MANUAL ADMINISTRATIVO

Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

MP/DA/GSA/12-02/07

PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A VEHíCULOS UTlllTARIOS
 MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal

Nombre del Procedinúento: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO A VEHICULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-02I 07

íNDICE

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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios. MP/DA/GSA/12-0'2J07

NDICE

CONCEPTO PÁGINA

OBJETIVO 4

POLÍTICAS 6

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 10

DIAGRAMA DE FLUJO 16

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 20
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal

PREVENTIVO
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Red de Transporte de Pasajeros del
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios.

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MP/DAlGSAl12-02J07

OBJETIVO

Establecer las actividades que deben realizar las áreas de Red Transporte de
Pasajeros del D.F., para solicitar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo para los vehículos utilitarios que tienen bajo su resguardo, con el
propósito de mantener ésas unidades en optimas condiciones de operación;
así como las políticas, a las que deberán sujetarse para tal efecto.
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Red de Transporte
Distrito Federal

PREVENTIVO
de Pasajeros

Y CORRECTIVO
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POLíTICAS DE OPERACiÓN
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Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros del

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Año
2002

MP/DA/GSA/12-02l07
1
J

POlÍTICAS DE OPERACiÓN

o La Gerencia de Servicios de Apoyo a través de la Unidad Departamental de Servicios

Generales, tendrá bajo su responsabilidad la supervisión de la ejecución de los
Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo,. concertados con Talleres
Externos.

o El Resguardatario de Vehículos Utilitarios, deberá realizar diariamente la revisión de

los niveles de aceite, agua, anticongelante, líquido de frenos y presión de aire de
llantas, que permitan mantener en optimas condiciones de operación las unidades;
por lo que de comprobarse daños a los Vehículos ocasionados por no haber aplicado
las medidas preventivas señaladas, corresponderá al signatario del resguardo el
pago de los importes correspondientes.

o La anterior disposición, se aplicará de igual manera para el Titular de la Unidad

Departamental de Servicios Generales; de acuerdo a los Vehículos que estén bajo su
resguardo.

o La Unidad Departamental de Servicios Generales, será responsable de notificar a los

resguardatarios de Vehículos Utilitarios, la fecha en que deberán presentar las
unidades a Mantenimiento Preventivo en los talleres externos contratados; conforme
al Programa de Mantenimiento Preventivo concertado con el Prestador del Servicio.

o Será responsabilidad de los resguardatarios, presentar los Vehículos Utilitarios a

Mantenimiento Preventivo o Correctivo en los Talleres Externos contratados, con 1/4
de tanque de gasolina como mínimo en existencia; combustible que permitirá el
desarrollo de pruebas, a los trabajos de mantenimiento realizados por el Prestador
del Servicio.

o La Gerencia de Servicios de Apoyo a través de la Unidad Departamental de Servicios

Generales, designará al personal responsable de supervisar los Trabajos de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los Talleres Externos; con el propósito de
verificar y certificar la calidad y avance de los trabajos contratados por el Organismo,
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Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios. MP/DAlGSAl12-02J07

o El Titular de la Unidad Departamental de Servicios Generales, será responsable

solidario del personal designado para supervisar la calidad y avance de los trabajos
de Mantenimiento Preventivo o Correctivo, encomendados a los Talleres Externos
Contratados.

o La Unidad Departamental de Servicios Generales, mantendrá vigilancia respecto al

cumplimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos concertados con Talleres
Externos, los cuales empezarán a contar a partir de la recepción de los vehículos en
las instalaciones del Prestador del Servicio; así como a los establecidos, en las
Ordenes de Trabajo generadas para el efecto por la Gerencia de Servicios de Apoyo.

o El Titular de la Unidad Departamental de Servicios Generales, será responsable de

notificar a la Gerencia de Abastecimientos, los días de atraso o demoras por
incumplimiento a los plazos de tiempo pactados con el prestador del servicio; a efecto
de que esa Gerencia, lleve a cabo la aplicación de las Penas Convencionales
correspondientes.

o La ejecución de trabajos de Mantenimiento Correctivo, deberán contar con la

autorización expresa del Titular de la Gerencia de Servicios de Apoyo, quién deberá
contar invariablemente, con las cotizaciones económicas de las fallas determinadas a
los Vehículos Utilitarios por el Prestador del Servicio; las cotizaciones deberán
presentarse en hoja membreteada con los siguientes datos:

