Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 28/06/2019 11:16:31 a.m. Fecha de modificación: 15/07/2019 09:01:57 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2314973
Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOCAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA
UF GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (UFTAC01 - CARLOS ALBERTO POMA COTRADO)
UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - (UEIGRTACNA - MILTON CESAR GORDILLO MOLINA)
UEP 931 - REGION TACNA-SEDE CENTRAL

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.01380581999996 / -70.25309639999995 TACNA TACNA TACNA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio Educativo DEL NIVEL PRIMARIO Y
ALUMNO/AÑO 550 517 518 520 525 532 538 545 552 559
SECUNDARIO

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costo a
Tipo de factor representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo
Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN
Construccion de edificacion : OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,
INFRAESTRUCTU ESPACIOS 24497834.1 UEIGRTAC
CONTINGENCIA PABELLON A,B, C PRIMARIA, LOSA DEPORTIVA, PABELLON A,B,C,D, E , D 1 M2 5581.03
RA FISICOS 9 NA
SECUNDARIA SECUNDARIA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONITOREO ARQUEOLOGICO
NÚMERO DE UEIGRTAC
Otras acciones de equipamiento : IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EQUIPAMIENTO 6135 3337446.50
EQUIPAMIENTO NA
NÚMERO DE
UEIGRTAC
Otras acciones de intangibles : ACCIONES DE CAPACITACIÓN INTANGIBLES CAPACITACION 7 502781.73
NA
ES
28,338,062.
SUBTOTAL: S/.
42
UEIGRTAC
GESTION DEL PROYECTO: S/. 70,799.99
NA
UEIGRTAC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 481,449.87
NA
UEIGRTAC
SUPERVISIÓN: S/. 707,999.87
NA
UEIGRTAC
LIQUIDACIÓN: S/. 56,639.99
NA
29,654,952.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
14
29,654,952.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
14

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)

Pág. 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1396764 1396764 1396764 1396764 1396764 1396764 1396764 1396764 1396764 1396764
Mantenimiento 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000
Con Proyecto
Operación 1475050 1475050 1475050 1475050 1475050 1475050 1475050 1475050 1475050 1475050
Mantenimiento 170614 170614 170614 170614 498886 170614 170614 170614 170614 498886

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 24746780.60
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 2229.04

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costos de
Tipo de factor representativas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones inversión
productivo documento equivalente
Met (S/)
U.M. U.M. Meta
a
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN

Otras acciones de equipamiento : IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y NÚMERO DE R.G.G.R. N° 234-2017-

EQUIPAMIENTO 6135 3,337,446.50 GGR/GOB.REG.TACNA
EQUIPOS EQUIPAMIENTO
(12/06/2017)
Construccion de edificacion : OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD, CONTINGENCIA PABELLON A,B, C PRIMARIA, INFRAESTRUCTU ESPACIOS 24,497,834.1 R.G.G.R. N° 234-2017-
1 5581.03 GGR/GOB.REG.TACNA
LOSA DEPORTIVA, PABELLON A,B,C,D, E , D SECUNDARIA SECUNDARIA, RA FISICOS 9
(12/06/2017)
OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONITOREO ARQUEOLOGICO
NÚMERO DE R.G.G.R. N° 234-2017-
Otras acciones de intangibles : ACCIONES DE CAPACITACIÓN INTANGIBLES CAPACITACION 7 502,781.73 GGR/GOB.REG.TACNA
ES (12/06/2017)

28,338,062.4
SUBTOTAL: S/.
2
GESTION DEL PROYECTO: S/. 70,799.99
(UEI: Responsable: )
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 481,449.87
(UEI: Responsable: )
SUPERVISIÓN: S/. 707,999.87
(UEI: Responsable: )
LIQUIDACIÓN: S/. 56,639.99
(UEI: Responsable: )
29,654,952.1
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
4
29,654,952.1
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
4

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de Fecha entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de Fecha de
productivo inversión de a del UEI
ejecución Término
(S/) inicio activo
de O y
M
PRODUCTO: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN
ADMINISTRACION
3,337,446.5 01/07/20 30/01/20 UEIGRTAC
Otras acciones de equipamiento : IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EQUIPAMIENTO INDIRECTA - POR 28/12/2018
0 18 19 NA
CONTRATA
Construccion de edificacion : OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
ADMINISTRACION
SALUD, CONTINGENCIA PABELLON A,B, C PRIMARIA, LOSA DEPORTIVA, INFRAESTRUCTU 24,497,834. 01/07/20 30/01/20 UEIGRTAC
INDIRECTA - POR 23/12/2018
PABELLON A,B,C,D, E , D SECUNDARIA SECUNDARIA, OBRAS RA 19 17 19 NA
CONTRATA
COMPLEMENTARIAS, MONITOREO ARQUEOLOGICO
ADMINISTRACION
01/10/20 30/01/20 UEIGRTAC
Otras acciones de intangibles : ACCIONES DE CAPACITACIÓN INTANGIBLES 502,781.73 INDIRECTA - POR 25/11/2018
17 19 NA
CONTRATA
28,338,062.
SUBTOTAL:
42
GESTION DEL ADMINISTRACION 01/07/20 UEIGRTAC
70,799.99 23/12/2018
PROYECTO DIRECTA 17 NA

