AÑO X MESES VENTAS PRONOSTICO ERROR ERROR ABS

1 jul-18 18900 19696 -796 796

2 ago-18 18900 20001 -1101 1101
3 sep-18 19800 20307 -507 507
4 oct-18 20700 20612 88 88
5 nov-18 21600 20917 683 683
6 dic-18 22500 21222 1278 1278
2018 - 2019
7 ene-19 22500 21528 972 972
8 feb-19 23400 21833 1567 1567
9 mar-19 21600 22138 -538 538
10 abr-19 24300 22443 1857 1857
11 may-19 20700 22749 -2049 2049
12 jun-19 21600 23054 -1454 1454
13 jul-19 23359
14 ago-19 23664
15 sep-19 23970
16 oct-19 24275
17 nov-19 24580
18 dic-19 24885
2019 - 2020
19 ene-20 25191
20 feb-20 25496
21 mar-20 25801
22 abr-20 26106
23 may-20 26412
24 jun-20 26717

VENTAS REALES DE FLAUTAS

30000

25000

20000
y = 305.24x + 19391
15000 R² = 0.43
10000

5000

0
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 2019

A 19391
B 305,24
R 0,6557
 punto de equilibrio flautas
CF 10700000
15440
PVu-CVu 693
EN KILOGRAMOS 2975,61905

% VENTAS DE FLAUTAS EN KILOGRAMOS

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
KG DE (VENTAS
3642,4 3642,4 3815,9 3989,3 4162,8 4336,2 4336,2 4509,6 4162,8 4683,1 3989,3 4162,8
MASA REALES/VENTAS
KG DE PLANEADAS)
MASA 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 2975,6 *100
% 122 122 128 134 140 146 146 152 140 157 134 140

PRODUCTIVIDAD

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
(PRODUCCION
REAL/CANTIDAD
$24.570.000 $24.570.000 $25.740.000 $26.910.000 $28.080.000 $29.250.000 $29.250.000 $30.420.000 $28.080.000 $31.590.000 $26.910.000 $28.080.000
UTILIZADA DE
$12.522.300 $12.522.300 $13.068.600 $13.614.900 $14.161.200 $14.707.500 $14.707.500 $15.253.800 $14.161.200 $15.800.100 $13.614.900 $14.161.200 UN RECURSO)
*100
1,962 1,962 1,970 1,977 1,983 1,989 1,989 1,994 1,983 1,999 1,977 1,983
 % DEFECTUOSO

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 (UNIDADES DE
UNIDADES 84 63 110 46 120 75 75 104 72 81 46 48 PRODUCTO NO
UNIDADES 18900 18900 19800 20700 21600 22500 22500 23400 21600 24300 20700 21600 CONFORME/UNIDADES
% 0,0044 0,0033 0,0056 0,0022 0,0056 0,0033 0,0033 0,0044 0,0033 0,0033 0,0022 0,0022 PRODUCIDAS) *100

% RENDIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (TOTAL
PRODUCI 24.570.0 24.570.0 25.740.0 26.910.0 28.080.0 29.250.0 29.250.0 30.420.0 28.080.0 31.590.0 26.910.0 28.080.0 PRODUCIDO/T
DO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OTAL
TOTAL
CONSUMI
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ CONSUMIDO
11.472.3 11.472.3 12.018.6 12.564.9 13.111.2 13.657.5 13.657.5 14.203.8 13.111.2 14.750.1 12.564.9 13.111.2 DE MATERIA
DO DE
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PRIMA) *100
M.P
% 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
 MESES jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
jamon y
15750 15750 16500 17250 18000 18750 18750 19500 18000 20250 17250 18000
queso
pollo 1890 1890 1980 2070 2160 2250 2250 2340 2160 2430 2070 2160
1260 1260 1320 1380 1440 1500 1500 1560 1440 1620 1380
hawaina 1440
Kg de
3642,408 3642,408 3815,856 3989,304 4162,752 4336,2 4336,2 4509,648 4162,752 4683,096 3989,304 4162,752
masa