Nombre, Fecha, Domicilio y Teléfono del Prestador del Servicio

Descripción del Vehículo, Tipo y Marca correspondiente.
Placas y Modelo.
Precios Unitarios por Concepto, con IVA desglosado.
Tiempo de Entrega.
Nombre y Firma del Encargado o Representante Autorizado por el Taller.

o La Unidad Departamental de Servicios Generales, será la encargada de recibir las

solicitudes de Mantenimiento Correctivo para los Vehículos Utilitarios y tramitar con el
Taller Contratado su reparación; así como de reunir, la documentación soporte
correspondiente para efectos de pago.
 Día
MANUAL ADMINISTRATIVO 30 Mes
DIC I 2002Año

Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal
(P;g 9
tk 22

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios. MP/DAlGSAl12-02J07

o Será responsabilidad de la Gerencia de Servicios de Apoyo, verificar que las facturas

presentadas por el Prestador del Servicio contratado, especifiquen los importes
unitarios por cada concepto, separando los correspondientes a materiales,
refacciones, mano de obra aplicada y desglose del Impuesto al Valor Agregado; así
como de firmar las mismas de Vo.Bo., en su caso.

o La Unidad Departamental de Servicios Generales, solicitará al taller externo que

realizó el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a los Vehículos Utilitarios
Propiedad del Organismo, las piezas usadas que les fueron retiradas a esas
unidades; estableciendo para el efecto, una periodicidad mensual para su entrega
recepción, donde participarán representantes de la Gerencia de Mantenimiento y de
la Contraloría Interna.

o La Gerencia de Servicios de Apoyo, no autorizará las facturas de pago por concepto

de Servicios de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, que no estén amparadas
con la correspondiente Orden de Trabajo debidamente autorizada; generada para el
efecto' por la "Gerencia".
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Distrito Federal

Nombre del Procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHlcULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-021 07

DESCRIPCiÓN NARRATIVA

l
 Mes Año
DIC 2002

BiP
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del ~: 11
Distrito Federal
~ 22

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios MP/DÁlGSAJ12-02I07

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

CON BASE Al PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA lOS
VEHíCULOS UTILlTARIOS DE RED DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.

GERENCIA 1 Notifica mediante oficio a los usuarios de los 1

DE SERVICIOS Vehículos Utilitarioslas fechas en que deberá de
DE APOYO presentar el vehículo, al Servicio de
U. DEPT AL. DE Mantenimiento Preventivo . con el Taller
SERVICIOS Contratado; de conformidad a las políticas
GENERALES establecidas en el presente procedimiento,
recaba acuse de recibo en copia del oficio y
archiva.

DIRECCiÓN YIO 2 Recibe oficio de notificación en donde se 1

GERENCIA DE ÁREA establecen las fechas programadas para el
USUARIA Servicio de Mantenimiento Preventivo que se
dará a los vehículos Utilitarios (Afinación y
Verificación);con una periodicidad mínima de dos
veces al año y archiva oficio.

EN LA FECHA PROGRAMADA PARA

MANTENIMIENTOPREVENTIVO

GERENCIA 3 Entrega al usuario copia debidamente requisitada 1

DE SERVICIOS de la "Orden de Servicio" donde se establece el
DE APOYO día en que deberá presentar el vehículo a
U. DEPTAL. DE Mantenimiento Preventivo con el Prestador del
SERVICIOS Servicio Contratado; la unidad se deberá
GENERALES entregar, durante las dos primeras horas del
horario de trabajo en el taller contratado, recaba
acuse de recibo en original y archiva.

DIRECCiÓN YIO 4 Recibe copia de la "Orden de Servicio" 1

GERENCIA DE ÁREA debidamente requisitada, presenta el Vehículo
USUARIA Utilitario en el taller contratado, en la fecha y hora
establecida en la "Orden"; para que le sea
practicado el Servicio de Afinación y Verificación
correspondiente al Mantenimiento Preventivo
concertado.
 Mes Año
MANUALADMINISTRATIVO DIC 2002

