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ANT121 Auditorias Internas de Sistemas de Gestión 2008 PDF
ANT121 Auditorias Internas de Sistemas de Gestión 2008 PDF
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TABLA DE CONTENIDOS
1. PROPOSITO ............................................................................................................. 3
2. APLICACION ............................................................................................................ 3
3. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES .................................................................... 3
4. PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 8
6. REGISTROS ............................................................................................................. 9
7. REFERENCIAS......................................................................................................... 9
8. ANEXOS ................................................................................................................... 9
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1. PROPOSITO
Verificar que los distintos elementos de los Sistemas de Gestión implementados en
Antamina, sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos establecidos por la
organización a través del proceso sistemático, independiente y documentado.
2. APLICACION
Aplica a todos los procesos y actividades definidas en los alcances de los respectivos
sistemas de gestión implementados en Antamina.
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3.10.SG S&SI
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Industrial.
3.11.RAD
Representante de la Alta Dirección.
4. PROCEDIMIENTO
Cada elemento de los sistemas de Gestión de Antamina es auditado por lo menos una
vez al año sobre la base de un Programa de Anual de Auditorias que se modificará en
función al grado de cumplimiento y desempeño de los elementos auditados.
Los Representantes de la Alta Dirección puede programar auditorias extraordinaria y los
Gerentes y Superintendentes pueden solicitarlas cuando lo estimen conveniente.
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al área y los registros de acciones correctivas, con el objeto de familiarizarse con los
puntos de mejora encontrados anteriormente.
El auditor líder puede distribuir tareas a los miembros del equipo auditor, si se estima
conveniente se preparará, listas de Verificación sobre la base de la documentación
revisada.
La Lista de Verificación sirve de ayuda, pero no restringe la libertad de los auditores de
hacer otras preguntas relacionadas al alcance de la auditoria.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerencias y Superintendencias
Otorgar todas las facilidades al equipo auditor para que lleven a cabo la auditoria.
Participar en las reuniones planificadas por los auditores en los correspondientes
planes de auditoría.
Proponer las acciones para levantar las no conformidades reales o potenciales
detectadas en la auditoria interna.
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6. REGISTROS
Programas Anuales de Auditorias Internas, uno por cada sistema de gestión, pudiendo
haber auditorias conjuntas o combinadas).
Informe de Auditorias Internas.
7. REFERENCIAS
Norma OSHAS 18001 vigente.
Norma ISO 14001 vigente.
Norma ISO 9001 vigente.
Norma ISO 9000 vigente.
Norma ISO 19011 vigente.
Manual de Sistema de Gestión Integrado de PPL.
Manual del Sistema de Gestión Ambiental de Antamina.
Manuel del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial de Antamina.
Estándar DC.103 Auditorias y Revisión del Sistema .
8. ANEXOS
Ninguno.