Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 1 9 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

8 3 0 18 1 1 2 0 2
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

ELEXUS S.A.S
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
2,637,146,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por exportacion de bienes 30 - muestras gratis o donaciones
65
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - gravadas (Sume 58 a 65)
67 1,002,115,480
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

Ingresos

- 28,918,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Francas
70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -

Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 76
2,637,146,000 Art. 485-2 E.T. -
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 28,918,000
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43 78
5,274,292,000 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
Importaciones

- o castigo de inventarios) -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Total Impuestos descontables (sume 77 a
46 81
Francas - 80) 28,918,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
De bienes no gravados 47 82
146,200,000 resultado es menor a cero escriba 0) 973,197,480
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el
48 83
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) -973,197,480
De servicios 49 9,400,000 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85

-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
Nacionales

1,180,915 resultado es menor a cero escriba 0) 973,197,480

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
resultado es negativo escriba 0) 973,197,480
o Total saldo a favor por este período (83 + 84
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) -973,197,480
Total Compras e importaciones brutas. (Sume Saldo a favor susceptible de devolución y/o
55 90
44 a 54) 156,780,915 compensación por el presente período
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
resueltas en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el
57 compensación susceptible de ser imputado en el 92
período (55 - 56) 156,780,915 siguiente período -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 58 siguiente 93
-973,197,480
Liquidación

(Casilla 89 - 90)
generado
Impuesto
privada

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1,002,115,480 1 4

Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable

60 2 5
especial) -
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE ###
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
1000236251 (Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 973,197,480
Firma del declarante o de quien lo representa
Laura Valentina Suarez Saldaña 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

1003821916
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Juliana Segura Hernandez

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

IVA JULIO - AGOsto
IVA GNERADO R59
ITEM COMP DIA MES AÑO DOCUMENTO
CONSECUTIVO
1 JULIO 2019 FACTURA
3 JULIO 2019 FACTURA
6 JULIO 2019 FACTURA
9 JULIO 2019 FACTURA
4 AGOSTO 2019 FACTURA ARS ELECTRONICS LTDA
7 AGOSTO 2019 FACTURA
15 AGOSTO 2019 FACTURA
9 AGOSTO 2019 FACTURA

IVA DESCONTABLE
ITEM COMP DIA MES AÑO DOCUMENTO
CONSECUTIVO
12 JULIO 2019 C-COMPRA
12 JULIO 2019 C-COMPRA

2 AGOSTO 2019 C-COMPRA

5 AGOSTO 2019 C-COMPRA
24 AGOSTO 2019 C-COMPRA

SERVICIOS
24 AGOSTO 2019 C-COMPRA
 NOMBRE TERCERO NIT DV REGIMEN CONCEPTO
ELEXUS S.A.S 830.181.120-2 GRAN
4 CONTRIBUYENTEVENTA
AUT DE MERCANCIA
ELEXUS S.A.S 830.181.120-2 GRAN
4 CONTRIBUYENTEVENTA
AUT DE MERCANCIA
ELEXUS S.A.S 830.181.120-2 GRAN
4 CONTRIBUYENTEVENTA
AUT DE MERCANCIA
ELEXUS S.A.S 830.181.120-2 GRAN
4 CONTRIBUYENTEVENTA
AUT DE MERCANCIA
ARS ELECTRONICS LTDA 890.896.785-2 REGIMEN
15 SIMPLIFICADO
VENTA DE MERCANCIA
ELECTRO 930.325.264-4 17 REGIMEN COMUN VENTA DE MERCANCIA
EMSI SAS 980.335.896.7 16 GRAN CONT VENTA DE MERCANCIA
traxus sa 980.356.458-2 19 REGIMEN SI VENTA DE MERCANCIA

NOMBRE TERCERO NIT DV REGIMEN CONCEPTO

SANSUNG 830.028.931-5 11 GRAN CONT COMPRA DE MERCANCIA
SANSUNG 830.028.931-5 11 GRAN CONT COMPRA DE MERCANCIA

SANSUNG 830.028.931-5 11 GRAN CONT COMPRA DE MERCANCIA

ELEXUS S.A.S 830.181.120-2 GRAN CONTRIBUYENTE
4 AUT DE MERCANCIA
COMPRA
PROMACOL 700.675.829.2 60 REGIMEN C COMPRA SOFWARE

