PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE Página 1 de 1

CONTROL INTERNO Código: MC-P02-F04

MEMORANDO DE CONTROL Versión: 05
INTERNO PARA ACCION Fecha Aprobación:
CORRECTIVA INMEDIATA 17-05-2017

AUDITORIA SEGUIMIENTO No.

Control aplicado a: (proceso – procedimiento y/o unidad)

Fecha de Inicio: (DD/MM/AA)

Para: (Nombre y cargo)

Remitido por: (Nombre Funcionario OCG)

Fecha: (DD/MM/AA de reporte de hallazgos)

Descripción de los Hallazgos

1. (Línea(s) de Auditoria o Seguimiento)

2.

No conformidad con la(s) Norma(s):

1. (citar normatividad y asunto que corresponde)

2.

Servidores Responsables:

Cargo(s) responsable(s) de los hallazgos, que debe emprender la Acción Correctiva.

Cordial saludo,

Responsable Auditoria o Seguimiento VoBo. Jefe Oficina Control de Gestión

Copia: Nombre y Cargo. (Si hay lugar)

Anexo: No de Folios (si hay lugar)

ControldeGestión/AuditorLíder/Quién elaboró