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Informe 2 PDF
Informe 2 PDF
SOLUCION
1. OBJETIVO: Este procedimiento se establece para efectuar el control, la
elaboración, modificación e identificación de los documentos y registros.
La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y
manufactura de prendas de vestir con el fin de tener la
documentación actualizada y disponible para su uso por parte de todos
los usuarios
.
2. ALCANCE: Aplica para todos los documentos (Manuales,
procedimientos, instructivos, formatos, guías, registros, entre otros.) los
documentos de srcen externo que son requeridos para el adecuado
desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con l identificación de la
necesidad de crear o modificar un documento y finalización con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.
El responsable de la adecuada aplicación de este
3. RESPONSBILIDAD:
procedimiento es el Coordinador de Trabajo y los lidere de Procesos de
Gestión.
3.1 CoordinadorTrabajo:
Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y
administración del SGC en forma coherente, congruente y consistente
de acuerdo con la naturaleza del servicio.
3.2 Asistente
– Practicante Profesional:
El Asistente del Área – Practicante Profesional, específicamente
interviene en la adecuación de la presentación de documentos antes
de la revisión para su aprobación.
4. PRECISIONES
4.1ESTRUCTURADOCUMENTAL
DOCUMENTO
Política
Mapa de procesos
Procedimientos - instructivos
Manuales - Matrices
4.3 REGISTROS
Proporciona la ev
idencia necesaria
para establecer
si la actividad
o la tarea se adecuó al proceso correspondiente.
La Empresa debe garantizar que los registros no pueden ser modificados o que,
si lo son, que constancia de ello y de quién y cuándo lo hizo, especialmente
cuando sea más susceptible a las modificaciones, como es el caso de los
registros guardados de forma digital.
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto,
garantizando
segura queidentificación.
y de fácil se respeten los
Porprocedimientos y queden archivados
otra parte la universidad de forma
debe garantizar la
confiabilidad de los registros que así lo requieran (historias clínicas, Exámenes
ocupacionales, etc.
4.3.1 LOS REGISTROSDEBENGARANTIZAR
Legible.
No alterable: no
debe tenertachones, enmendaduras,
uso de correctores, etc.
INICIO
6 NO Informa al
Coordinador Si es una solicitud de anulación, se
del Área de registra y el proceso termina.
Aprobada líder del Salud, Cuando se considere necesario define
proceso Seguridad e la intervención de un experto a fin de
Higiene en el retroalimentar el documento antes de su
SI Trabajo aprobación
Según final. se presenta al
corresponda
3 Consejo Directivo para que autorice la
creación, mejora o anulación.
7 Auxiliar del Se diligencia la parte 2 del registro
SG-QGHSE Solicitud de Creación, Mejora o
Registra Aprobación En La Solitud De
Anulación del Documento F-SO-OH-12,
Creación, Mejora O Anulación De marcando la casilla de aprobado,
Documentos Diligenciando la fecha de
implementación del cambio.
9 Coordinador
del Área de Al editar las
registrar los firmas
documentos se deben
de elaboro, reviso y
Salud, aprobó, si aplica. El Coordinador del
Emite y Aprueba documento Seguridad e Área de Salud Ocupacional informa al
Higiene en el líder sobre la aprobación del
Trabajo. documento.
2
2
12 Coordinador Se comunica al líder que el documento
del Área de se encuentra liberado y se autoriza su
Salud, uso.
Socializa con el líder del Seguridad
Higiene en eel
proceso y/o funcionario que Trabajo.
realizo solicitud.
1
10 Líder del proceso Informar los cambios de la
1 documentación a los
participantes del proceso.
FIN
6. DOCUMENTOS DE REFERNCIA