Red de Transporte de Pasajeros del ~: 12

Distrito Federal tk ~

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios MP/DAlGSAl12-02/07

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad ITiempo

PREST ADOR DEL 5 Recibe Vehículo Utilitariocon "Orden de Servicio", I 1

SERVICIO levanta inventario del vehículo y entrega copia al
(TALLER) usuario, realiza el Servicio de Afinación y
Verificación en el tiempo convenido según
contrato, bajo la supervisión del personal
designado por la Gerencia de Servicios de Apoyo;
almacena refacciones y/o piezas usadas; recaba
la firma de VO.Bo.del supervisor designado por la
Gerencia de Servicios de Apoyo en la "Orden" y
entrega el Vehículo al usuario autorizado.
DIRECCiÓN YIO 6 Recibe Vehículo Utilitario, verificando que ell 1
GERENCIA DE ÁREA documento presente la fecha correcta de
USUARIA recepción de la unidad, o en su caso, solicita que
sea registrada la fecha correcta; firma de
conformidad la "Orden de Servicio" e integra el
vehículo a la operación, de acuerdo a las
actividades asignadas y a las Políticas de
Operación del presente procedimiento. Se remite
al fin del Procedimiento.

PRESTADOR DEL 7 Recaba del usuario, la firma de recepción en la I 1

SERVICIO "Orden de Servicio" que ampara los trabajos
( TALLER) efectuados, prepara factura y documentación
soporte para solicitar su pago correspondiente.
Se remitea la ActividadNO.16

CUANDO LOS VEHíCULOS UTILlTARIOS

REQUIERAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DIRECCiÓN YIO 8 Elabora oficio de solicitud de Mantenimiento 1

GERENCIA DE ÁREA Correctivo, con VO.Bo. del Director del área y
USUARIA entrega original a la Gerencia de Servicios de
Apoyo; recaba acuse de recibo en copia y
archiva.

GERENCIA DE 9 Recibe oficio de solicitud de Mantenimiento 1

SERVICIOS DE APOYO Correctivo, elabora "Orden de Servicio" en original
U. DEPT AL. DE y copia debidamente requisitada; entrega copia al
SERVICIOS resguardatario y archiva original con oficio de
GENERALES solicitud en control interno.
 Mes Año
MANUALADMINISTRATIVO DIC 2002
Red de Transporte de Pasajeros del ~: 13
Distrito Federal
t:Q;: 22

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios MP/DAlGSAl12-02/07

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad I Tiempo

DIRECCiÓN YIO 10 Recibe copia de la "Orden de Servicio", presenta I 1

GERENCIA DE ÁREA vehículo al taller contratado y recibe copia del
USUARIA Inventario practicado durante la recepción del
mismo en el taller; archiva temporalmente, copia
de Inventario en expediente.
PRESTADOR DEL 11 Recibe Vehículo Utilitario y/o solicitud de I 1
SERVICIO corrección de presupuesto, elabora diagnóstico y
(TALLER) presenta presupuesto a la Unidad Departamental
de Servicios Generales, para autorización del
Titular de la Gerencia de Servici~s de Apoyo.
GERENCIA DE SERVICIOS 12 Recibe diagnóstico con presupuesto y verifica los I 1
DE APOYO precios de los servicios d~ mantenimiento
U. DEPTAL. DE SERV. convenidos según contrato y determina si los
GENERALES importes presupuestados, se apegan a los
establecidos en sus cláusulas.

¿ SE AUTORIZA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO?
NO
13 I Notifica mediante escrito al prestador del Servicio
Contratado, su desapego a lo estipulado en
Contrato, respecto de los importes inicialmente
presupuestados por concepto de Mantenimiento
Correctivo a Vehículos Utilitarios; solicitando la
corrección del presupuesto presentado. Se remite
a la Actividad No. 11

SI
14 I Elabora "Orden de Servicio" consignando los
trabajos de Mantenimiento Correctivo a realizar a
Vehículos Utilitarios, con la firma de autorización
del Titular de la Gerencia de Servicios de Apoyo;
turna al taller contratado.

PRESTADOR DEL 15 Recibe "Orden de Servicio" autorizada, realiza 1

SERVICIO Mantenimiento Correctivo a Vehículos, resguarda
( TALLER) refacciones usadas hasta su entrega a la Unidad
Departamental de Servicios de Apoyo; y entrega
Vehículos reparados.
DIRECCiÓN YIO 16 Recibe el Vehículo reparado, firma de recepción 2
GERENCIA DE ÁREA en "Orden de Servicio"; integra el Vehículo
USUARIA Utilitario a la o'peración propia del área.
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Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad

INICIA TRÁMITE PARA LA AUTORIZACiÓN Y

~:
~
~
DIC

14
22
.illiQ
2002

MP/DAlGSAl12-02/07

Tiempo
~

PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE 17 Recibe del Prestador del Servicio de 2

SERVICIOS DE Mantenimiento contratado,' factura y
APOYO,U.DEPTAL.DE documentación soporte, verifica que los importes
SERV.GENERALES y plazos de la ejecución de los' trabajos
realizados; correspondan a lo convenido en
contrato.

