Vista

INTENCIÓN DE LA POLITICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES
META A DICIEMBRE DE 2016
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:
CICLO No
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Programa de Capacitación en SG -SST
Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial
Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular

Programa de Salud Pública
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PVE Prevención de TME
P
P
VIGILANCIA EN SALUD
PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN LABORAL

INTENCIÓN DE LA POLITICA
INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:
ACTIVIDADES POR REALIZAR
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Programa de Capacitación en SG -SST
Inducciones en SG - SST
Reinducciones en SG - SST
Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial

Talleres de Manejo de Estrés
Comunicación efectiva y mejoramiento de las relaciones
personales (Btá y Proyectos)
Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular
Prevención de Riesgo cardiovascular (Capacitacion Btá y
Proyectos - Oficina)
Tamizaje Riesgo Cardiovascular
Seguimiento y Control de casos (de acuerdo al filtro - Tamizaje)
Celebracion de eventos de concientización y formación en temas

de medicina preventiva de enfermedadescardiovasculares y otras
cronicas no transmisibles
Celebración día Internacional del Corazón (Proyectos y Bogotá)
Seguimiento menu en proyectos
Subprograma Moviendose con Tiger (actividades transversales a

PVE TME)
Programa de Salud Pública
Inspecciones a restaurantes para la prevención de ETAS
Capacitaciones sobre Prevención de ETAS

Talleres de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas
Conservación auditiva (proyectos)
Prevención de Fatiga Visual por utilización de VDT (Btá y
Proyectos - Oficina)
Cuidado de Piel (Proyectos)
Actualización Trimestral Morbilidad (Proyectos - Bogotá)
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PVE Prevención de TME
Revisión y actualización documental del Programa de Vigilancia

Epidemiologica para la prevención de TME.
Revisión y actualización documental del Subprograma

"Moviéndose con Tiger"
Cruce y diseño de la matriz definitiva para la vigilancia
epidemiológica de las condiciones osteomusculares.
Subprograma MDM (Espalda y MMSS)
Subprograma Moviéndose con Tiger
Talleres de Buenas Prácticas Osteomusculares (Higiene para
trabajo con VDT - Bogotá y Proyectos)
Talleres de Buenas Prácticas Osteomusculares (Prevención de
Trastornos musculoesqueléticos - Bogotá y Proyectos)
Talleres de Buenas Prácticas Osteomusculares (Manipulación
Manual de Cargas en Proyectos)
Evaluaciones Ergonómicas para casos específicos (de acuerdo a

la necesidad para el mejoramiento del PVE - Bogotá y Proyectos)
Evaluación de Puestos de Trabajo - Lista de chequeo para VDT
Pausas Activas
Seguimientos de Casos
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA TRIMESTRAL
ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN

RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTOS
MEJORA PROGRAMA
VIGILANCIA EN SALUD
EMO INGRESO
EMO PERIODICAS
EMO RETIRO
PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN LABORAL
Evaluaciones Post incapacidad

Seguimientos de Casos
Promover la salud, prevenir y controlar la enfermedad del trabajador, protegiéndolo d
COBERTURA
PROGRAMADO:
RECURSOS
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos - Físicos - Materiales
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos -
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos
Medicina Preventiva y del Trabajo
bajador, protegiéndolo de los factores de riesgos laborales para mantener sus capacidades y
DE CUMPLIMIENTO
95%
100%
RESPONSABLES
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo de Salud / TDO
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Asesor en Riesgos ARL
Equipo de Salud / TDO

Equipo de Salud
Equipo de Salud
Equipo de Salud
Equipo de Salud
Equipo de Salud
Equipo de Salud
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
Equipo HSE
icina Preventiva y del Trabajo
gos laborales para mantener sus capacidades y aptitudes Biopsicosociales que se verán refl
MPLIMIENTO
%
EJECUTADO:
COMO SE VA HACER?
Dentro de las inducciones planeadas, se presentarán los riesgos y las

medidas preventivas que se tienen para mitigar los mismos, así mismo se
presentará cómo esta organizado el SG - SST
Dentro de las reinducciones planeadas, se presentarán los riesgos y las

medidas preventivas que se tienen para mitigar los mismos, así mismo se
presentará cómo esta organizado el SG - SST
Talleres Teóricos Prácticos en Bogotá y Proyectos


Se realizará tamizaje de T.A e IMC, así mismo se cruzará la información con

los datos que se tienen del 2015 relacionados con el Riesgo Cardiovascular
para seguimiento.
A los colaboradores con riesgo, se les enviará a valoración médica para
confirmación, así mismo, se les enviará con nutrición y se capacitaran en
prevención primaria y secundaria del riesgo. Al finalizar el año se realizará
nuevo seguimiento de T.A e IMC.
Talleres y actividades relacionadas con el tema.

Se celebrará el 20 de septiembre el día del corazón, para este día se
realizarán campañas de control de peso, prevención de tabaquismo,
promoción de actividad física (dentro del programa Moviéndose con Tiger).
Se realizarán actividades lúdicas - educativas.
Revisión con Profesional en nutrición los menús de Proyectos.
Inspecciones a casinos y/o restaurantes con convenio de suministro de

alimentación en Proyectos.
Capacitaciones teóricas para los colaboradores y para el personal líder de
los restaurantes con convenios en Proyectos.
Capacitación Teórica en Proyectos.
Capacitación Teórica en Proyectos
Se diseñará la matriz para la consolidación de datos. A partir del informe de

Ausentismo Laboral de TDO y los RIPS dados por Medicina Prepagada
(convenio), se realizará en informe de Morbilidad.
Revisiones bibliográficas para realizar el ajuste de acuerdo a las necesidades

observadas en el 2015.
Actualización documental.
Actualización documental.
Continuación del subprograma de acuerdo a lo establecido en el 2015.
Actualización documental e implementación del subprograma.
Talleres Teóricos Prácticos en Proyectos
De acuerdo a las necesidades que se presenten, se realizarán las

evaluaciones Ergonómicas (desde la Macroergonomía), serán realizados por
el especialista en el tema.
De acuerdo a las necesidades que se presenten, se realizarán las
evaluaciones Ergonómicas (desde la Macroergonomía), serán realizados por
el especialista en el tema.
Se establecerá cronograma y planeación bisemanal para la ejecución de las

mismas, se realizarán en los diferentes puestos de trabajo por grupos y/o
áreas. En proyectos se instalará el software correspondiente.
En caso de requerirse se realizará Evaluación de Condiciones OTM a casos
y/o seguimientos médicos. Así mismo, los seguimiento podrán ser realizados
utilizando la entrevista y se actualizará la matriz del PVE.
Análisis de Indicadores.
Con el equipo se determinarán los ajustes requeridos para el mejoramiento

contínuo del PVE.
Todo colaborador que cumpla con los criterios de incluisón de Programa de

Reincorporación, deberá ser enviado a HERSQ para la valoración médica
respectiva y así poder determinar la viabilidad de su ingreso.
De acuerdo a lo establecido en el programa.
es que se verán reflejadas en productividad de la empresa.
DE EFICACIA
IFEL < 0.5
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
0%
MARZO
ENERO
JUNIO
ABRIL
MAYO
JULIO
% 2016
CUMPLIMIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
NTO P R P R P R P R P R P R P R P R P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rev. 0
DE COBERTURA
PERSONAL SENSIBILIZADO EN TEMAS DE
ACCIDENTALIDAD 100% -
100%
DICIEMBRE
SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES

R P R P R P R
1 1 1
1 1 1
1
1 1 1
1 1 1
1
1
SE HAN REALIZADO AJUSTE PERO NO SE

COMPLETA ACTIVIDAD PUESTO QUE A LA
FECHA 03-02-16 NO SE TIENEN LAS
GATISST
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Estamos comprometidos con preservar y
INTENCIÓN DE LA POLÍTICA
en donde operamos ; • Desarrollar Program
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Prevenir las consecuencias de los riesgos,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Mantener y/o reducir los índices obtenidos e

INDICADORES dfcdfds
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:
ACTIVIDADES
CICLO RECURSOS
POR REALIZAR
ARL SURA + MERCER &

Planificación + Planeación Estratégica 2016
DEPARTAMENTO HSEQ
P
Establecer indicadores de gestión para la

Humanos y Técnicos
planeación del programa
REUNIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATIS
RIESGO ELÉCTRICO
Inspección de puntos de conexión: voz, datos y
eléctricos tomas, interruptores, tomacorrientes, Humanos y Técnicos
extensiones, difusores de luz.
Difusión a todo el personal sobre el riesgo de

recargar el sistema de conexión. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
REVISIÓN DE ENTIDADES Y RECURSOS PARA
ARL SURA (En caso que se cambie de ARL

determinar las actividades, el plazo de Revisión de convenios
cumplimiento y el alcance a convenir) Identificación de las empresas necesarias para
llevar a cabo las reuniones pertinentes que nos
encaminen a desarrollar estrategias
preventivas a nivel persona a persona, con los
recursos que estas nos retornan.
Evaluación de la periodicidad de las actividades
con las diferentes entidades y sus proveedores
MERCER (En caso que se cambie de ARL determinar las
actividades, el plazo de cumplimiento y el
alcance a convenir)
RIESG
Levantamiento de inventario de productos

Humanos, Técnicos y Tecnológicos
químicos utilizados o presentes.
Definición de Sistema Globalmente

Armonizado, identificación, etiquetado y Humanos, Técnicos y Tecnológicos
difusión, MSDS
Reinducción de uso, manejo y mantenimiento de
Elementos de Protección Personal,
HSE del Contratista CASA LIMPIA
especialmente los que se utilizan al manipular
productos químicos.
Inspección de Elementos de Protección

HSE del Contratista CASA LIMPIA
Personal y Dotación
Inspección de áreas de almacenamiento;

(bodega de químicos, planta y bodegas, en
general cualquier sitio donde permanezca,
transite o se almacenen productos químicos)
Capacitación y Entrenamiento: Contaminación

e intoxicación por consumo de alimentos tras
manipular productos químicos o presentarse
contaminación cruzada.
Capacitación: Uso adecuado de productos

