FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 24/09/2018 03:58:29 p.m. - Fecha de viabilidad: 05/10/2018 10:46:59 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE AGUA
2 Indicador/brecha HORAS PROMEDIO AL DÍA DE NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA ( ÁMBITO DE EPS)

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Responsable de la OPMI: JOSE PINEDA BARRIENTOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Responsable de la UF ANTONIO RIVEROS SOTOMAYOR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Nombre de la UEI UEI DE EPS EMUSAP ABANCAY
Responsable de la UEI ANTONIO RIVEROS SOTOMAYOR

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 500157 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2360596

Código Nombre
1.2 Unidad Productora 002 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
001 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ABANCAY
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, AÑO V-2019 QUINQUENIO II Y AÑO I-2019
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
QUINQUENIO III DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Objeto de intervención DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, AÑO V-2019 QUINQUENIO II Y AÑO I-2019 QUINQUENIO III
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.6362148199999650 / -72.87657587999996 APURIMAC ABANCAY ABANCAY

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.6362148199999650 / -72.87657587999996 APURIMAC ABANCAY ABANCAY

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
CONTAR CON Adecuado y Eficiente acceso a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la
Descripción del objetivo central del proyecto
Población de la Ciudad de Abancay.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 429.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2038 444.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
FAMILIAS DE LA CIUDAD DE ABANCAY QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Denominación de los beneficiarios directos
Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 96
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 15,102.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.SE AMPLIARA 2200,58 ML DE REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE PVC U UF C-10 DE DN=90MM - 110MM. 2.SE
REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE 1496,65 ML DE REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUBERIAS DE PVC U UF C-10
DN=110MM. 3.SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE 186,80 ML DE REDES PRIMARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUBERIAS DE PVC U UF
C-10 DN=160MM. 4.SE INSTALARA LA AMPLIACIÓN DE 478 MICROMEDIDORES DE DN = 15MM-20MM-25MM Y 5. LA RENOVACIÓN DE 902
MICROMEDIDORES DE DN = 15MM-20MM-25MM. 6.SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE 241 UND DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE DE
Alternativa 1 (Recomendada) DN=15MM-20MM-25MM. 7.SE AMPLIARA 1655,64 ML DE REDES COLECTORES DE DESAGUE DE TUBERIAS PVC U SN2 DN=200MM. 8.SE REALIZARA EL
MEJORAMIENTO DE 614,55 ML DE REDES COLECTORES DE DESAGUE DE TUBERIAS PVC U SN2 DN=200MM. 9.SE INSTALARA EL MEJORAMIENTO DE
80 UNIDADES DE CONEXIONES DE DESAGUE DE 200MM X 110MM. 10.MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE AVISOS
Y SEÑALES DE SEGURIDAD DE OBRA Y CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS. 11SE REALIZARA LA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO-QUINQUENIO II AÑO V Y QUINQUENIO III AÑO I. 12.SE REALIZARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sistema de agua potable M3/s 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Sistema de alcantarillado sanitario M3/s 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Ampliación de redes secundarias de agua Estructuras
Infraestructura 2,200.58 M 2,200.58 202,022.98 08/2018 10/2018 03/2019 06/2019
potable fisicas
Mejoramiento de redes secundarias de agua Estructuras
Infraestructura 1,496.65 M 1,496.65 259,717.47 08/2018 10/2018 04/2019 06/2019
potable fisicas
Mejoramiento de redes primarias de agua Estructuras
Infraestructura 186.80 M 186.80 38,281.80 08/2018 10/2018 03/2019 07/2019
potable fisicas
Número de
Ampliación de micromedidores Equipamiento 478.00 L/s 1.00 74,288.94 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
equipamiento
Número de
Renovación de medidores Equipamiento 902.00 L/s 1.00 137,952.58 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
equipamiento
Mejoramiento de conexiones de agua Estructuras
Infraestructura 710.95 M 710.95 116,952.26 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
potable fisicas
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Ampliación de colectores secundarios de Estructuras
Infraestructura 1,655.64 M 1,655.54 264,140.75 08/2018 10/2018 07/2019 10/2019
alcantarillado sanitario fisicas
Mejoramiento de colectores secundarios de Estructuras
Infraestructura 614.55 M 614.55 134,054.05 08/2018 10/2018 07/2019 10/2019
alcantarillado sanitario fisicas
Estructuras
Mejoramiento de conexiones de desague Infraestructura 380.00 M 380.00 59,753.84 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
fisicas
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Número de
Mitigación de impactos ambientales Equipamiento 2.00 M3 3.00 2,695.00 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
equipamiento
AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Ampliación y actualización de catastro
Número de
tecnico de agua potable y alcantarillado Equipamiento 1.00 L/s 1.00 56,972.98 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
equipamiento
sanitario
ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actualización de catastro comercial de agua Número de
Equipamiento 1.00 L/s 1.00 74,443.09 08/2018 10/2018 03/2019 10/2019
potable y alcantarillado sanitario equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 96,743.08 161,238.47 150,489.24 150,489.24 150,489.24 150,489.24 107,492.32 107,492.32 1,074,923.15
Equipamiento 31,171.74 51,952.89 48,489.36 48,489.36 48,489.36 48,489.36 34,635.26 34,635.26 346,352.59
Subtotal 127,914.82 213,191.36 198,978.60 198,978.60 198,978.60 198,978.60 142,127.58 142,127.58 1,421,275.74
Gestion del proyecto 8,738.56 14,564.28 13,593.31 13,593.31 13,593.31 13,593.31 9,709.51 9,709.51 97,095.10

Pág. 2
 Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 2,209.32 3,682.20 3,436.72 3,436.72 3,436.72 3,436.72 2,454.80 2,454.80 24,548.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,968.50 9,968.50
Subtotal 10,947.88 18,246.48 17,030.03 17,030.03 17,030.03 17,030.03 12,164.31 22,132.81 131,611.60
Costo de inversión total 138,862.70 231,437.84 216,008.63 216,008.63 216,008.63 216,008.63 154,291.89 164,260.39 1,552,887.34

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura Estructuras fisicas 651.97 1,086.78 1,014.32 1,014.32 1,014.32 1,014.32 724.52 724.52 7,245.07
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 7.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600. 13,600.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,267,714.41

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,575,152.81
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 13,600.00
Costo por beneficiario directo 3,610.33

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La EPS EMUSAP ABANCAY S.A., garantiza la sostenibilidad y financiamiento del proyecto, con recursos directamente recaudados por medio de los pagos
8.1 Análisis de sostenibilidad mensuales del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Una vez terminada la ejecución de la obra, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., se encargara de la
operación y mantenimiento del proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.

Pág. 3
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS ANEXOS1-min.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_N01.pdf Descargar

Pág. 4