PROMACOL 700.675.829.2 60 REGIMEN COMUNCOMPRA SOFWARE

CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
2 PASIVO 24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2408
2 PASIVO 24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2408
2 PASIVO 24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2408
2 PASIVO 24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2408
2 PASIVO 24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2408
2 PASIVO 24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2408
2 PASIVO 24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORR 2408
2 PASIVO 24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORR 2480

CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA

1 ACTIVO
CUENTAS COMERCIALES
13 POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
1355 POR COBRAR
1 ACTIVO
CUENTAS COMERCIALES
13 POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
1355 POR COBRAR

1 ACTIVO
CUENTAS COMERCIALES
13 POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
1355 POR COBRAR
1 ACTIVO ACTIVOS 16
INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
1355
1 ACTIVO EFECTIVO
11 Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1355

1 ACTIVO EFECTIVO
11 Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1610
 NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
impuestos sobre las ventas por pagar 240801 iva generado
administracion y prestaciones de salud 240801 iva generado

NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA

anticipo de impuetos 135510 Iva descontable
anticipo de impuetos 135510 Iva descontable

anticipo de impuetos 135510 Iva descontable

anticipo de impuetos 135510 Iva descontable
anticipo de impuetos 135510 Iva descontable
total iva descontable
COMPROBACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

161005 adquiridas
 INGRESOS GRAVADOS R28
DEBITO CRÉDITO ITEM COMP DIA MES
$ 22,307,140.00 1 JULIO
$ 167,200,000.00 3 JULIO
$ 47,424,000.00 6 JULIO
$ 220,780,000.00 9 JULIO
$ 11,951,000.00 4 AGOSTO
$ 10,989,600.00 7 AGOSTO
10,431,000 9 AGOSTO
$ 9,975,000.00 15 AGOSTO
$ 501,057,740.00
COMPROBACIÓN $ 501,057,740.00
COMPRAS GRAVADAS
ITEM COMP DIA MES
DEBITO CRÉDITO 1 JULIO
$ 7,524,000.00 3 JULIO
$ 8,179,500.00 6 JULIO
9 JULIO
$ 5,329,500.00 12 JULIO
$ 6,745,000.00 12 JULIO
$ 1,140,000.00 2 AGOSTO
$ 28,918,000 4 AGOSTO
$ 28,918,000 5 AGOSTO
7 AGOSTO
9 AGOSTO
15 AGOSTO

$ 6,000,000.00

R53 $ 6,000,000.00
iva 19% 1,140,000
AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO
2019 FACTURA ELEXUS S.A.S
2019 FACTURA ELEXUS S.A.S
2019 FACTURA ELEXUS S.A.S
2019 FACTURA ELEXUS S.A.S
2019 FACTURA ARS ELECTRONICS LTDA
2019 FACTURA ELECTRO
2019 FACTURA traxus sa
2019 FACTURA EMSI SAS

BIENES
AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO
2019 RECIBO DE CAJA ELEXUS S.A.S
2019 RECIBO DE CAJA ELEXUS S.A.S
2019 RECIBO DE CAJA TRAXUS SA
2019 RECIBO DE CAJA ELEXUS S.A.S
2019 C-COMPRA SANSUNG
2019 C-COMPRA SANSUNG
2019 C-COMPRA SANSUNG
2019 C.CONTABILIDAD ELEXUS S.A.S
2019 C-COMPRA ELEXUS S.A.S
2019 C.CONTABILIDAD ELEXUS S.A.S
2019 C.CONTABILIDAD ELEXUS S.A.S
2019 C.CONTABILIDAD ELEXUS S.A.S
 NIT DV REGIMEN CONCEPTO CLASE
830.181.120-2 4 GRAN CONTRIBUYENTE AUTVENTA DE MERCANCIA 4
830.181.120-2 4 GRAN CONTRIBUYENTE AUTVENTA DE MERCANCIA 4
830.181.120-2 4 GRAN CONTRIBUYENTE AUTVENTA DE MERCANCIA 4
830.181.120-2 4 GRAN CONTRIBUYENTE AUTVENTA DE MERCANCIA 4
890.896.785-2 15 REGIMEN SIMPLIFICADO VENTA DE MERCANCIA 4
930.325.264-4 17 REGIMEN COMUN VENTA DE MERCANCIA 4
980.356.458-2 19 REGIMEN SIMPLIFICADO VENTA DE MERCANCIA 4
980.335.896.7 16 GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE MERCANCIA 4

