INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

DE LA AMAZONIA PERUANA

RENDICION DE FONDOS DE ENCARGOS INTERNOS

Nº Día / Mes / Año

RESPONSABLE :....................................................................................................
PROGRAMA :.....................................................................................................
M E TA :.....................................................................................................
1 2 3 4 5
Nº DOCUMENTO DETALLE DEL GASTO IMPORTE Partidas
Fecha Clase Nº S/. Específicas

TOTAL 0.00

OBSERVACIONES :

R.Admin. Nº : Importe recibido : S/.

SIAF Nº :

Importe presente rendición : S/.

Fondos no utilizados : S/. 0.00

6 7
Firma del Encargado del Fondo Firma del Jefe de Programa ó Sub-Programa
 DECLARACION JURADA

Conste por el presente documento que el suscrito,

quién presta servicio en la Dirección de,
del IIAP, de conformidad con el Art.77º de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2006 aprobado
con Resolución Directoral N° 003-2006-EF/77.15, declaro haber efectuado gastos por un monto de:

Por los rubros que a continuación se indican :

Fecha Concepto del Gasto Importe

Total : 0.00

Iquitos de del 2006

Firma del Trabajador

DNI N°

Nota:
Sólo procede presentar éste documento únicamente cuando no sea posible obtener facturas, boletas de venta u otros comprobantes de
Pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por La SUNAT(Art.° 77 de La Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2006)
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE LA AMAZONIA PERUANA FORMATO Nº 02

RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO CONCEDIDO

PARA COMISION DE SERVICIO
1. Nombres y Apellidos : ............................................................. Cargo : ................................................................

2. Memo de Autorizac.de la Comisión : .........................................................................................................................

3. Duración de la Comisión : ..................................... Al .............................. Total : ................

4. Informe de Acciones Realizadas : .......................................................................................................................... (A d j u n t a r)

5. Objeto de la Comisión : ...........................................................................................................................

6. Destino y Lugar : ...........................................................................................................................

7. Documentos Justificatorios :

Nº DE DOCUMENTOS ESPECIFICA
PROVEEDOR / Concepto IMPORTE
ORDEN FECHA CLASE Nº DEL GASTO

TOTAL : S/.
ANTICIPO RECIBIDO : S/.
8. Firma y Sello de Fiscalización PRESENTE REND.DE CUENTA : S/.
y Control Interno 9. VIÁTICOS NO UTILIZADOS : S/.
10. AFECTACION PRESUPUESTAL (Se llenará de acuerdo a la Estructura Funcional Programática)
PROGRAMA : .............. ;SUB PROGRAMA : ............................... ;Actividad : .....................................................
COMPONENTE : ............................................................................................... ;Sub Componente: .....................................................
S/.

DISTRIBUCION :
Original : (Para la Direc.Gral.de Administración) TOTAL S/.
Primera Copia (Para el Comisionado) NOTA: Adjuntar Copia de la Planilla de Viáticos
11 ............................................................... 12 ................................................................

Firma y/o Sello del Comisionado Rindente Firma y/o Sello del Jefe de la Dependencia