Químicos y mezclas peligrosas.
ATRAPAMIENTO E INCIDENTES GENERADOS POR HERRAMIENTA M
Uso adecuado de multifuncionales respecto a

apertura y cierre de tapa superior en áreas de Humanos, Técnicos y Tecnológicos
puntos de pellizco o atrapamiento.
Precauciones al abrir puertas que den hacia

vacíos o áreas que puedan generar la caída de Humanos, Técnicos y Tecnológicos
personas
H
Precauciones al cerrar puertas en puntos de
H
pellizco. Manejo adecuado de herramientas de
escritorio como; cosedoras/grapadoras, Humanos, Técnicos y Tecnológicos
perforadoras, tijeras, bisturís, saca ganchos.
Entre otros.
CONTROL Y MANEJO
Difusión a todo el personal el procedimiento de

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Humanos, Técnicos y Tecnológicos
(E.P.P)
Llevar control de los elementos entregados al

personal con su debido soporte.
Capacitación y re- entrenamiento en uso

adecuado de elemento de protección personal. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Ej.: arnés, eslingas, entre otros.
Uso adecuado de los pasamanos de la sede, al

subir y bajar escaleras. Recomendaciones
MERCER
especiales, en especial, mantener una mano libre
para sujetarse de este al momento de
desplazarse por la escalera.
comportamiento adecuado al momento de MERCER

transitar en pasillos y áreas comunes Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Uso adecuado y seguro en el manejo de

tecnologías de comunicación, entre otros:
MERCER
Celulares, tabletas, computadores, mientras nos
desplazamos de un lugar a otro dentro o fuera de
las instalaciones de la sede Toberin.
Desplazamiento seguro dentro de las MERCER

instalaciones. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
T
Trabajo Seguro en Alturas. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Excavaciones. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Espacios Confinados. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Trabajos seguros costa afuera y/o en cuerpos de

Agua.
Manipulación e Izaje de Cargas y personas. Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Difusión de los procedimientos para planes de

viaje y desplazamiento en zonas críticas
Uso adecuado de canecas de acuerdo a colores,

Humanos y Técnicos
ubicación y señalización/ Difusión de las 4R
Mantenimiento de áreas de desplazamiento

Humanos y Técnicos
despejadas y seguras.
Difusión de normas para mantener despejados
los espacios destinados para estirar los pies bajo Humanos y Técnicos
los escritorios.
SGSST Revisión y actualización del SGSST

-Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuando aplique, con respecto a cambios Estrategia con Asesores de la ARL SURA
significativos dentro del proceso productivo o
V normas y leyes que así lo estipulen.
Verificar el cumplimiento del Programa: Cero

Humanos - Líder HSE
Accidentes.
Replantear acción según resultados Humanos - Líder HSE
A
Acciones Correctivas y preventivas según
resultados de evaluación y requerimiento mejora Humanos - Líder HSE
programa
TOTAL ACTIVIDADES
Acumulado Programado
Acumulado Ejecutado
CUMPLIMIENTO
Recursos: Humanos, Tecnológicos, Financieros
Cumplimiento (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas ) *100
Eficacia (No de incidentes reportados/total de accidentes reportados)*100
Cobertura (No de personal sensibilizado en temas de cero accidentes /total de personal invitado
ENE - MAR:
Enero- Febrero: Se realiza inspección de Dotación y Epps personal Servicios Generales
ABR - JUN:
JUL - SEP.:
OCT - DIC:
s con preservar y proteger la integridad de nuestros colaboradores, contratistas, proveedo
sarrollar Programas de Gestión sobre Riesgos No aceptables relacionados con seguridad vial, e
s de los riesgos, aspectos e impactos presentes en nuestras operaciones, protegiendo la salu
ndices obtenidos en el periodo 2015 - Prevenir accidentes e incidentes con acciones puntuales d
90%
No ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EJECUTADAS *100
No TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PROGRAMA
RESPONSABLE(S) EN DONDE
ENTREGABLES
PARA
ARL TDO HSE ADMÓN OTRO OFICINA CAMPO SEGUIMIENTO
SE REALIZA LA PLANEACION
ESTRATEGICA CON TODO EL
X X X EQUIPO EN LA PRIMERA
ASAMBLEA DE NERO SE
SOCIALIZA
Programas Definidos ,
X X X
CUADRO DE CONTROL
ORES Y CONTRATISTAS
ÉCTRICO
IT
Informat
X X ion x x 0
Technol
ogy
X X X 0
ES Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE EL TEMA DE CERO ACCIDENTES
NO SE PUEDE DAR AVANCE

X X PUESTO QUE NO SE HA
DEFINIDO AL 3-02-16 LA ARL
RIESGO QUÍMICO OFICINA - SEDE /CAMPO
X X X X X 0
X X X X X 0
X X X X 0
SE REALIZA INSPECCION DE
X X X X
MES DE ENERO
SE realizo conjuntiamente con

X X X X X
el area de Infraestructura
X X X 0
X HSEQ 0
POR HERRAMIENTA MENOR "DE USO ADMINISTRATIVO" COMO; COCEDORAS, SACA GANCHOS, PERFORADORAS ETC.,
X X RICOH X X 0
X X X X 0
X X X X 0
CONTROL Y MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P)
X X X 0
X X X 0
X X X X 0
RIESGO LOCATIVO
X X X 0
X X X 0
X X X 0
X X X X 0
TAREAS DE ALTO RIESGO (T.A.R)

X X X X 0
X X X X 0
X X X X 0
X X X X 0
X X X X 0
RIESGO PÚBLICO
SEGUR
X IDAD X X 0
FISICA
ORDEN Y ASEO
X X X X 0
X X X X 0
CADA
COLAB
ORADO X X 0
R DE
TCO
X X X 0
en enero se verifica el
X X X prpograma en la promera
asamblea
X X X 0
se genera por el cambio de

X X X
matriz de epp
INDICADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR
programadas ) *100
)*100
otal de personal invitado) *100

nerales
ntratistas, proveedores, visitantes, vecinos, medio ambiente, información y propiedad, cu
con seguridad vial, equipos y ergonomía e implementar los programas Ambientales de Aire, Ag
protegiendo la salud e integridad de los colaboradores, promoviendo el respeto a la integrid
acciones puntuales de acuerdo a los riesgos principales detectados
100%
No de accidentes presentados * 200.000
Total colaboradores
ENE FEB MAR

COMO SE
VA A HACER
P E P E P E
Reunión con partes interesadas - Se programa el

1 1
encuentro / OFICINA
Reunión con partes interesadas - Se programa el

1 1
encuentro / OFICINA
En febrero el equipo HSEQ e Infraestructura y

facilidades, consolidará las actividades con todos los
proveedores y colaboradores para establecer metas 1 1
y resultados específicos en materia de cero
accidentes / OFICINA
Infraestructura y facilidades en un trabajo

coordinado con el departamento de HSEQ, realiza
tareas de mantenimiento y detección de condiciones
y actos inseguros a nivel de riesgo eléctrico. /
OFICINA
Afiches y difusión en TIGER NET, sobre el
mantenimiento en puntos estratégicos (MES DE
1
MANTENIMIENTO), se coordina con infraestructura
y IT para poder hacer estas Revisiones.
Cartilla de un cuento, explicando la sobrecarga

eléctrica, programar un día para la exposición de los
1
dibujos de los hijos, tomados de la cartilla para
colorear, fomentar el; "mes de mantenimiento". /
ES
Comunicación con cada entidad, realizar las

respectivas actividades para dar cumplimiento a la
Planeación de estas y el manejo apropiado de
recursos. Con el fin de mantener los convenios
1
realizados, los cuales quedarán consignados en un
acta y se evaluará la eficacia y eficiencia de los
productos y servicios suministrados por estos y sus
proveedores.
Recorrido en la Sede con el área de Infraestructura

y Facilidades, detectando; productos químicos 1 1
utilizados o presentes. /
Con la ARL SURA, se buscará el recurso para

realizar la normalización del sistema globalmente
armonizado, solicitar a la ARL SURA las etiquetas
correspondientes para identificar y rotular los
productos químicos. / OFICINA y se extrapolará a
CAMPO, Nos apoyaremos con el :Centro de
Información de Sustancias Químicas,
Emergencias y Medio Ambiente de la ARL SURA.
Verificación periodicidad de entrega; Auditoría a
Casa limpia sobre temas HSE, con énfasis en la
entrega de Elementos de Protección Personal y
Dotación. . / OFICINA Y CAMPO (DONDE
APLIQUE, VERIFICAR EN DONDE SE CONTRATA
1
PERSONAS EXCLUSIVAS PARA ESTA TAREA EN
CAMPO Y HACER SEGUIMIENTO) Nos
apoyaremos con el :Centro de Información de
Sustancias Químicas, Emergencias y Medio
Ambiente de la ARL SURA.
Mediante formato definido para hacer la inspección,

1 1 1 1 1
procedimiento de EPPs
Inspección mediante formato diseñado para tal fin ,

revisar la señalización , MSDS de los productos
químicos, con base en el inventario, verificar la 1 1
matriz de compatibilidad de productos químicos,
Conseguir el afiche de Frases "R" y "S" MERK.
Curso de manipulación de alimentos, frotis de uñas

y garganta, PARA PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES . / OFICINA Y CAMPO (DONDE
APLIQUE, VERIFICAR EN DONDE SE CONTRATA
PERSONAS EXCLUSIVAS PARA ESTA TAREA EN
CAMPO Y HACER SEGUIMIENTO)
Capacitación dirigido al personal de servicios

generales, aseo y mantenimiento.
, PERFORADORAS ETC.,
Personas de copias se encargarían de enseñar

como usar los dispositivos de copia e impresión,
boletín para todo el personal Stickers de prevención, 1 1
y enseñar a usar los dispositivos de una forma
segura y adecuada.
Ubicación de los sticker en los puntos y realizar la

respectiva difusión sobre el cuidado de estos a 1
través de afiches en lugares estratégicos /
Ubicación de los sticker en los puntos y realizar la
respectiva difusión sobre el cuidado de estos a 1
través de afiches en lugares estratégicos /
Boletín dirigido a todo el personal, HSEQ y

administradores en proyectos, ficha de directorio
1
técnico , que hace cada uno de los Elementos
entregados.
Mediante el desarrollo de soft ware o una hoja de