PROCESO DE BATIDO
PRODUCCION
PRODUCCION TIEMPO NO TIEMPO
ESPERADA CAPACIDAD TIEMPOS
AÑOS MESES REAL (KG DE PRODUCTIVO PRODUCTIVO UTILIZACION EFICIENCIA CAPACIDAD
(KG DE EFECTIVA MUERTOS
MASA) (HORAS) (HORAS)
MASA)
JULIO 4508 4855,2 12,0 228 95,0% 92,9% 228,0 201,1 5,0%
AGOSTO 4653 4855,2 7,0 233 97,1% 95,8% 233,0 216,8 2,9%
SEPTIEMBRE 4412 5086,4 23,3 217 90,3% 86,7% 216,7 169,7 9,7%
2018
OCTUBRE 5038 5317,6 9,7 230 96,0% 94,7% 230,3 209,4 4,0%
NOVIEMBRE 5318 5548,8 8,0 232 96,7% 95,8% 232,0 214,9 3,3%
DICIEMBRE 5539 5780 8,3 232 96,5% 95,8% 231,7 214,3 3,5%
ENERO 5539 5780 8,3 232 96,5% 95,8% 231,7 214,3 3,5%
FEBRERO 5645 6011,2 12,7 227 94,7% 93,9% 227,3 202,2 5,3%
MARZO 5260 5548,8 10,0 230 95,8% 94,8% 230,0 208,9 4,2%
2019
ABRIL 5751 6242,4 17,0 223 92,9% 92,1% 223,0 190,9 7,1%
MAYO 5096 5317,6 7,7 232 96,8% 95,8% 232,3 215,5 3,2%
JUNIO 5202 5548,8 12,0 228 95,0% 93,8% 228,0 203,1 5,0%
TOTAL 61962 65892 136 2744 95,3% 94,0% 2744 2461,210 5%
CT CAPACIDAD TEORICA 240 2880
 PROCESO DE CILINDRADO

PRODUCCION
PRODUCCION TIEMPO NO TIEMPO
ESPERADA CAPACIDAD TIEMPOS
AÑOS MESES REAL (KG DE PRODUCTIVO PRODUCTIVO UTILIZACION EFICIENCIA CAPACIDAD
(KG DE EFECTIVA MUERTOS
MASA) (HORAS) (HORAS)
MASA)

JULIO 7759 8095,9 7,0 233 97,1% 95,8% 233,00 216,7790 3%

AGOSTO 7614 8095,9 10,0 230 95,8% 94,0% 230,00 207,2966 4%
SEPTIEMBRE 8128 8481,4 7,3 233 96,9% 95,8% 232,67 216,1592 3%
2018
OCTUBRE 8498 8867,0 7,7 232 96,8% 95,8% 232,33 215,5403 3%
NOVIEMBRE 8867 9252,5 8,0 232 96,7% 95,8% 232,00 214,9222 3%
DICIEMBRE 9164 9638,0 9,8 230 95,9% 95,1% 230,17 209,8834 4%
ENERO 9236 9638,0 8,3 232 96,5% 95,8% 231,67 214,3051 3%
FEBRERO 9606 10023,5 8,7 231 96,4% 95,8% 231,33 213,6888 4%
MARZO 8867 9252,5 8,0 232 96,7% 95,8% 232,00 214,9222 3%
2019
ABRIL 8819 10409,0 33,0 207 86,3% 84,7% 207,00 151,2609 14%
MAYO 8425 8867,0 9,2 231 96,2% 95,0% 230,83 210,9562 4%
JUNIO 8795 9252,5 9,5 231 96,0% 95,1% 230,50 210,4225 4%
TOTAL 103777 109873,2 126,5 2753,5 95,6% 95% 2753,5 2496,136 4%
CT CAPACIDAD TEORICA 240 2880
 PROCESO DE ARMADO

PRODUCCION PRODUCCION TIEMPO NO TIEMPO

CAPACIDAD TIEMPOS
AÑOS MESES REAL (KG DE ESPERADA (KG PRODUCTIVO PRODUCTIVO UTILIZACION EFICIENCIA CAPACIDAD
EFECTIVA MUERTOS
MASA) DE MASA) (horas) (horas)

JULIO 3724 3884 7,0 233,0 97,1% 53,66% 233,0 121,4 2,92%

AGOSTO 3724 3884 7,0 233,0 97,1% 53,66% 233,0 121,4 2,92%

SEPTIEMBRE 3901 4069 7,3 232,7 96,9% 56,22% 232,7 126,8 3,06%
2018
OCTUBRE 4079 4254 7,7 232,3 96,8% 58,77% 232,3 132,2 3,19%

NOVIEMBRE 4256 4439 8,0 232,0 96,7% 61,33% 232,0 137,5 3,33%

DICIEMBRE 4433 4624 8,3 231,7 96,5% 63,89% 231,7 142,9 3,47%

ENERO 4387 4624 10,3 229,7 95,7% 63,22% 229,7 138,9 4,31%

FEBRERO 4611 4809 8,7 231,3 96,4% 66,44% 231,3 148,1 3,61%

MARZO 4256 4439 8,0 232,0 96,7% 61,33% 232,0 137,5 3,33%
2019
ABRIL 4788 4994 9,0 231,0 96,3% 69,00% 231,0 153,4 3,75%

MAYO 4079 4254 7,7 232,3 96,8% 58,77% 232,3 132,2 3,19%

JUNIO 4256 4439 8,0 232,0 96,7% 61,33% 232,0 137,5 3,33%

TOTAL 50493 52713,6 97 2783 96,6% 61% 2783 1629,957 3,37%

CT CAPACIDAD TEORICA 240 2880

 mantenimiento industrial
tiempo perdido por mantenimientos correctivos o preventivos batido cilindrado armado
mes descripcion horas horas horas