¿OTORGA VO.Bo. A FACTURA Y

DOCUMENTACiÓN SOPORTE?

NO
18 I Regresa factura y documentación soporte al
Prestador del Servicio para su corrección y/o
aclaración correspondiente.

SI
19 I Obtiene copia fotostática de la factura, entrega
factura original con documentación soporte y
firma de VO.Bo., al Prestador del Servicio para
que lleve a cabo el trámite de su cobro ante la
mesa de Control de la Dirección de Finanzas.

20 I Turna copia fotostática de la factura a la Gerencia

de Abastecimientos, solicitando la elaboración de
la "Cédula de Sanciones" correspondiente,
debiendo proporcionar en caso de existir, el
monto de las penas convencionales derivadas del
incumplimiento a los plazos pactados en
Contrato; sanciones atribuidas al Prestador del
Servicio.

GERENCIA DE 21 Recibe copia fotostática de factura, elabora 5

ABASTECIMIENTOS "Oédula de Sanciones" con los importes
correspondientes y/o en ceros de no existir
sanciones; turna a Mesa de Control de la
Dirección de Finanzas, para su aplicación en el
pago respectivo.
 MANUALADMINISTRATIVO Mes
DIC I Año
2002

Red de Transporte de Pasajeros del 15

Distrito Federal ( De:
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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehiculos Utilitarios MP/DAlGSAl12-02/07

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad I Tiempo

MESA DE CONTROL 22 Recibe Facturas, documentación soporte y I 1

DIRECCiÓN DE "Cédula de Sanciones" en ceros y/o con importes
FINANZAS por concepto de las sanciones derivadas del
incumplimiento de los Prestadores de Servicios,
con los plazos pactados en contrato; para su
aplicación en los trámites de pago
correspondientes.

ENLACE CON EL PROCEDIMIENTO: Recepción

de Facturas y Pago a Proveedores.

MENSUALMENTE

GERENCIAS DE 23 Realizan conciliación de los Recursos Financieros 1

PROGRAMACiÓN Y Presupuestados, Contratados y Ejercidos para
PRESUPUESTO, llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo y/o
ABASTECIMIENTOS Correctivo de los Vehículos Utilitarios propiedad
Y DE SERVICIOS DE de Red de Transporte de Pasajeros del D.F.
APOYO

FIN
 MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del 16
Distrito Federal
[ De:
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Nombre del Procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO A VEHíCULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-02/07

DIAGRAMA DE FLUJO
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11. Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal
Pag:
De:
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22

Nombre del Procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO A VEHlcULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-02/07

GERENCIA DE SERVICIOS DIRECCION Y/O PRESTADOR DEL

DE APOYO GERENCIA DE AREA SERVICIO
U.DEPTAL.DE SERVICIOS GENERALES USUARIA ( TALLER )

2 s
RECIBE RECIBE
NOTIFICACION VEHICULO UTI
PROGRAMA DE LITARIO REALI
MANTENIMIENTO ZA MANTTO. y
ENTREGA
NOTIFICA

y TURNA

RECIBE YEHICU
LO UTILITARIO
FIRMA ORDEN 11
DE SERVICIO
RECIBE VEHICU
LO/ELABORA CO
RRECCIONES y
PRESENTA

3
ELABORA
NOTIFICA
Y ENTREGA 8
ELABORA y
TURNA

10
RECIBE Y PRE
SENTA C/VE
H 1 C U LO

9
RECIBE
ELABORA Y
ENTREGA
16
A
RECIBE VEHICU PAG.
LO y LO INTE 18
GRA A LA OPE
RACION

DFDAMAVU 1/3
 MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del Pag: 18
Distrito Federal
De: 22

Nombre del Procedinúento: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO A VEHíCULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-02/07

GERENCIA DE SERVICIOS GERENCIA DE SERVICIOS

DE APOYO DE APOYO GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
U.DEPTAL. DE SERVICIOS GENERALES U.DEPTAL. DE SERVICIOS GENERALES