Excel formulada de tal manera que se puede llevar 1 1
una adecuada trazabilidad y optimizar recursos.
Capacitación dirigida al personal de mantenimiento,

verificar los certificados de apoyo con respecto a los
reentrenamientos de Trabajo Seguro en Alturas
(T.S.A) .
Se cambiaran los sticker actuales por unos

personalizados y con mayor visibilidad al
público. Con anterioridad se entregará una ficha en
la cual especifique las normas y usos adecuados de
las escaleras. Así mismo, dirá que pueden
autopremiarce al hacer buen uso de las escaleras.
Los mensajes tienen que ser reales, es decir, que
impacten (sensibilización). Al subir las escaleras se
podrán encontrar con una canasta, la cual contendrá
una tarjeta con felicitaciones, un dulce y un número.
Afiches rotativos con la normas que se tienen que

tener presente para la circulación en una situación
real. Pedagogía en Seguridad vial con los 10
acuerdos de voluntad para el peatón, se realiza
con la secretaría de movilidad. Contactar a la
persona encargada. Carreteras para los diferentes
públicos: Peatones, bicicletas y carros. Cada uno
tendrá un circuito, el cual se hará por cada piso
y se irá rotando. La señalización estará en el
piso como si fuera un sticker. La señalización
será lo más parecida posible a las vías reales.
A partir de las inspecciones realizadas por la
ARLSURA en donde el foco es la realización de
inspecciones a los contratistas de los clientes
(actividad que se llevo a acabo en el mes de
Diciembre de 2015 ), se desarrollara el plan de
inspecciones de TAREAS DE ALTO RIESGO T.A.R
/ OFICINA Y CAMPO, HACER ESPECIAL ÉNFASIS
EN LOS PROYECTOS EN LOS QUE SE
DESARROLLAN ESTE TIPO DE TAREAS.
En campo y oficina mediante la capacitación a todo

el personal referente a seguridad física y la forma
del diligenciamiento del plan de viaje.
La misma campaña para la separación de residuos.
Comunicación de los nuevos puntos.

Se les entregará un pequeño panfleto, en el cual
estarán los respectivos cables para el amarre y las
instrucciones que tiene que seguir cada trabajador
(SEMANA DE MANTENIMIENTO)
Cada trabajador se encargará del orden y aseo

de sus cajones. Adicionalmente, se recordará el
uso de la TigerSafe, dado el caso que se tenga que
arreglar algún objeto. Así mismo, se entregará los
parámetros de limpieza y despeje de los puestos
de trabajo " se incentivará el personal que tenga
y mantenga sus puestos de trabajo libres de
elementos inútiles y que generan contaminación
visual".
Reunión para revisión , archivo en el plan de manejo

del cambio - Validar contra Normatividad legal;
1
Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1443 de 2014,
vigentes hasta el año inmediatamente anterior.
Seguimiento Mensual. 1 1 1 1
Seguimiento
1
Seguimiento Mensual 1 1 1
6 5 10 5 8 0
6 16 24
5 10 10
8% 16% 16%
ÓN Y SEGUIMIENTO
META VARIABLES
Actividades ejecutadas
90% Actividades programadas
Resultado
Respuestas
100% Casos
Resultado
Capacitado
Persona que requiere
90%
capacitación
Resultado
ANÁLISIS DE DATOS
PROGRAMA CERO ACCIDENTES (SGSST)
ción y propiedad, cumpliendo estrictamente de las disposiciones legales, contractuales, técnic

mbientales de Aire, Agua y Energía identificados como Aspectos significativos.
el respeto a la integridad del medio ambiente y las comunidades vecinas demostrando nuestro co
100%
ados * 200.000 No de personal sensibilizado en temas de accidentalidad) * 100
res Total de personal invitado
2016
ABR MAY JUN JUL AGO SEP.
P E P E P E P E P E P E
0%
1
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1
7 0 5 0 4 0 4 0 5 0 3 0
31 36 40 44 49 52
10 10 10 10 10 10
16% 16% 16% 16% 16% 16%
1
TRIMESTRE 0.9
VARIABLES TOTAL 0.8
1 2 3 4
vidades ejecutadas 1 1 0.7
dades programadas 1 1 0.6
Resultado 100% 0% 0% 0% 100% 0.5
Respuestas 0 0.4
Casos 0 0.3
Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0.2
Capacitado 0 0.1
sona que requiere 0
0
capacitación
Resultado 100% 0% 0% 0% 0%
GSST)
contractuales, técnicas y otras aplicables a cada país o región

os.
emostrando nuestro compromiso y responsabilidad social.
90%
OCT NOV DIC

% CUMPLIMIENTO
P E P E P E
100%
100%
100%
0%
0%
0%
50%
100%
0%
1 0%
1 1 1 17%
50%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1 1 1
0%
1 1 1 33%
3 0 4 0 3 0
55 59 62 % Avance Programa
10 10 10
16% 16% 16% 16%
GRÁFICO TENDENCIAL: PROGRAMA CERO ACCIDENTES (SGSST)

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2 Row 8 Row 9
0.1
0
Fecha: 15/01/16
Rev. 0
OBSERVACIONES
TRATEGICA CON TODO EL EQUIPO EN LA PRIMERA ASAMBLEA DE NERO SE SOCIALIZA
Programas Definidos , CUADRO DE CONTROL
Programa de Mantenimiento Sede

NO SE PUEDE DAR AVANCE
PUESTO QUE NO SE HA
DEFINIDO AL 3-02-16 LA ARL

SE REALIZA INSPECCION DE
MES DE ENERO
SE realizo conjuntiamente con el
area de Infraestructura
en enero se verifica el prpograma
en la promera asamblea
se genera por el cambio de matriz
de epp
Avance Programa
16%
CIDENTES (SGSST)
Row 8 Row 9
INTENCIÓN DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:
ACTIVIDADES
CICLO
POR REALIZAR
Planificación con base en el PESV, acorde al Decreto 1565/2014 -

Planeación Estratégica 2016
P
Establecer indicadores de gestión para la planeación del programa -
Planeación de las inspecciones.
CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL

Inspección de motos mensajería
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS LÍNEA BASE vehículos propios
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA EL CELULAR O INTRANET

QUE PERMITA EL BUEN USO Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
H RECURSOS (VEHÍCULOS) DE LOS COLABORADORES DE TCO, LOS
CUALES AYUDEN A MEJORAR LA MOVILIDAD Y DISMINUYAN LOS
NIVELES DE CO2
Inspección vehicular y bicicletas, motos particulares
Plan de transporte Fluvial (Rios) , Marítimo (por mar) y

Pluviales( agua lluvia en cantidades importantes).
Capacitación de CEPA - CEPASYSTEM
Capacitación en manejo defensivo CEPA
Auditoria de transporte a todos los proyectos de la compañía y en

oficina a la forma de contratación y exigencia de certificados y
documentación de soporte como: Seguros Todo Riesgo, SOAT,
Tarjetas de Operaciones , Revisiones Tecno mecánicas, entre otros.
V
Valoración del programa
Replantear acción según resultados
A
A Acciones Correctivas y Preventivas según resultados de evaluación y
requerimiento(s) para la mejora continua del programa - Gestión de
Cambio
TOTAL ACTIVIDADES
Acumulado Ejecutado
CUMPLIMIENTO
Eficacia (No de Accidentes viales reportados / Total de Kilómetros Recorridos )*200000
Cobertura (No de personal sensibilizado en temas de prevención de accidentes viales /total de p
ENE - MAR:
Enero: Se realiza la planificaión del programa y se establece tiempos
ABR - JUN:
JUL - SEP.:
OCT - DIC:
Desarrollar Programas de Gestión sobre Riesgos No aceptables relacionados con SEGU
Prevenir las consecuencias de los riesgos, aspectos e impactos presentes en nuestras
Prevenir los riesgos identificados con vehículos y medios de transporte

CUMPLIMIENTO
90%
No ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRA
No. TOTAL DE ACTIVIDADES
RECURSOS
ARL TDO HSE ADMÓN OTRO OFICINA
ARL SURA - PROVEEDOR CEPA

SAFE + X X
DEPARTAMENTO HSEQ
Humanos y Técnicos X X
TRANSPORTE - CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES
CCF
COLSUBSID
Humanos y Técnicos X X X X
IO -
MALOKA
Humanos, Técnicos y Tecnológicos X X X X
Humanos, Técnicos y Tecnológicos X X X
SEGURIDA
Humanos, Técnicos y Tecnológicos X X X X
D FISICA
Estrategia con Asesores de la ARL

X X
SURA
Humanos - Líder HSE X X

INDICADORES DE GESTI
INDICADOR
Número de actividades programadas ) *100
/ Total de Kilómetros Recorridos )*200000
as de prevención de accidentes viales /total de personal invitado) *100
empos
relacionados con SEGURIDAD VIAL, manejo de herramientas/equipos y ergonomía e implemen
presentes en nuestras operaciones, Protegiendo la salud e integridad de los colaboradores, así
sporte Resultado año 2015 IFIV = 0.0 / Target 2016 =

EFICACIA
0%
ADES DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE EJECUTADAS *100
No. TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EN DONDE
ENTREGABLES ENE
COMO SE
PARA
VA A HACER
SEGUIMIENTO
CAMPO P E
Revisión del plan de tránsito

Reunión con partes interesadas 1 1
y su actualización
Actas de compromiso
firmadas, listado de
asistencia de manual de Reunión con partes interesadas 1 1
transito, Evaluación de: el
manual.
Afiches rotativos con la normas que se tienen

que tener presente para la circulación en una
situación real. SE PUEDE PARTICIPAR EN UNA
Visita guiada a Maloka
ACTIVIDAD CON NIÑOS DE SEGURIDAD VIAL
EN MALOKA, APOYO CON LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR
Se realizará de forma coordinada con el área de
Registro de inspección Infraestructura y Facilidades en las instalaciones
de la Oficina
Realizar la primera inspección del año de todos

las camionetas buses (actividades fin de año -
X Registro de inspección
verificación de documentación previa al
desplazamiento)
Esta se desarrollará con el fin de poder minimizar

Se realizo reunión con
el numero de vehículos utilizados por la
Infraestructura, se pretente
compañía y la Huella de carbono generado por
implementar CARPOOL
cada uno de ellos, con la estrategia de uyilización
Envio de comunicaciones en
Marzo
TIGER POOL
Acompañamiento con la ARL, la cual es la

encargada realizar la inspección con su
X Registro de inspección proveedor CEPA y en dado caso realizar la
respectiva venta de productos tales como;
extintores , kit de carretera
Documento para su Búsqueda de proveedor para el desarrollo de

