garantía o que ésta no cumpla No poder iniciar a tiempo la requerimientos y Entidad de la garantía.). que proyecta(n) y/o del proceso y
2 General Externo Contratación las condiciones exigidas en el contrato o que la 1 2 3 2. Exigir manifestación de 1 1 2 Bajo No 2 de enero de 2014 24 de enero de 2014 Cada dos días.
presentacion sea ejecucion del contrato especificaciones y contratante suscribe(n) el estudio comunicación
tardía. entrega de la misma sea tardía. productos del conocimiento y aceptacion de las previo. telefónica con el
contrato) condiciones por parte del futuro fututo contratista
contratista.

No poder ejecutar correctamente C - (Aceptar el riesgo exigir una capacidad financiera, que Servidor(es) Público(s) Revisión de la base de
4 General Externo Ejecución Operacional Agotamiento prematuro de los recursos o sus actividades, y por ende afectar 4 3 7 cuando no puede ser contratista permita al contratista adquirir los 4 3 7 Alto Si que proyecta(n) y/o 25 de enero de 2014 hasta la terminación del datos de la oficina Mensual
suministros para el presente contrato el normal desarrollo de las evitado) insumos y elementos suscribe(n) el estudio contrato financiera
funciones de la entidad. previo.

E- (Reducir las
Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, No poder ejecutar correctamente consecuencias o el contratista si no Servidor público a través de los
5 General Externo Ejecución Social gremios, indigenas que impidan la correcta sus actividades, y por ende afectar 3 5 8 impacto del riesgo a realiza Mediante el seguimiento de la 3 5 8 Alto Si designado como 25 de enero de 2014 hasta la terminación del Informes de Mensual
ejecucion de las actividades del contrato el normal desarrollo de las través de planes de solicalizacion supervision supervisor contrato Supervisión
funciones de la entidad. contingencia) del proyecto

Entorpece el seguimiento a la
ejecución de las actividades con la Notificación oficial al contrtista Servidor público Conforme a la
6 Específico Externo Ejecución Operacional El contratista no presenta cronograma de obra o se improbabilidad de obtener logros, 2 2 4 D - ii (revisar contratista sobre el incumplimiento en la 2 2 4 Bajo Si designado como 25 de enero de 2014 hasta la terminación del A través de periodicidad descrita en
niega a suscribe actas de ejecucion parcial hallazgos y alternativas de procesos) periodicidad de la presentación de supervisor contrato notificaciones oficiales el contrato
los informes
correción oportunas

Notificación oficial al contrtista

El contratista no presenta los pagos a la seguridad Entorpece el seguimiento a la D - ii (revisar Entidad sobre el incumplimiento en el pago Servidor público hasta la terminación del A través de Conforme a la
7 Específico Externo Ejecución Operacional social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en ejecución de las actividades. 1 1 2 procesos) contratante de seguridad social acorde a lo 1 1 2 Bajo no designado como 25 de enero de 2014 contrato notificaciones oficiales periodicidad descrita en
la normatividad establecido en el contrato y en la supervisor el contrato
normatividad

Notificacion a la oficina Juridica para

La solicitud por parte del contratista de terminar el Entorpece el cumplimiento del C - (Aceptar el riesgo Entidad adelantar el Acta de terminaciòn Servidor público hasta la terminación del A través de Cuando se presente la
8 General Externo Ejecución Operacional 2 5 7 cuando no puede ser contratante 2 5 6 Alto no designado como 25 de enero de 2014
contrato por mutuo acuerdo objeto contractual por mutuo acuerdo contrato notificaciones oficiales situación
evitado) supervisor

E- (Reducir las
consecuencias o el
9 Específico Externo Ejecución Operacional Falla en la disposición de insumos, herramientas, Entorpece el cumplimiento del 4 4 8 impacto del riesgo a Entidad Notificacion al ordenador del gasto 4 4 8 Alto Si Ordenador del gasto - 25 de enero de 2014 hasta la terminación del A través de Cuando se presente la
logistica objeto contractual través de planes de contratante Area competente contrato notificaciones oficiales situación
contingencia)

Notificacion al ordenador del gasto-

10 Específico Externo Ejecución Operacional Accidentalidad en el desarrollo del contrato Entorpece el cumplimiento del 2 2 4 B- Transferir el riesgo Entidad Oficina Juridica para Suspender el 1 1 2 Bajo no Ordenador del gasto - 25 de enero de 2014 hasta la terminación del A través de Cuando se presente la
objeto contractual a ARP contratante contrato si a ello hubiere lugar Area competente contrato notificaciones oficiales situación

FIRMA DEL CONTRATISTA ______________________________________________________

 CATEGORIA VALORACIÓN
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
PROBABILIDAD
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
Probable (probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5
 IMPACTO DEL RIESGO

Dificulta la ejecución del contrato

Obstruye la ejecución del de manera baja, aplicando
Calificación Cualitativa contrato de manera medidas mínimas se pueden lograr
intrascendente. el objeto contractual

Los sobrecostos no Los sobrecostos no representan

representan más del uno
Calificación Monetaria más del cinco por ciento (5%) del
por ciento (1%) del valor del valor del contrato.
contrato.

Insignificante Menor
Categoría Valoración
1 2
MPACTO DEL RIESGO

Obstruye la ejecución
Afecta la ejecución del del contrato Perturba la ejecución del contrato
contrato sin alterar el sustancialmente pero de manera grave imposibilitando
beneficio para las aun así permite la la consecución del objeto
partes consecución del contractual.
objeto contractual

Genera un impacto Incrementa el valor Impacto sobre el valor

sobre el valor del del contrato entre el del contrato en más
contrato entre el quince (15%) y el del treinta por ciento
cinco (5%) y el quince treinta por ciento (30%).
por ciento (15%). (30%).

Moderado Mayor Catástrofico

3 4 5
 IMPACTO
Obstruye la ejecución Dificulta la ejecución
del contrato de del contrato de
manera manera baja,
intrascendente. aplicando medidas
Calificación Cualitativa mínimas se pueden
lograr el objeto
contractual

Los sobrecostos no Los sobrecostos no

representan más del representan más del
uno por ciento (1%) cinco por ciento (5%)
del valor del contrato. del valor del contrato.
Calificación Monetaria
Probabilidad

Insignificante Menor
Valoración
Categoría 1 2
Raro (puede ocurrir 1 2 3
excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir 2 3 4
ocasionalmente)
Posible (puede ocurrir en 3 4 5
cualquier momento futuro)
Probable (probablemente va 4 5 6
a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5 6 7
mayoría de circunstancias)
O
Afecta la Obstruye la ejecución Perturba la ejecución
ejecución del contrato del contrato de
del contrato sustancialmente pero manera grave
sin alterar aun así permite la imposibilitando la
el beneficio consecución del consecución del
para las objeto contractual objeto contractual.
partes

Genera un Incrementa el valor Impacto sobre el valor

impacto del contrato entre el del contrato en más
sobre el quince (15%) y el del treinta por ciento
valor del treinta por ciento (30%).
contrato (30%).
entre el
cinco
(5%) y el
quince por
ciento
Moderado
(15%). Mayor Catastrófico
3 4 5

4 5 6

5 6 7

6 7 8

7 8 9

8 9 10
Valoración del Categoría
Riesgo
8, 9 y 10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2, 3 y 4 Riesgo bajo
TIPOS