NIT DV REGIMEN CONCEPTO CLASE

830.181.120-2 4 GRAN CONTRIBUYENTE AUTVENTA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTEVENTA DE MERCANCIA 1
980.356.458- 19 REGIMEN SIMPLIFICADOVENTA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTEVENTA DE MERCANCIA 1
830.028.931- 11 GRAN CONTRIBUYENTECOMPRA DE MERCANCIA 1
830.028.931- 11 GRAN CONTRIBUYENTECOMPRA DE MERCANCIA 1
830.028.931- 11 GRAN CONTRIBUYENTECOMPRA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTEVENTA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTECOMPRA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTEVENTA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTEVENTA DE MERCANCIA 1
830.181.120- 4 GRAN CONTRIBUYENTEVENTA DE MERCANCIA 1
NOMBRE DE CLASE
GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135
INGRESOS 41 VENTA DE BIENES 4135

NOMBRE DE CLASE
GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
 NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
COMERCIO AL POR MAYOR 413505
NOMBRE DE SUBCUENTA
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor
comercio al x mayor y al x por menor

NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA

MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
MERCADERIAS 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa

iva 19%
 R42 R28
DEBITO CRÉDITO
$ 117,406,000.00
$ 880,000,000.00
$ 249,600,000.00
$ 1,162,000,000.00
$ 62,900,000.00
$ 57,840,000.00
$ 52,500,000.00
$ 54,900,000.00
R28 $ 2,637,146,000.00

DEBITO CRÉDITO
la empresa 20,867,313
la empresa 64,040,268
59,465,963
378,292,366
39,600,000
43,050,000
28,050,000
49,242,795
35,500,000
45,102,916
46,982,204
39,993,532
146,200,000 703,987,357
$ 27,778,000.00
 ELEXUS S.A.S
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR
NIT 830.181.210-2
DIRECCION CARRERA 3 ESTE # 47 A 07 NOR
Inserta tú logo
TELEFONO: 5689666
CORREO ELEXUS.SA@gmail.com
BOGOTA D.C.

CIUDAD: BOGOTA

PAGADO A: ELEXUS S.A.S

POR CONCEPTO DE: SALDO A FAVOR

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN MIL PESOS

APROBADO X CONTABILIZADO X
ELEXUS S.A.S
IBUYENTE AUTORRETENDOR
T 830.181.210-2
RERA 3 ESTE # 47 A 07 NORTE RECIBO DE CAJA
LEFONO: 5689666
O ELEXUS.SA@gmail.com
MENOR No.001
BOGOTA D.C.

DIA MES AÑO

27 9 2019
ELEXUS S.A.S 973,197,480

IL PESOS

ABILIZADO X FIRMA DE RECIBIDO : ELEXUS S.A.S

CC X NO
CUENTA No. 012345678

NIT: 1007621835-4
CHEQUE No. 001206
CHEQUE No. 001206
FECHA: 9/27/2019 FECHA: 9/27/2019
CONCEPTO: PAGO DE RETENCION DE IVA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ELEXUS S.AS
A FAVOR DE: DIAN LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIUENT

Saldo anterior $ 1,329,930,088

Consignación
Suma
-este cheque $ -
Saldo que pasa LA
$ 1,329,930,088 FIRMA Y SELLO

ELEXUS S.A.,S
830.181.120-2
Inserta tú logo
CRA 3 ESTE #47 07 NORTE
5649666
ELEXUS.SA@GMAIL.COM

FECHA: 27 SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA
135524 IVA DESCONTABLE
135517 ANTICIPO DE RETE IVA
240801 IVA GENERADO
135520 SALDO A FAVOR

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
ESTA FATURA DE VENTE ES TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 D
IMPRESO POR AUROS COPIAS S.A NIT. 860 045752 - 9
 CUENTA No. 012345678

6
0

EXUS S.AS
S NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIUENTOS CIENTO CUARENTA

LAURA SUAREZ
FIRMA Y SELLO

LEXUS S.A.,S
30.181.120-2
COMPROBANTE DE
STE #47 07 NORTE
CONTABILIDAD N°
5649666
S.SA@GMAIL.COM

RE DE 2019
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
$ 28,918,000
$ -
$ 501,057,740
-973,197,480
$ -

-$501,057,740
-$ 472,139,740 $ 28,918,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008
UROS COPIAS S.A NIT. 860 045752 - 9