en el mes de julio de 2018, se realizo un

mantenimiento correctivo en el proceso de
jul-18 2
batido por causa de la cristalizacion de los
carbones

en el mes de agosto de 2018, se realizaron dos

mantenimientos en la cilindradora, el primero
correctivo por causa de la inestabilidad de la
ago-18 energia electrica lo cual genero el quemado de
los fusibles y el segundo preventivo para
remplazar uno de los cilindros el cual cumplio su
tiempo de vida util 3

en el mes de octubre de 2018, se realizo un

oct-18 mantenimiento correctivo en el proceso de 2
batido por causa del desgaste de los bujes
en el mes de diciembre de 2018, se realizo un
mantenimiento correctivo en el proceso de
dic-18 cilindrado por causa del deterioro de las
balineras, al no aplicarsele el engrasado en el
tiempo adecuado 1,5
en el mes de febrero de 2019, se realizaron dos
mantenimientos correctivos en el proceso de
feb-19 batido, el primero por causa del desgaste de los 4
carbones y el segundo por causa de fundimiento
de la bobina del rotor
en el mes de marzo de 2019, se realizo un
mantenimiento preventivo en el proceso de
mar-19 2
batido por causa del mal montaje de un buje lo
que genera ruido

en el mes de mayo de 2019, se realizó un

mantenimiento correctivo en la cilindradora por
may-19 1,5
causa de la inestabilidad de la energía eléctrica
lo cual genero el quemado de los fusibles

en el mes de junio de 2019, se realizaron dos

mantenimientos en el proceso de batido, el
primero fue preventivo para evitar el desgaste de
los bujes y el segundo un mantenimiento
jun-19 4 1,5
correctivo por causas de la ruptura del rotor por
una excesiva tensión.
en el proceso de cilindrado un mantenimiento
correctivo por causa de la ruptura de las correas
 produccion
tiempo perdido programados diariamente batido cilindrado armado
mes descripcion horas horas horas
la empresa tiene una politica en la cual los
operadores hacen una pausas activa y un
jul-18 7,0 7,0 7,0
alistamiento de maquina o limpieza del puesto de
trabajo diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
ago-18 operadores hacen una pausas activa y un 7,0 7,0 7,0
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
sep-18 operadores hacen una pausas activa y un 7,3 7,3 7,3
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
oct-18 operadores hacen una pausas activa y un 7,7 7,7 7,7
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
nov-18 operadores hacen una pausas activa y un 8,0 8,0 8,0
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
dic-18 operadores hacen una pausas activa y un 8,3 8,3 8,3
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
ene-19 operadores hacen una pausas activa y un 8,3 8,3 8,3
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
feb-19 operadores hacen una pausas activa y un 8,7 8,7 8,7
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
mar-19 operadores hacen una pausas activa y un 8,0 8,0 8,0
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
abr-19 operadores hacen una pausas activa y un 9,0 9,0 9,0
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
may-19 operadores hacen una pausas activa y un 7,7 7,7 7,7
alistamiento de maquina diariamente
la empresa tiene una politica en la cual los
jun-19 operadores hacen una pausas activa y un 8,0 8,0 8,0
alistamiento de maquina diariamente
 LOGISTICA
tiempo perdido por mantenimientos correctivos o preventivos batido cilindrado armado
mes descripcion horas horas horas
en el mes de julio de 2018, se tuvo una perdida de
tiempo para fabricar el producto, debido a la falta
jul-18 3
del insumo harina lo cual genero el retraso del
proceso productivo
en el mes de enero de 2019, la empresa tuvo
perdidas de tiempo por causa de no contar con el
ene-19 2
insumo jamon lo cual genero una perdida en la
produccion

seguridad industrial
ausentismo por causa médica (accidente laboral o incapacidad común) batido cilindrado armado

mes descripción horas horas horas

en el mes de septiembre de 2018, un operador

sep-18 sufrió un accidente en el proceso de batido lo cual 16
genero una incapacidad de 2 dias

en el mes de enero de 2019, un operador sufrio un

ene-19 accidente en el proceso de armado lo cual genero 8
una incapacidad de 1 dia

en el mes de abril de 2019, dos operadores

operadores sufrieron accidentes, uno del area de
abr-19 8 24
batido con una incapcidad 1 dia y el otro en el
proceso de cilindrado con una incapacidad de 3 dias

en el mes de junio de 2019, un operador de armado

jun-19 tuvo una incapacidad por 2 dia debido a una 16
enfermedad comun