Pág. 2
 EXPEDIENTE ADMINISTRACION 01/03/20 UEIGRTAC
481,449.87 30/06/2017
TÉCNICO DIRECTA 17 NA
ADMINISTRACION 01/07/20 UEIGRTAC
SUPERVISIÓN 707,999.87 23/12/2018
DIRECTA 17 NA
ADMINISTRACION 24/12/20 UEIGRTAC
LIQUIDACIÓN 56,639.99 22/02/2019
DIRECTA 18 NA
29,654,952.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO:
14

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Unidad de Tamañ Costos de Fecha Fecha
productos/acciones productivo Modalidad de de
producción / o/ inversión de de UEI Documento de aprobación
ejecución entrega
Meta Meta (S/.) inicio término
OyM
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN
CONSTRUCCION
DE EDIFICACION :
OBRAS Y
TRABAJOS
PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y
SALUD,
CONTINGENCIA
ADMINISTRACIO R.G.R. N° 059-2019-
PABELLON A,B, C INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 25,412,564.4 01/08/201 22/01/202 01/03/202
5581.03 N INDIRECTA - UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
PRIMARIA, LOSA RA FISICOS 0 9 1 1
POR CONTRATA (09/07/2019)
DEPORTIVA,
PABELLON A,B,C,D,
E , D SECUNDARIA
SECUNDARIA,
OBRAS
COMPLEMENTARIA
S, MONITOREO
ARQUEOLOGICO
OTRAS ACCIONES
7 NÚMERO DE ADMINISTRACIO R.G.R. N° 059-2019-
DE INTANGIBLES : 01/11/201 25/12/202 01/03/202
INTANGIBLES CAPACITACION 502,781.73 N INDIRECTA - UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
ACCIONES DE 9 0 1
ES POR CONTRATA (09/07/2019)
CAPACITACIÓN
OTRAS ACCIONES
DE EQUIPAMIENTO
6135 NÚMERO ADMINISTRACIO R.G.R. N° 059-2019-
: 01/08/202 28/01/202 01/03/202
EQUIPAMIENTO DE 3,957,400.88 N INDIRECTA - UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
IMPLEMENTACION 0 1 1
EQUIPAMIENTO POR CONTRATA (09/07/2019)
DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
29,872,747.0
SUBTOTAL: S/.
1

ADMINISTRACIO 01/08/201 22/01/202 R.G.R. N° 059-2019-

GESTION DEL PROYECTO: S/ 128,867.59 UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
N DIRECTA 9 1
(09/07/2019)

ADMINISTRACIO 01/04/201 31/07/201 R.G.R. N° 059-2019-

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 481,449.87 UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
N DIRECTA 9 9
(09/07/2019)

ADMINISTRACIO 01/08/201 22/01/202 R.G.R. N° 059-2019-

SUPERVISIÓN: S/ 746,818.68 UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
N DIRECTA 9 1
(09/07/2019)

ADMINISTRACIO 23/01/202 23/03/202 R.G.R. N° 059-2019-

LIQUIDACIÓN: S/ 56,639.99 UEIGRTACNA GRI/GOB.REG.TACNA
N DIRECTA 1 1
(09/07/2019)
31,286,523.1
MONTO ACTUALIZADO: S/.
4
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
31,286,523.1
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
4

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INFORME-DE- CONSISTENCIA.pdf

* Notas de Ejecución
UEIGRTACNA - 15/07/2019 09:11:32 a.m.
.
1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EL 09.07.2019.pdf
UEIGRTACNA - 15/07/2019 09:11:12 a.m.
.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EL 09.07.2019.pdf
UEIGRTACNA - 15/07/2019 09:10:51 a.m.
.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EL 09.07.2019.pdf
UEIGRTACNA - 15/07/2019 09:10:23 a.m.
.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EL 09.07.2019.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:44:56 p.m.
.

Pág. 3
1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:44:37 p.m.
.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:44:23 p.m.
.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:44:01 p.m.
-
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:43:46 p.m.
-
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:43:27 p.m.
-
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf
UEIGRTACNA - 12/07/2019 05:43:04 p.m.
.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12.06.2017.pdf

Pág. 4