X
implementación esta actividad
CEPA con su figura de capacitación

CEPASYSTEM, impartirá los cursos de manejo
X Registros de Asistencia
defensivo faltantes y realizara en el
entrenamiento a: conductor de conductores.
Registros de Asistencia Envío de personal de CEPA a todos los

X Se realiza en campo de proyectos con el fin de hacer la revisión
acuerdo a tiempo correspondiente
Reunión para revisión , archivo en el Plan

X Resultados de Auditoría Estratégico de Seguridad Vial - Validar contra
Normatividad Legal al respecto
Registro de seguimiento
X Seguimiento Mensual 1 1
mensual / fisico o mágnetico
X Soportes de Actividad Seguimiento

1 1
X Soportes de Actividad Seguimiento Mensual
4 4
4
4
8%
ANÁLISIS DE DATOS
PROGRAMA TRANSPORTE = VINCULADO AL PLAN ESTRATÉ
onomía e implementar los programas Ambientales de Aire, Agua y Energía identificados como A
colaboradores, así como el respeto a la integridad del medio ambiente y las comunidades vecin
/ Target 2016 = 0.6

COBERTURA
Evaluación
100% de acuerdo a riesgos
No de incidentes viales * 200.000 No de person

total Kilómetros recorridos
2016
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
3 3 8 0 4 0 2 0 7 0 3 0
7 15 19 21 28 31
7 7 7 7 7 7
15% 15% 15% 15% 15% 15%
TRIMESTRE
META VARIABLES TOTAL
1 2 3 4
Actividades ejecutadas 0
90% Actividades programadas 0
Resultado 0% 0% 0% 0% 0%
Kilometrajes 0
100% Casos 0
Resultado 100% 0% 0% 0% 0%
Capacitado 0
90% 0
capacitación
Resultado 100% 0% 0% 0% 0%
ATOS
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (P.E.S.V)
entificados como Aspectos significativos.
comunidades vecinas demostrando nuestro compromiso y responsabilidad social.
90%
No de personal sensibilizado en temas de campañas SEGURIDAD VIAL)*100
total de personal invitado
AGO SEP. OCT NOV DIC

% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E
100%
100%
0%
1 1 0%
1 1 0%
50%
1 0%
0%
1 0%
0%
0%
1 1 1 1 1
1 0%
1 1 1 1 1
42%
4 0 4 0 2 0 3 0 4 0
35 39 41 44 48
% Avance Pro
7 7 7 7 7
15% 15% 15% 15% 15%

15%
GRÁFICO TENDENCIAL: PROGRAMA TRANSPORTE (P.E.S.V)
1
0.9
OTAL 0.8
0.7
0
0.6
0
0% 0.5
0 0.4
0 0.3
0% 0.2 Row
0 0.1
0 0
0%
Fecha: 15/01/16
Rev. 0
Aplicación del Plan

Estratégico de
Seguridad Vial /
Radicado de acuerdo a
términos de Ley
Resolución 1565 de
2014
OBSERVACIONES
Revisión del plan de tránsito y su
actualización
Actas de compromiso firmadas, listado
de asistencia de manual de transito,
Evaluación de: el manual.
Visita guiada a Maloka

Registro de inspección
Se realizo reunión con Infraestructura,

se pretente implementar CARPOOL
Envio de comunicaciones en Marzo
Documento para su implementación
Registros de Asistencia
Registros de Asistencia
Se realiza en campo de acuerdo a
tiempo
Resultados de Auditoría
Registro de seguimiento mensual / fisico

o mágnetico
Soportes de Actividad
Soportes de Actividad
% Avance Programa
15%
ORTE (P.E.S.V)
Row 8 Row 9
INTENCIÓN DE LA POLÍTICA Implementar mecanismos que garanticen la se
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Comprometer a nuestros contratistas y provee
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Comprometer a nuestros contratistas y provee

INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:
ACTIVIDADES
CICLO RECURSOS
POR REALIZAR
Planificación y Planeación de actividades de ARL SURA +

Inspección en la Sede principal DEPARTAMENTO HSEQ
P Establecer indicadores de gestión para la

planeación del programa - Planeación de los
cursos de manejo defensivo de conductores, Humanos y Técnicos
Planear la difusión y firmas de las actas de
compromiso vehicular a todos los conductores
CAMPAÑA DE INS
Inspecciones Gerenciales Humanos y Técnicos

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE EMERGENCIA Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspección de Cafeterías: Pisos 1 y 3 Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspección de Área de Toderos Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspección de Archivo Central Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspección de salas de juntas Pisos 1, 2 y 3

(extintores- Aire - Video Beam, instalaciones Humanos, Técnicos y Tecnológicos
eléctricas, tomas)
Inspección de Almacén Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspección de centro de copiado RICOH Humanos, Técnicos y Tecnológicos
INSPECCIÓN RECEPCIÓN Y ÁREA DE

DOCUMENTACIÓN
H INSPECCIÓN DE CONSULTORIO Humanos, Técnicos y Tecnológicos

H
INSPECCIÓN DE BAÑOS Humanos, Técnicos y Tecnológicos
INSPECCIÓN DE AIRES ACONDICIONADO Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspección de Elementos de Trabajo Seguro

en Altura "propios"
Inspección de Orden y Aseo Humanos, Técnicos y Tecnológicos
Inspecciónes Higienicas: Ruido, Iluminación y

Confort Térmico.
Inspecciónes a Vecindades Humanos, Técnicos y Tecnológicos

Inspección de Casinos o convenios de
alimentación del personal de TCO y sus Humanos, Técnicos y Tecnológicos
contratistas.
Verificar cumplimiento del programa Estrategia con Asesores de la ARL SURA
Valoración del programa Humanos - Líder HSE
A Acciones Correctivas y preventivas según

resultados de evaluación y requerimiento(s) de Humanos - Líder HSE
mejora del programa
TOTAL ACTIVIDADES
Acumulado Ejecutado
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas *100
Eficacia (No de Inspecciones realizadas / Total de áreas (pisos) verificados*100
Cobertura (No de personal sensibilizado en temas de Inspección / Total de personal invitado) *100
ENE - MAR:
Enero: Se realiza visita de inspección vecinos Zona Toberin
Enero -Febrero: Se realiza inspección de baños en formato de Inspección Orden y Aseo, el cual involucra
Febrero: SE verifico en campo curso de Manejo de Alimentos , adecuado manejo de frio, para no perder la
ABR - JUN:
JUL - SEP.:
OCT - DIC:
que garanticen la seguridad física de los empleados, instalaciones, procesos productivos y sistema
contratistas y proveedores con un desempeño en HSEQ acorde a las expectativas de Tigercompan
contratistas y proveedores con un desempeño en HSEQ acorde a las expectativas de Tigercompan

CUMPLIMIENTO EFIC
90%
No ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EJECUTADAS *100
ARL TDO HSE ADMÓN OTRO OFICINA CAMPO
X X
X X
CAMPAÑA DE INSPECCIONES A TODAS LAS ÁREAS Y PISOS DE LA SEDE TOBERIN
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X RICOH X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X X X
X X X
X X X
X X X X
X X
X X
X X
INDICADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIEN

INDICADOR
des ejecutadas *100
cados*100
de personal invitado) *100

y Aseo, el cual involucra el tema
de frio, para no perder la cadena Barranca
procesos productivos y sistemas de información.
s expectativas de Tigercompanies y los requerimientos de los clientes.
s expectativas de Tigercompanies y los requerimientos de los clientes.

EFICACIA COBERTURA
100%
PROGRAMA EJECUTADAS *100
S PROGRAMADAS EN PROGRAMA
ENTREGABLES
COMO Y DONDE SE ENE FEB
PARA
VA A HACER
SEGUIMIENTO P E P
Formato Bimensual de
caminata Gerencial
Definir indicadores y
socializarlos
RIN
Cada Gerente tendrá la responsabilidad de realizar la

Formato de Inspección caminata Gerencial correspondiente, detectando actos y
de elementos de condiciones inseguras que pongan en riesgo la integridad de 1
emergencia las personas, la infraestructura, el entorno y la continuidad de
negocio.
El personal de la B.I.E en cabeza del Líder de Emergencias:
Listado de inspección Guillermo Huertas, se encargarán de realizar estas 1
inspecciones.
Realizar la primera inspección del año de todos las camionetas

Formato de Inspección buses (actividades fin de año - verificación de documentación 1
previa al desplazamiento).
El área de HSEQ en conjunto con Infraestructura y

Facilidades, realizará esta inspección, la cual estará enfocada
Formato de Inspección
a detectar desviaciones estándar, condiciones y actos
inseguros.

Formato de Inspección 1
inseguros.

inseguros.

inseguros.
El área de HSEQ en conjunto con Infraestructura y Facilidades

y el personal de RICOH, realizará esta inspección, la cual
estará enfocada a detectar desviaciones estándar, condiciones
y actos inseguros.

inseguros.

inseguros.
Formato de Inspección 1 1 1
inseguros.

inseguros.

inseguros.

Formato de Inspección 1 1 1
inseguros.