DE
PAG.
17 21
19
RECIBE PARA
12 OBTIENE FO TRAMITE DE CE
TOSTATICA A DULA DE SAN
RECIBE FACTURA Y AR CION, ELABORA
VERIFICA CHIVA y TURNA

y
DETERMINA

F
A
PAG.
19

20
TURNA COPIA
13 14 FOTOST AT ICA
P/SANCIONES

CaPTA

"'-"
A DE A
PAG

17 6
B PAG~

17V
PAG

17 6 C

17
RECIBE PARA
VO.BO. (Y/O A
CORRECCION) y
TURNA

DOC TS.

~
SI

DFDAMAVU 2/3
 MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del Pag: 19
Distrito Federal
De: 22

Nombre del Procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO A VEHICULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-021 07

MESA DE CONTROL GERENCIAS DE PROGRAMACION

y PRESUPUESTO, ABASTECIMIENTOS
DIRECCION DE FINANZAS Y DE SERVICIOS DE APOYO
DE
PAG.
18

22
08TIENE COPIA
FOTOSTATICA A
FACTURA ENTRE
GA ORIGINALES
Y
23
REALI ZAN CON
DOCTS. CILIACION DE
lSOPORT LOS RECURSOS
~CEDULA FINANCIEROS

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DFDAMAVU 3/3
 MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del ~ 20
Distrito Federal
~ 22 ~

Nombr~ d~1Proc~dlmiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO A VEHlcULOS UTILlTARIOS MP/DAlGSAl12-021 07

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Orden de Servicio
DEL DISTRITO FEDERAL No. 1
GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO Fecha 2
ORDEN DE SERVICIO Día Mes Año
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO
D A T O S D E L V E H í C U L O 3
Contrato No.: Vigencia:
No. de Placas: Tipo: I Marca:
Modelo: Serie No.: I No. de Inventario:
TIPO DE ORDEN L P R E S T A D O R DEL SERVICIO 5
Mantenimiento Correctivo: ( ) Razón Social:
Mantenimiento Preventivo: ( )
Garantía: ( ) Ubicación:
Otro: ( )
Teléfono:'
DESCRIPCiÓN DEL MANTENIMIENTO O REPARACiÓN 6

Fecha de terminación del Mantenimiento o Reparación: 7

TIPO DE Bueno. ( )
MANTENIMIENTO L Regular ( )
M a I o . ( )
O B S E R V A C I O N E S 9

AUTORIZO REALIZÓEL SERVICIO RECIBiÓ

10 11 12

Nombre: Nombre: Nombre:

Gerentede Serviciosde Apoyo Cargo: Cargo:
 PROCEDIMIENTO MP IDAlGSAl09-0 2/06
INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION
NOMBREDELFORMATO ORDENDE SERVICIO DAlGSAl16
FTOOSGSA

OBJETIVO DEL FORMAT Registro y control de los Servicios de FECHA PAG.

Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo
llevados a cabo por los Talleres Contra 24 Sep 2002 22
tados por el Organismo.

No. DICE DEBEANOTARSE

1 Orden de Servicio. El número de folio consecutivo.

2 Fecha. El día, mes y año en que es elaborada la Orden.

3 Datos del Vehículo. La descripción, periodos y números de control requeridos.

(Contrato No.; No. de Placas; Modelo; Vigencia; Tipo; Serie
No.; Marca y No. de Inventario)

4 Tipo de Orden. Una "X" en el paréntesis correspondientes.

5 Prestador del Servicio. Descripción referente a Razón Social, Ubicación y Teléfono.

6 Descripción del Manteni- Breve reseña de los trabajos realizados, donde se conside-
miento o Reparación. re, la descripción de las refacciones cambiadas.

7 Fecha de terminación del El día mes y año de terminación de los trabajos.

Mantenimiento/Reparación

8 Tipo de Mantenimiento. Una "X" en el paréntesis correspondiente.

( Bueno, Regular o Malo)

9 Observaciones. Breve descripción de los hechos o circunstancias derivadas

de los trabajos ejecutados, que por su importancia se
requiera dejar por escrito.

10 Autorizó E.INombre y Firma del Gerente de Servicios de Apoyo

11 Realizó el Servicio Nombre y firma de la persona que realizó el trabajo (taller)
12 Recibió. Nombre y firma de la persona que recibió el vehículo