SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD

Código : FO-GHS-TA-15
OCUPACIONAL Y AMBIENTE-SSOMA
ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
CORRECTIVAS Página 1 de 8

REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 1.2 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Area/Documento: Reunión Pág.: de: Anexos:
Gerencial
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/03/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): documentación de la guía y IRINA SERRANO realizaron: 19/03/09
formato 4 del RUC FREDY ALONSO
RESTREPO

Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:

No se han actualización de las actas de reunión Gerencial

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
No conformidad en la auditoria

Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Pedir actas de reunión gerencial del FREDY
mes de Junio 30/6/9 ALONSO
RESTREPO

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: El coordinador de HSE, solicitará acta de reunión gerencial
Aceptable: debidamente diligenciada
Si No
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: 10- JUNIO DE 2009
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ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
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REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 3.2.4 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: Medición Pág.: de: Anexos:
de riesgos higiénicos
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): IRINA SERRANO realizaron:
Programar análisis de iluminación, gases y FREDY ALONSO 19/06/09
vapores para las diferentes áreas de trabajo de RESTREPO
la empresa

Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:

Falta de apoyo de la ARP y dificultad conseguir proveedor certificado para que nos realice las
mediciones.

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
Verificación de asignación de presupuesto y negativa de la ARP, para la realización de la
actividad

Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Asignación de presupuesto y contratación FREDY
de empresa calificada para la realización 20/07/09 RESTREPO
de los análisis de riesgos higiénicos

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: La gerencia se compromete a asignar presupuesto para la
Aceptable: contratación de empresa calificada para realizar los análisis de riesgos
Si No higiénicos
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: Junio de 2009
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ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
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REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 3.2.7 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: Pág.: de: Anexos:
Complimiento de requisitos legales y evidencia
de implementación y evidencia de cumplimiento
del programa de gestión ambiental
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): FREDY ALONSO realizaron: 19/06/09
Revisión de no conformidades de auditoría y no RESTREPO
se evidencia registros de implementación del
sistema en los informes de gestión de HSE

Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:

Falta de gestión en la implementación del programa de gestión ambiental y de requisitos
legales

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
No se implemento adecuadamente el programa de gestión ambiental
Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Cumplimiento de los requisitos legales Fredy Alonso
ambientales y adecuada implementación Acción Restrepo
del programa de gestión ambiental continuada

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: El coordinador de HSE, verificara y realizara gestiones
Aceptable: para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y del programa
Si No de gestión ambiental
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: JUNIO DE 2009
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REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 1.2 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: No se Pág.: de: Anexos:
realizaron análisis de cumplimiento de los
objetivos y metas
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): realizaron: 19/06/09
Revisión documental de los informes de gestión FREDY ALONSO
de HSE RESTREPO
Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:
Apenas se estaba cerrando el periodo o Semestre, antes no era posible evidenciar su
cumplimiento

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
Indicadores de gestión de los objetivos y metas
Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Obtener indicadores de gestión de las Fredy Alonso
metas trazadas en los objetivos 15 Julio de Restrepo
2009

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: El coordinador de HSE obtendrá los indicadores de
Aceptable: Gestión en los objetivos.
Si No
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: JUNIO DE 2009
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ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
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REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 3.2.1 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: Programa Pág.: de: Anexos:
Control de Contratistas
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): realizaron: 19/06/09
Verificación formato único de verificación RUC FREDY ALONSO
RESTREPO
Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:
No se evidencio la divulgación a los contratistas del programa de selección de contratistas.

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
No se encuentra evidencia de divulgación del programa.
Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Divulgar a los contratistas el programa de HSE
selección 15 de Julio
de 2009

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: El coordinador de HSE, realizara la divulgación del
Aceptable: programa de selección de contratistas
Si No
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: JUNIO DE 2009
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Código : FO-GHS-TA-15
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ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
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REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 3.2.5 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: Programa Pág.: de: Anexos:
de Mantenimiento
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): realizaron: 19/06/09
Revisión de las evidencias de la FREDY ALONSO
implementación del programa de RESTREPO
mantenimiento
Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:
En el momento de la auditoria no había evidencia de los mantenimientos realizados.

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
Revisión de la evidencia del programa de mantenimiento
Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Actualización de hojas de vida de todos HSE
los vehículos, recopilación de evidencias 15/7/9
de mantenimientos realizados

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: Se realizara una revisión de las evidencias de los
Aceptable: mantenimientos realizados.
Si No
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: JUNIO DE 2009
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Código : FO-GHS-TA-15
OCUPACIONAL Y AMBIENTE-SSOMA
ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
CORRECTIVAS Página 7 de 8

REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 4.5 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: Pág.: de: Anexos:
Requisitos legales
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): realizaron: 19/06/09
Verificación de los requisitos legales FREDY ALONSO
particulares de la actividad RESTREPO
Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:
No se evidencio el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
No estaban publicados en carteleras los diferentes reglamentos
Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Publicar en cartelera las políticas, HSE
reglamento interno de trabajo, Acción
reglamento de higiene y seguridad trimestral

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: El HSE realizara seguimiento de la publicación de
Aceptable: requisitos legales.
Si No
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: JUNIO DE 2009
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Código : FO-GHS-TA-15
OCUPACIONAL Y AMBIENTE-SSOMA
ACCIONES PREVENTIVAS Y Versión : 0
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REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
N° del RNC: 4.6 N° del registro: Elaborado por:
FREDY ALONSO
RESTREPO
Actividad/Proceso/Área/Documento: Pág.: de: Anexos:
COPASO
Auditado/Responsable: FREDY ALONSO Fecha de Elaboración : 19/06/09
RESTREPO
Acciones realizadas para la investigación de Participantes: Fecha en que se
la(s) causa(s): realizaron: 19/06/09
Revisión de actas de COPASO FREDY ALONSO
RESTREPO
Causas identificadas / Conclusiones de la investigación:
No se evidencio seguimiento a las actas del COPASO

Describa las bases objetivas por las cuales se llegaron a estas conclusiones:
No se evidenciaron registros
Responsable identificado para realizar las actividades de seguimiento hasta el cierre de todas
las acciones:
Nombre: FREDY ALONSO RESTREPO Firma:
N° 1 Acción propuesta (Acción Fecha Responsable: Firma:
Preventiva/Correctiva/Corrección): propuesta:
Seguimiento mensual a las reuniones del HSE
COPASO Acción
mensual

Revisión de las acciones propuestas:

Acción N°: 1 Comentarios: El HSE y el COPASO, realizaran mensualmente
Aceptable: seguimiento a las reuniones del comité paritario.
Si No
X

(Nombre): FREDY ALONSO RESTREPO Firma:

Fecha de revisión: JUNIO DE 2009