Facilidades, realizará estas inspecciónes, las cuales estarán
enfocadas a detectar desviaciones estándar y condiciones no
Informe generado por
aptas para el buen desarrollo de las actividades, en la Sede
proveedor de la ARL
Toberín no se realizarán mediciones de ruido, dado que la
SURA, Experto en
exposición a este factor no esta presente. Esta última se
Higiene.
enfocará a tareas de campo y proyectos, en donde la
exposicion al menconado factor de riesgo se puede llegar
a dar.
El área de HSEQ en conjunto con Infraestructura y Facilidades

+ el líder de la Brigada Integral de Emergencias, realizará esta
Formato de Inspección inspección, la cual estará enfocada a detectar desviaciones
1 1
de Vecindades estándar, condiciones y actos inseguros. Ademas se verificarán
si estos cuantan con elemntos para manejo de emergencias.
Entre otros.
SE verifico en campo
curso de Manejo de
Alimentos , adecuado
inseguros, veificación de limpieza, manejo adecuado de 1
manejo de frio, para no
alimentos en especial la cadena de frio, verificación de
perder la cadena
soportes de cursos de manipulación de alimentos y frotis de
Barranca
uñas + frotis de garganta.
Se verificará el cumplimiento del programa, el cual será

minuciosamente analizado para determinar si las actividades
Acta de Verificación 1 1
planteadas y planeadas se ejecutaron dentro de los tiempos
establecidos y si surtieron efecto en la población trabajadora.
Seguimiento Mensual , se valorará el programa y su

Alimentación de ATL
repercusión en la prevención de accidentes, dado que la
como sistema de 1 1 1
inspección esta directamente relacionada con este importante
verificación Mensual
fin.
Acta de Verificación Se actuará con base a los seguimientos.
Con base en los seguimientos Mensuales se abordaran los

Acta de Verificación 1 1 1
temas de requerimientos para el cumplimiento de lo planeado.
8 8 15
8 23
8 13
7% 11%
ADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

META
90%
100%
90%
ANÁLISIS DE DATOS
PROGRAMA DE INSPECCIÓN
COBERTURA
100% 90
No de Inspecciones realizadas* 100 No de personal se

Total de áreas (pisos) verificados T
2016
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
E P E P E P E P E P E P
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
5 7 0 11 0 11 0 10 0 6 0 16
23 30 41 52 62 68 84
13 13 13 13 13 13 13
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
TRIMESTRE
1 2 3 4
Actividades ejecutadas 2 2
90% Actividades programadas 2 2
Resultado 100% 0% 0% 0% 100%
Áreas 3 3
100% Campo - Proyectos 3 3
Resultado 100% 0% 0% 0% 0%
Capacitado 0 0
90% 0 0
capacitación
Resultado 100% 0% 0% 0% 0%
NSPECCIÓN
90%
No de personal sensibilizado en temas de Inspección *100
Total de personal invitado
AGO SEP. OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO

E P E P E P E P E
100%
100%
1 0%
1 1 0%
1 0%
1 0%
1 1 0%
1 1 0%
1 0%
1 0%
1 13%
1 0%
1 1 1 1 17%
1 rranca 8%
1 33%
1 1 1 1 17%
0%
100%
1 1 1 1 8%
100%
1 1 1 1
0%
1 1 1 1 42%
0 6 0 9 0 12 0 8 0
84 90 99 111 119 % Avance Programa
13 13 13 13 13
11% 11% 11% 11% 11% 11%
GRÁFICO TENDENCIAL: PROGRAMA DE INSPECCIÓN

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2 Row 8 R
0.1
0
Fecha: 15/01/16
Rev. 0
OBSERVACIONES
Formato Bimensual de caminata
Gerencial
Definir indicadores y socializarlos
Formato de Inspección de
elementos de emergencia
Listado de inspección
Informe generado por proveedor de la ARL SURA, Experto en Higiene.
Formato de Inspección de
Vecindades
SE verifico en campo curso de
Manejo de Alimentos , adecuado
manejo de frio, para no perder la
cadena Barranca
Acta de Verificación
Alimentación de ATL como sistema
de verificación Mensual
Avance Programa
11%
CCIÓN
Row 8 Row 9
Contribuimos al desarrollo sostenible e inte
INTENCIÓN DE LA POLITICA Mantener y mejorar continuamente el desemp
Medio Ambiente, Seguridad Física y Respons
Prevenir las consecuencias de los riesgos, asp

demostrando nuestro compromiso y responsa
OBJETIVOS ESPECIFICOS Mitigar los aspectos e impactos ambientales s

INDICADORES
No ACTIV
INDICADOR No TOTAL DE
AVANCE INDICADOR:
ACTIVIDADES
CICLO RECURSOS
POR REALIZAR
Establecer objetivos y metas del Programa Planificación 2016
P
Establecer indicadores de gestión para
Planificación 2017
verificación del programa
REUNIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Establecer los protocolos con Proveedores Reunión con proveedores
Solicitar a los proveedores autorizados para

manejo de residuos los certificados de Solicitar las condiciones para la obtención del
disposición final certificado de residuos
REVISIÓN DE CONVENIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CON ENT
EKOPLANET
continuidad de contactos anterioremente

TAPAS PARA SANAR esatblecidas
Identificación de las empresas necesarias para
llevar a cabo las reuniones pertinentes.
FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES Evaluación de la periodicidad de la recolección
con las diferentes entidades de Convenio (En
caso que se requiera renovar o hacer el
convenio mirar los requisitos y el alcance a
convenir)
esatblecidas
Identificación de las empresas necesarias para
llevar a cabo las reuniones pertinentes.
Evaluación de la periodicidad de la recolección
con las diferentes entidades de Convenio (En
caso que se requiera renovar o hacer el
RICOH convenio mirar los requisitos y el alcance a
convenir)
PILAS CON EL AMBIENTE
H MEDICIÓN HUELLA AMBIENTAL

REVISIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE AGUA - ENERGÍA - P
Matriz de seguimiento establecida en Enero

AGUA: Seguimiento d el consumo bimensual y
2016 (entrega de diagnostico Huella
tabulación para sacar indices de consumo
Ambiental)
VALIDACION PARA Cambio de productos:

Utilizar productos biodegradables con el fin de Reunión Infraestructura -HSEQ
contribuir al medio ambiente.
ENERGIA: Configuración de equipos, fondo de Programar las impresoras en "Modo Ahorro" y

pantalla ahorro de eneregía, campañas tener los equipos en reposo/hibernación
Buena utilización de impresoras cuando no se utilicen los computadores.
PAPEL: Seguiimiento a la recolección de las

Recolección mensual RICOH
cajas ecologicas -
HUELLA AMBIENTAL: Medición a consumo de Matriz de seguimiento

vehiculos y vuelos áreos diagnostico Huella Ambiental
Campaña RESPEL
Concientización del manejo de residuos Estrategia con RICOH
peligrosos
PGIR Revisión y actualización del PGIR -Plan de

Estrategia con EKOPLANET
V Gestión Integral de Residuos
Verificar cumplimiento del programa Humanos - Líder HSE

A Acciuones Correctivas y preventivas Humanos - Líder HSE
TOTAL ACTIVIDADES
Acumulado Ejecutado
CUMPLIMIENTO
Recursos: Humanos, Técnologícos, Financieros
INDICADOR

Eficacia (No de Certificaciones trazables con entidades/total de certificaciones emitidas)*100
Cobertura (No de personal sensibilizado en temas de convenio posconsumo /total de personal invita
ENE - MAR:
Enero: Revisión de Convenios con Ricoh, Tapas para Sanar y Fundacion Niños de los Andes
Seguimiento a recolección del papel reutilizable con Ekoplanet
ABR - JUN:
JUL - SEP:
OCT - DIC:
llo sostenible e integral en aquellos lugares donde hacemos presencia
uamente el desempeño de los procesos definidos en los Sistemas de Gestión, realizando análisis y
dad Física y Responsabilidad Social, en el desarrollo de nuestras actividades.
s de los riesgos, aspectos e impactos presentes en nuestras operaciones, Protegiendo la salud e

promiso y responsabilidad social.
actos ambientales significactivos presentes en la Sede referenteas a Agua, Energía y Papel

CUMPLIMIENTO EFIC
90%
No ACTIVIDADES DEL PROGRAMAL EJECUTADAS *100
COMO SE
RESPONSABLE ENE FEB
VA A HACER
P E P E
Gerencia HSEQ Reunión con partes interesadas 1 1
Gerencia HSEQ Reunión con partes interesadas 1 1
En enero el equipo HSEQ e Infraestructura

S
consolidar las actividades con proveedores y
colaboradores
Líder HSE Fijar metas y plazos 1 1
Crear hábitos para cada residuo: papel, cartón,

HSEQ 1 1
vidrio (separación desde la fuente) Campañas
ÓN DE RESIDUOS CON ENTIDADES AMBIENTALES
1 1

INFRAESTRUCTURA & respectivas actividades para la recolección de los 1
HSE materiales. Con el fin de mantener los convenios
realizados.
INFRAESTRUCTURA & respectivas actividades para la recolección de los
HSE materiales. Con el fin de mantener los convenios
realizados.
1 1
LLA AMBIENTAL
S DE AGUA - ENERGÍA - PAPEL- RESPEL
Bajo resultados de la Medición de la Huella

HSEQ 1
Ambiental
INFRAESTRUCTURA & Reunión con partes interesadas, validar

HSE presupuesto infraestructura para la Sede
Emisión de Boletines a todo el personal difundir

INFRAESTRUCTURA / el ahorro de energía que se realiza cuando se
HSE / RICOH programan los computadores al salir de almuerzo
o a reuniones.
Emisión de Boletines a todo el personal difundir
INFRAESTRUCTURA / el manejo con el uso de las impresoras para
1 1
HSE / RICOH buen uso del papel y posterior disposición en la
Caja Ecologica
Bajo resultados de la Medición de la Huella

HSEQ 1 1
Ambiental
Difusión por áreas de trabajo, disposición

HSEQ/ RICOH residuos Peligrosos
Revisión convenio posconsumo
Reunión para revisión , arcihvo en el plan de

Equipo HSEQ manjeo ambiental 21/08/2015 - Validar contra 1
Norma ISO 14001:2015
HSE Seguimiento Mensual 1 1 1 1
HSE Seguimiento
HSE Seguimiento Mensual
10 8 4 2
10 14
8 10
14% 18%

CADOR META
programadas ) *100 90%

programadas ) *100 90%
icaciones emitidas)*100 100%
sumo /total de personal invitado) *100 90%
ANALISIS D
los Andes
PROGRAMA DE GESTIÓN AGUA, ENERGÍA Y PAPE
n, realizando análisis y control de riesgos, impactos y amenazas, aplicando altos estándares de Cali
otegiendo la salud e integridad de los colaboradores, así como el respeto a la integridad del me
nergía y Papel
EFICACIA COBERTURA
100%
No de Certificaciones trazables con entidades*100 No de person
total de certificaciones emitidas
2016
MAR ABR MAY JUN JUL AGO
1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1
1
7 0 4 0 5 0 3 0 7 0 3 0
21 25 30 33 40 43
10 10 10 10 10 10
18% 18% 18% 18% 18% 18%
1
TRIMESTRE
VARIABLES TOTAL 0.9
1 2 3 4
0.8
Actividades programadas 3 3 0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1
0.9
0.8
0.7
Resultado 100% 0% 0% 0% 100% 0.6
Respuestas 0 0.5
Casos 0 0.4
Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0.3
Capacitado 0 0.2
0 0.1
capacitacion
Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0
ANALISIS DE DATOS
ENERGÍA Y PAPEL
os estándares de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial,
la integridad del medio ambiente y las comunidades vecinas
BERTURA
100%
No de personal sensibilizado en temas de convenio posconsumo *100
SEP OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO

P E P E P E P E
100%
100%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
1 1 1 1
0%
0%
1 1
0%
1 1
17%
1 1
17%
0%
0%
1 1 1 1
0%
0%
0%
5 0 2 0 5 0 2 0
48 50 55 57 % Avance Programa
10 10 10 10
18% 18% 18% 18% 18%
1
0.9 GRAFICO TENDENCIAL - Agua, Energía y Papel
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1
0.9 GRAFICO TENDENCIAL - Agua, Energía y Papel
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2 Row 8 Row 9
0.1
0
Fecha: 15/01/16
Rev. 0
OBSERVACIONES
Reunión con Gerencia- Lideres HSE para

planificación del Programa
Se verificaron Actas de Destrucción enviadas por

Ricoh mes Febrero
se presentan correo para la asamblea del feb -03, dodne se revisa el tema
falta firma de convenio ,

Se realizo reunión con el personal de RICOH en sede
para realizar campaña de Uso y manejo de
impresoras y campaña de reutilización de papel
Solicitar la información de consumo de agua a Infraestructura
se cuenta con el analisi de richo de desperdicio de papel
En enero no se logro cumplir , puesto que se requiere

el informe de landgrup
Febrero: Se entrega Informa y se socializa al grupo
HSEQ y Gerencial de TEN y GCA
% Avance Programa
18%
nergía y Papel
nergía y Papel
Row 8 Row 9
Contribuimos al desarrollo sostenible e inte
INTENCIÓN DE LA POLITICA Mantener y mejorar continuamente el desemp
Ambiente, Seguridad Física y Responsabilida
Prevenir las consecuencias de los riesgos, asp

compromiso y responsabilidad social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Mitigar los aspectos e impactos ambientales s

INDICADORES
No ACTIVIDAD
INDICADOR No TOTAL DE ACT
AVANCE INDICADOR:
ACTIVIDADES
CICLO RECURSOS
POR REALIZAR
Planeación con Infraestructura para generar

Planificación 2016
Estrategia 2016
P Planear actividades del Comité involucrando
familias, alineando con las actividades del Jardin Planificación 2017
Botanico de Bogotá
CAMPAÑA SEGREGACION DE RESIDUOS DESDE LA FUE
Campaña PARE: - Segregación de residuos

Reunión con Infraestructura- TDO
desde la fuente
Campaña 4R: "Juguemos todos por el bien del Reunión con Infraestructura - Reactivación
equipo " Campañas
Campaña con RICOH Campaña con RICOH

Uso y manejo impresoras Uso y manejo Estrategia con RICOH
impresoras
Campaña con EKOPLANET Segregación de

Estrategia con EKOPLANET
papel - Programa de Reciclaje - Caja Ecologica
PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL -SIEMBRA VIDA - ALIANZA C

Gestión Comité Ambiental Consecución de 200
Semilla de Trabajo por la Vida: actividad en
materas biodegradables
oficina central Marzo 11 de 2016
Recursos: Facturación reciclaje de Papel -ARL
Viernes
Salón Conferencia Video Beam
Programacion del personal - Elaboración del

Adopta un Arbol: Plantación nueva más riego istas
Aprox 85 personas Junio 11 de 2016 Sábado Organización de meriendas
Puntos de encuentro
Programacion del personal - Elaboración del

H Jornada Ludico -Pedagógica "Mes de los istas
Niños" Octubre 22 de 2016 Sabado Organización de meriendas
Puntos de encuentro
Regala un litro de agua por la vida hoy!

Diponibilidad de tiempo del personal
Campaña en epoca actual de sequía Viernes
Botella reciclable
cada 15 días
ACTIVIDADES EN SEDE
Convocar a las diferentes entidades

FERIA AMBIENTAL (provedores para la exposición de las
actividades que contribuyan con el Medio
Ambiente - mitigación de Impactos
Convocatoria para los colaboradores con el fin

RECICLATON de que lleven libros, juguetes y ropa en buen
Atuda a las comunidades vecinas estado para ayuda de la comunidad vecina o
institución
ASISTENCIA A EVENTOS Y CHARLAS

Tiempo de los asistentes- retraalimentación a la
organización con una charla
Feria FIMA
contacto con entidades
Corferias del 1o al 4 de Junio de 2016
http://feriadelmedioambiente.com/
Charlas Asistir como invitados para difundir la

Competencia de los oradores
labor Ambiental de la organización
V Verificar cumplimiento del programa Humanos - Comité Ambiental
Replantear acción según resultados Humanos - Comité Ambiental
A Acciuones Correctivas y preventivas Humanos - Comité Ambiental
TOTAL ACTIVIDADES
Acumulado Ejecutado
CUMPLIMIENTO
Recursos: Humanos, Técnologícos, Financieros

INDICADOR
Cumplimiento (Número de actividades ejecutadas comité Ambiental / Número de actividades programa
Eficacia (No de Campañas efectivas ejecutadas /total de campañas programadas)*100
Cobertura (No de personal sensibilizado en temas Ambientales /total de personal invitado) *100
ENE - MAR:
Mes Enero: Se realiza contacto con el Jardin Botánico -Se realiza la programación del año 2016 con la ac
Contacto con feria FIMA 2016 para realizarl as inscripciones del personal Tiger Conmpanies
ABR - JUN:
JUL - SEP:
OCT - DIC:
llo sostenible e integral en aquellos lugares donde hacemos presencia
uamente el desempeño de los procesos definidos en los Sistemas de Gestión, realizando análisis y
ca y Responsabilidad Social, en el desarrollo de nuestras actividades.
s de los riesgos, aspectos e impactos presentes en nuestras operaciones, Protegiendo la salud e

idad social.
actos ambientales significativos por medio de campañas y actividades ambientales dentro de la org
CUMPLIMIENTO EFIC
90%
No ACTIVIDADES DEL COMITE AMBIENTAL REALIZADAS *100
No TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN COMITÉ AMBIENTAL
COMO SE
RESPONSABLE ENE
VA A HACER
P E
Comité Ambiental Reunión con partes interesadas 1 1
Comité Ambiental Reunión con partes interesadas 1 1
RESIDUOS DESDE LA FUENTE/ ORDEN Y ASEO
Envio de TigerMail al personal Toberin/

INFRAESTRUCTURA & concientización Orden y Aseo - Activación del Comparendo
1 1
Comité Ambiental Ambiental (Orden y Aseo)
Colocación afiche ZONA DE INFRACTORES
INFRAESTRUCTURA & Colocación en Mesas Cafetería imágenes de la Campaña

Comité Ambiental Fondos de pantalla de la Campaña
Comité Ambiental & Difusión con RICOH en sitio por grupos de trabajo - Uso y
1 1
RICOH manmejo de impresoras -Reutilización del Papel
Comité Ambiental & Difusión con EKOPLANET en sitio por grupos de trabajo -
EKOPLANET seguimiento a facturación
EMBRA VIDA - ALIANZA CON EL JARDÍN BOTANICO

2 charlas 9:00 a.m y 3:00p.m
Profesional Agrónomo y 2 Ambientales
Comité Ambiental
Manejo y plantación de plantulas ornamentales y aromáticas
Creación del "Rincon de las Arómaticias" para consumo interno
Comité Ambiental / HSE/ 8:00 a.m Sitio de siembra llevar Kit de Siembra (Guantes, pala y
Brigadistas rastrillo)
Comité Ambiental / HSE/

8:00 a.m Parque Simóm Bolivar Niños Disfrazados
Brigadistas
Difundir la campaña por Tiger Mail, para incentivar al personal

Comité Ambiental En epoca de sequi regalemos agua a nuetras plantas! Al medio
Comunicaciones día en la hora de almuerzo cuando salgas con tus compañeros
regala agua a las plantas y arboles que encientres a tu paso!
IVIDADES EN SEDE
Comité Ambiental Colocación de Stand en la pergola dos dias de exposición

Comunicaciones rotación del equipo del Comité Ambiental
Sensiblización por medio de comunicados desde le Mes de

Noviembre
Comité Ambiental
Colocación de meta de reciclaje de acuerdo a Kilogamos de
Comunicaciones
Reciclaton
Crear puesto de Reciclaton en Cafeteria la Pergola
A A EVENTOS Y CHARLAS
Programación e inscripción del os asistentes a la Feria -Comité

Comité Ambiental
Ambiental
Comité Ambiental / HSE De acuerdo a inivitaciones de entidades Caso Jardin botanico
Comité Ambiental Seguimiento Mensual 1 1

Comité Ambiental Seguimiento
Comité Ambiental Seguimiento Mensual
5 5
5
5
14%
INDICADOR
ero de actividades programadas ) *100
programadas)*100
personal invitado) *100
cpnta
n del año 2016 con la actividades de Marzo 11, Junio 11 y Octubre 22 de 2016
onmpanies
PROGRAMA DE GESTIÓN COMITÉ AMB
, realizando análisis y control de riesgos, impactos y amenazas, aplicando altos estándares de Cali
otegiendo la salud e integridad de los colaboradores, así como el respeto a la integridad del me
ntales dentro de la organización

EFICACIA COBERTURA
100%
No de Campañas efectivas ejecutadas *100

total de CAmpañas programadas
2016
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
1 1
1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1
1 1 3 0 4 0 4 0 5 0 3 0
6 9 13 17 22 25
6 6 6 6 6 6
17% 17% 17% 17% 17% 17%
TRIMESTRE
1 2 3 4
90% Actividades programadas 1 1
Resultado 100% 0% 0% 0% 100%
Respuestas 1 1
100% Casos 1 1
Resultado 100% 0% 0% 0% 0%
Capacitado 1 1
90% 1 1
capacitacion
Resultado 100% 0% 0% 0% 100%
cpntacto
TIÓN COMITÉ AMBIENTAL
os estándares de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio
la integridad del medio ambiente y las comunidades vecinas demostrando nuestro
BERTURA
100%
No de personal sensibilizado en temas Ambientales*100
AGO SEP OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO

P E P E P E P E P E
100%
100%
1 1
20%
1
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1 1 1 1 1
1 0%
0%
0%
2 0 2 0 2 0 1 0 3 0
27 29 31 32 35 % Avance Progr
6
17%
6
17%
6
17%
6
17%
6
17% 17%
1
OTAL 0.9 GRAFICO TENDENCIAL - Comité Ambiental
0.8
1 0.7
1 0.6
100% 0.5
1 0.4
1 0.3
0% 0.2 Row 8
1 0.1
1 0
100%
Fecha: 15/01/16
Rev. 0
OBSERVACIONES
Se rediseñan los comparenodoas

ambientales. Se realiza borrador del
Boleton falta revisión por el área de
Infraestructura
Campaña realizada con Ricoh y

Comité Ambiental
Se elimina esta iniciativa por el
consumo y gasto de agua que
genera en la Sede
Avance Programa
17%
Ambiental
Row 8 Row 9
SHAREPOINT
INTENCION DE LA POLITICA Mejora en los proce
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
META A DICIEMBRE DE 2016 100%
INDICADOR Herramienta Sharepoint
AVANCE INDICADOR: PROGRAMADO: EJECUTADO:
ENE
CICLO No ACTIVDIADES POR REALIZAR RECURSOS RESPONSABLES % CUMPLIMIENTO
P R
Parte de la etapa de planeacion se realizo durante el segundo semestre de 2015 (objetivos y a

1 que apuntar para el desarrollo de esta herramienta) Humanos L. León - G. Ruiz 100% 1 1
P 2 Planeacion promocion y divulgacion del manual y procedimiento de Sharepoint Humanos L. León - G. Ruiz
3 Planeacion ajustes Sharepoint con base de los comentarios cliente Humanos G. Ruiz - G. Huertas
1 Ejercicio tipo pruebas de un version Beta creada por sistemas Humanos L. León - G. Ruiz 100% 1 1
2 cambios y ajustes resultantes de la actividad previa Humanos G. Ruiz 100%
3 Implementacion de la herramienta a un proyecto GECELCA Humanos G. Ruiz 100%
4 cambios y ajustes resultantes de la actividad previa Humanos G. Ruiz - G. Huertas 0%

H
5 Elaboracion del manual y procedimiento de sharepoint Humanos G. Ruiz 0%
6 Notificacion y difusion del procedimiento de sharepoint Humanos G. Ruiz 0%
7 Encuesta y evaluacion del procedimiento Humanos G. Ruiz 0%
8 Recepcion comentarios Sharepoint por parte de usuarios Humanos G. Ruiz 0%
1 Seguimiento de los resultados obtenidos a partir de las pruebas con la version Beta Humanos G. Ruiz 100%
V 2 Recopilacion en un cuadro de observacion - ajuste de la herramienta sharepoint Humanos G. Ruiz 0%
Recopilacion en un cuadro de observacion - ajuste de los comentarios cliente de la herramienta

3 sharepoint Humanos G. Ruiz 0%
A 1 Ajustes de acuerdo a los comentarios obtenivos de los usuarios internos y externos Humanos G. Ruiz 0%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (P) MES - ACTIIVIDADES REALIZADAS (R) MES 2 2
% CUMPLIMIENTO MES 100%
ACUMULADO ACTIVDIADES REALIZADAS PROGRAMA P/R MES

2 2
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO MES =ACUMULADO ACTIVIDADES REALIZADAS *100/ACUMULADO ACTIVDIADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO 15%
ENERO
FEBRERO
tendencia MARZO
tendencia ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
15
1 tendencia DICIEMBRE
10
0.8
tendencia
0.6
5
0.4
0.2
0
0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rev. 0
procesos de gestion documental, desde la creacion, control y destino final de la informacion generada de los proyectos
Implementar una herramienta que facilite y automatice la documentacion de los proyectos
Controlar de manera eficiente los tiempos de respueta tanto para los usuarios internos como externos
DE EFICACIA DE COBERTURA
90% 90%
2016
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBSERVACIONES
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
Se realizaron cambios, Portal
1 1
Externo
1 1
Se realizaron ajuste, trazablidad

1 1 en correos
Se almacenaran en Carpetas
3 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 5 7 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5
15% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
ANALISIS DE TENDENCIAS
SHAREPOINT
INTENCION DE LA POLITICA Mejora en los proce
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
META A DICIEMBRE DE 2016 100%
INDICADOR Manuales y Procedimientos, Base de datos Informacion Archivos Modulares
AVANCE INDICADOR: PROGRAMADO: EJECUTADO:
ENE
CICLO No ACTIVDIADES POR REALIZAR RECURSOS RESPONSABLES % CUMPLIMIENTO
P R
ARCHIVOS MODULARES
1 Parte de la etapa de planeacion se realizo durante el segundo semestre de 2015 Humanos L. León - G. Ruiz 100% 1 1
Planeacion tiempos para la ejecución de la eliminacion resultante de la primera etapa de custodia

2 por parte de archivos modulares Humanos G. Ruiz 100% 1 1
P
definicion de la declaracion de custodias por area Humanos G. Ruiz 0%
Planeacion tiempos para la ejecución de la eliminacion resultante de la segunda etapa de
3 custodia por parte de archivos modulares Humanos G. Ruiz 0%
Verificacion y creacion de acta de eliminacion de documentos carente de valor documental

1 (revision realizada por persona de control documentos quien realizara visitas periodicas para esta Humanos G. Ruiz - L. Suarez 0%
actividad en la sede de archivos modulares)
Digitalizacion y respaldo electronico de la documentacion resultante de la depuracion del archivo

2 historico ( de acuerdo a los resultados dados se por tiempo se propondria que esta actividad sea Humanos - 0%
H realizada por archivos modulares)
Implementacion y aplicación de la TRD (se depende de la elaboracion de las TRD informadas por
3 Mario) Humanos G. Ruiz - L. Suarez
4 Entrega de archivos electronicos junto con base de datos y difusion de la informacion recuperada Humanos - 0%
Seguimiento con base al cronograma para la finalizacion de levantamiento y custodia de

1 informacion Humanos G. Ruiz 100%
V 2 Verificacion de archivos digitales vs los fisicos Humanos G. Ruiz - L. Suarez 0%
3 Medicion del espacio recuperado durante y al final del proceso de levantamiento de informacion Humanos G. Ruiz 50%
A 1 Aplicación de los tiempos definidos en la TRD Humanos G. Ruiz - L. Suarez 0%
MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
P 1 Identificacion de ausencias de metodologias a seguir durante los procesos Humanos G. Ruiz - C. Medina 40% 1 1
Identificacion de todos los formatos para la gestion de los proyectos y actualizacion de ellos
1 (Centralizarlos en los servidores e identificar cada uno de ellos, actualizarlos y notificarlos) Humanos G. Ruiz - C. Medina 50%
Elaboracion Estructura documental de los proyectos (Creacion de un check list de documentos

2 estándar de los proyectos, tales como Contrataos, ordenes, actas de Inicio, reportes etc,,, ) Humanos G. Ruiz - C. Medina
3 Elaboracion procedimiento control de documentos de proyectos (falta verificacion y divulgacion) Humanos G. Ruiz 100% 1 1
H
H
Elaboracion de procedimiento para elaboracion de documentacion de proyectos (Aclar temas
4 como documentos eliminados, superados, revision por cambios, tipos y alcances de emisiones) Humanos G. Ruiz 0%
5 Elaboracion de manual de entrega de documentacion de subcontratistas Humanos G. Ruiz 0%
6 Elaboracion de manual para entrega de dossier y libros de ingenieria Humanos G. Ruiz 0%
Difusion y encuesta de conocimientos de los procedimientos y manuales emitidos (a traves de

v 1 correos y autoevaluacion del conocimiento de los procesos y manueles) Humanos G. Ruiz 0%
A 1 Estrategias de divulgacion de los procedimientos y manuales emitidos Humanos G. Ruiz 0%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (P) MES - ACTIIVIDADES REALIZADAS (R) MES 4 4
% CUMPLIMIENTO MES 100%

4 4
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO MES =ACUMULADO ACTIVIDADES REALIZADAS *100/ACUMULADO ACTIVDIADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO 14%
tendencia
ENERO
FEBRERO
MARZO
tendencia ABRIL
MAYO
1.2 JUNIO
1 tendencia
JULIO
0.8
AGOSTO
0.6
0.4 SEPTIEMBRE
0.2 OCTUBRE
0 NOVIEMBRE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DICIEMBRE
1
0.8
tendencia
0.6
0.4
0.2
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rev. 0
procesos de gestion documental, desde la creacion, control y destino final de la informacion generada de los proyectos
Implementar una herramienta que facilite y automatice la documentacion de los proyectos
Controlar de manera eficiente los tiempos de respueta tanto para los usuarios internos como externos
90% 90%
ulares
2016
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBSERVACIONES
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
En proceso definicion de la
declaracion de custodias por area
1
1
Se realiza cronograma el dia 3 de

1 1
Marzo de 2016
1 1 1 En proceso
En proceso
Control de documentos
1 1 1 1 1
Doc Tecnicos
Control de firmas
Realizado en proyectos Febrero

1 1 1
Oficina se proyecta a Marzo
Falta Verificación y divulgación

Lleon
1
1 1
1 1
5 4 11 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
9 8 20 8 22 8 25 8 27 8 29 8 29 8 29 8 29 8 29 8 29 8
14% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
INTENCION DE LA POLITICA
INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:
CICLO No ACTIVDIADES POR REALIZAR

1 Realizar planeación estrategica del Control de Pérdidas
P
2 Realizar planeación de revisiones del avance del programa de Control de Pérdidas
1 IDENTIFICAR LAS CAUSAS BÁSICAS QUE GENERAN PÉRDIDAS EN LA COMPAÑÍA
2 ESTABLECER PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITIRÁN EL CONTROL DE PÉRDIDAS
ESTABLECER INFORMES DE PLANEACIÓN Y CONTROL QUE PERMITAN ESTABLECER CON

3 CLARADIDAD EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PROYECTOS
H
4 ESTABLECER PROCEDIMIENTO DE CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS
5 DISEÑAR METODOLOGÍA DE INFORMES DE PÉRDIDAS DE LOS PROCESOS
V 7 VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
8 REPLANTEAR PLAN DE ACCION SEGÚN RESULTADOS

A
ESTABLECER AC/AP SEGÚN RESULTADOS DE EVALUACION Y REQUERIMIENTOS MEJORA
9 PROGRAMA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (P) MES - ACTIIVIDADES REALIZADAS (R) MES
% CUMPLIMIENTO MES
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO MES =ACUMULADO ACTIVIDADES REALIZADAS *100/ACUMULADO ACTIVDIADES PROGRAMADAS EN EL P
tendencia
80%
tendencia
60%
40%
20%
0%
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS
Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos definidos en los Sistemas de Gestión, realizando conttrol de pérdida
Establecer e implementar un modelo de excelencia operativa en la Organización, que contribuya al mejoramien
Lograr niveles de excelencia en la operación, ingeniería y gestión de proyectos asegurando la in
DE CUMPLIMIENTO
100%
PROGRAMADO: EJECUTADO:
2016
ENERO FEBRER
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2
RECURSOS RESPONSABLES % CUMPLIMIENTO
P R P R P R P R P R P
Humanos L. León - C. Ardila 100% 1 1
Humanos C. Ardila 100% 1 1
Humanos C. Ardila 100% 1
Humanos C. Ardila

0 0 2 2 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100%
MA P/R MES
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5
DES PROGRAMADAS EN EL PERIODO 0% 13% 19% 25% 31%
ANALISIS DE TENDENCIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
tendencia
M4
Rev. 0
e pérdidas, impactos y amenazas, aplicando altos estándares de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente en el d
actividades.
oramiento de la cultura y el liderazgo en HSEQ –RI de las unidades de negocio y áreas funcionales a través del Sistema de Gestión Integral
ndo la integridad técnica y la calidad de nuestros servicios, cuantificando las pérdidas en los procesos y entregables de la compañía
2016
FEBRERO MARZO
SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
OBSERVACIONES
R P R P R P R P R P R P R
Segenero el procedimiento con
fecha 26 de Feb difundido en
TigerNet
1 1 1
1 1 1
1 1 1
5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
100% 100% 100% 0% 100% 100% 0%
10 10 10 10 10 10 13 10 13 10 13 10 16 10
63% 63% 63% 63% 63% 63% 63%
NDENCIAS
Rev. 0
nal, Seguridad Industrial, Medio Ambiente en el desarrollo de nuestras
cionales a través del Sistema de Gestión Integral
os procesos y entregables de la compañía
DE COBERTURA
INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:

1 Realizar planeación de encuestas de satisfacción del cliente tipo 1 y tipo 2
P
2 Realizar planeación de revisiones de No Conformes en Matriz ACAP
1 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente FERROCARRIL DEL PACÍFICO
2 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente IMPALA
3 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente CERREJÓN
4 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente AL GRANEL
H
5 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente COREMAR
6 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente GECELCA
7 Entrevista tipo 2 realizadas por el director de proyecto al cliente FONDO DE ADAPTACIÓN
8 Entrevista tipo1 realizada a la Gerencía Comercial de GCA
9 Entrevista tipo1 realizada a la Gerencía General de GCA

10 Revisión de seguimiento a Matriz ACAP para cierre de No Conformidades

A
2 PROGRAMA
% CUMPLIMIENTO MES
tendencia
25%
25%
20%
tendencia
15%
10%
5%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE MEJORA (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)
Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos definidos en los Sistemas de Gestión, realizando análisis y control
nu
Lograr niveles de excelencia en la operación, ingeniería y gestión de proyectos asegurando la integridad técnica y la calidad de nuestro
los res
DE CUMPLIMIENTO
95%
2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Humanos C. Ardila 20% 1 1 1 1
Humanos C. Ardila 25% 1 1 1

Humanos C. Ardila 17% 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 0 6 0 3 0
100% 100% 0% 0% 0%
MA P/R MES
4 4 8 8 12 8 18 8 21 8
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
tendencia
DIC
Rev. 0
control de riesgos, impactos y amenazas, aplicando altos estándares de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambient
nuestras actividades.
nuestros servicios, garantizando la evaluación de la importancia y estado de los procesos, la valoración de los riesgos y los aspectos ambie
los resultados de auditorias anteriores.
2016
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBSERVACIONES
Archivo fisico en Carpeta
Encuesta Satisfacción del Cliente
Director del Proyecto entrego
carta del Cliente, se certifica su
satisfacción
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 2 0 5 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 8 24 8 29 8 31 8 32 8 34 8 39 8
21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
NDENCIAS
Rev. 0
cupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente en el desarrollo de
s, la valoración de los riesgos y los aspectos ambientales significativos. , así como
DE COBERTURA
INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:

Realizar la planeacion del proceso de revisión técnica bajo Normas ISO 9001:2008, ISO
1 14001:2004, OHSAS 18001: 2007 Guia RUC - Norsok
P 2 Planeación auditorias internas QAQC - Control Documental de proyectos para GCA
3 Planeación revisiones interdiciplinarias y de plan básico legal
4 AUDITORÍA TÉCNICA PROYECTOS FERROCARRIL DEL PACIFÍCO
5 AUDITORÍA TÉCNICA PROYECTO FONDO DE ADAPTACIÓN
6 AUDITORÍA TÉCNICA PROYECTO GECELCA
AUDITORÍA TÉCNICA PROYECTO SACYR
7 AUDITORÍA TÉCNICA PROYECTO CERREJÓN
8 AUDITORÍA AL PROCESO DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y PROCURA
9 AUDITORÍA AL PROCESO DE GERENCIA TÉCNICA
10 AUDITORÍA AL PROCESO DE GERENCIA PROYECTOS DE PROYECTOS EN CAMPO}
11 AUDITORÍA AL PROCESO DE GERENCIA PROYECTOS DE INGENIERÍA

AUDITORIA A PLANIFICACION ESTRATEGICA
12 AUDITORÍA AL PROCESO DE GERENCIA PROPUESTA / DDNN
13 AUDITORÍA AL PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL
AUDITORIA PROCESO ADMINISTRACION
AUDITORÍA AL PROCESO PLANIFICACION Y CONTROL
H AUDITORIA PROCESO LEGAL
AUDITORÍA AL PROCESO DE IT
14 AUDITORÍA AL PROCESO DE TDO
15 AUDITORÍA LEGAL AL ÁREA HSEQ
16 AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN (HSEQ)
17 AUDITORÍA EXTERNA SGS
18 AUDITORÍA A CONTRATISTAS SUBCONTRATOS INGENIERÍAS

AUDITORÍA A CONTRATISTAS SUBCONTRATOS DE SERVICIOS , TOPOGRAFIAS, MENSAJERIA,
19 SEGURIDAD, SERVICIOS GENERALES.
20 AUDITORÍA A CONTRATISTAS SUMINISTRO DOTACIONES Y EPP´S
21 AUDITORÍA A CONTRATISTAS SUMINISTRO EXAMENES PERIODICOS
22 AUDITORÍA A CONTRATISTAS ALQUILER VEHÍCULOS Y EQUIPOS
23 AUDITORÍA INTEGRAL HSEQ PROYECTO IMPALA CONSTRUCCIÓN
24 AUDITORÍA INTEGRAL HSEQ PROYECTO INTERVENTORÍA PATIO LA TEBAIDA FDP
25 AUDITORÍA INTEGRAL HSEQ PROYECTOS CONTECAR
26 AUDITORÍA INTEGRAL HSEQ PROYECTO SPIA
27 REVISIONES INTERDICIPLINARIAS A TODOS LOS PROYECTOS ABIERTOS
28 REVISIÓN DE PLAN BÁSICO LEGAL AL INICIO DE CADA NUEVO PROYECTO

A
A
31 PROGRAMA
% CUMPLIMIENTO MES
tendencia
15%
tendencia
10%
5%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
nu
los res
DE CUMPLIMIENTO
100%
2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 1
1
Humanos C. Ardila 0%
Humanos LLEON 0% 1
Humanos TODOS 0% 1
S. Caceres - L. León - C.
Humanos 0%
Ardila
Humanos, tiquetes,
C. Ardila 0%
viáticos.
Humanos, tiquetes,
C. Ardila 0% 1
viáticos.
Humanos, tiquetes,
C. Ardila 0%
viáticos.
Humanos, tiquetes,
C. Ardila 0%
viáticos.
Humanos, tiquetes,
C. Ardila 0%
viáticos.
Humanos, tiquetes,
S. Caceres - C. Ardila 100% 1 1
viáticos.
Humanos, tiquetes,
S. Caceres - C. Ardila 0% 1
viáticos.
Humanos, tiquetes,
viáticos.
Humanos, tiquetes,
viáticos.
Humanos C. Ardila 9% 1 1 1 1 1 1
Humanos C. Ardila 9% 1 1 1 1 1 1
3 3 5 5 9 0 7 0 9 0
100% 100% 0% 0% 0%
MA P/R MES
3 3 8 8 17 8 24 8 33 8
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
tendencia
DIC
Rev. 0
2016
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBSERVACIONES
1
1
1
Auditoria Integral HEQ Feb22, 23

y 24 Arcrhivo fisico en Carpeta y
Red del proyecto
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
6 0 8 0 3 0 4 0 2 0 3 0 5 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
39 8 47 8 50 8 54 8 56 8 59 8 64 8
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
NDENCIAS
Rev. 0
DE COBERTURA
INDICADORES
INDICADOR
AVANCE INDICADOR:

1 Realizar planeación estrategica de administración y control de riesgos
P
2 Realizar planeación de revisiones de riesgos en los proyectos en sus diferentes etapas
1 ESTABLECER LOS RIESGOS DE ENTRADA QUE PUEDEN AFECTAR LOS PROCESOS DE LA COMPAÑÍA
2 ESTABLECER MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS
3 IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PROYECTO DE ACUERDO A LISTA DE ENTRADA
H
4 VALORAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA PROYECTO
5 ESTABLCER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA CADA PROYECTO

A
9 PROGRAMA
% CUMPLIMIENTO MES
tendencia
60%
50% tendencia
40%
30%
20%
10%
0%
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
nu
los res
DE CUMPLIMIENTO
100%
2016
ENERO FEBRER
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2
Humanos L. León - C. Ardila 0% 1
Humanos L. León - C. Ardila 0% 1
Humanos C. Ardila

0 0 2 0 1 1 1 1 1 1
100% 0% 100% 100% 100%
MA P/R MES
0 0 2 0 3 1 4 2 5 3
ENERO
FEBRERO
MARZO
tendencia
M4
Rev. 0
2016
FEBRERO MARZO
SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
OBSERVACIONES
Se generó procedimiento,
difundido en Feb de 2016
Expuesto en TigerNet
1 1 1
1 1 1
1 1 1
5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
100% 100% 100% 0% 100% 100% 0%
10 8 10 8 10 8 13 8 13 8 13 8 16 8
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
NDENCIAS
Rev. 0
DE COBERTURA

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