Acoinsa - Diagnóstico de Línea Base PDF

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE

TRANSPORTES ACOINSA S.A.C.

DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE
ENERO 2017
IDENTIFICACIÓN
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IDENTIFICACIÓN
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

NOMBRE EMPRESA ........................................... TRANSPORTES ACOINSA S.A.C.
RUC………………………………………………………......... 20100568617
DIRECCIÓN ......................................................... PLOT 3A S / N, LA TABOADA 07001
PROVINCIA CONSTITUCIONAL ......................... CALLAO
ACTIVIDAD.......................................................... TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
PETICIÓN REALIZADA POR

NOMBRE ............................................................. JOSE CÉSPEDES GREGORIO
CARGO .............................................................. JEFE DE SEGURIDAD
PERSONAL DE LA EMPRESA QUE COLABORA EN EL INFORME

NOMBRE ............................................................. JOSE CÉSPEDES GREGORIO
CARGO .............................................................. JEFE DE SEGURIDAD
ASPECTOS CONSULTADOS ................................ CONSULTA DE

DOCUMENTACIÓN/ACOMPAÑAMIENTO A
CAMPO
PERSONA QUE REALIZA

LA INSPECCIÓN……………………………………………… ISABEL MANZANEQUE SÁNCHEZ-MANJAVACAS
FECHA DE INSPECCIÓN……………..……………..……. 11/01/2017
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ÍNDICE
1. OBJETIVO DEL INFORME ..................................................................................................... 3
2. ALCANCE............................................................................................................................... 4
3. CRITERIOS DE REFERENCIA ................................................................................................. 5
4. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS............................................................................................. 5
5. RESUMEN DEL INFORME ..................................................................................................... 6
6. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ............................................................................................. 8
7. ANEXOS .............................................................................................................................. 37
9. RESPONSABLE DEL ESTUDIO ............................................................................................. 38
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1. OBJETIVO DEL INFORME
La ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por

el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, establece la obligación del empleador debe implementar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente
Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y
riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos.
El mismo D.S. Nº 005-2012-TR tiene como objetivo promover una cultura de prevención
de riesgos laborales permitiendo a la empresa mejorar el rendimiento de su sistema de prevención
de riesgos laborales y controlar sus riesgos, y cuya implementación implica el cumplimiento de los
requisitos legales relacionados con la seguridad y salud ocupacional, permitiendo que la eficacia
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización pueda
ser considerado con un nivel conforme.
El presente informe responde a la necesidad de diagnosticar la situación de la empresa

TRANSPORTES ACOINSA S.A.C. a través de la aplicación de un diagnóstico de línea base en relación
a los requisitos técnicos legales contenidos en el Decreto Supremo, con el fin de considerar la
eficacia de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y, por tanto, las actividades
de organización y gestión de la prevención que realiza en su centro de trabajo.
La Gerencia de TRANSPORTES ACOINSA S.A.C. solicita el Diagnóstico de Línea Base de su

Sistema de Gestión, con la finalidad de determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo:
1) Está en conformidad con los acuerdos planificados en el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los requisitos de la ley Nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR.
2) Ha sido implementado y mantenido de manera apropiada.
3) Es efectivo y está en conformidad con la política y objetivos de la organización.
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Con ello además se pretende proporcionar un diagnóstico del estado actual del
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que ayude a la empresa TRANSPORTES
ACOINSA S.A.C. facilitando a la dirección información para:
Conocer el posicionamiento de la organización de la empresa, en su centro de trabajo de

PLOT 3A S / N, LA TABOADA 07001 - CALLAO, respecto a los requisitos del de la ley Nº
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR
estudiando la documentación del sistema existente y valorarla desde el punto de la
normativa anteriormente mencionada.
Definir la documentación del sistema que de ser necesario se debe elaborar para poder
adecuar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo
establecido en la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
D.S. Nº 005-2012-TR.
Orientar a la empresa hacia la mejora permanente de seguridad y salud en el trabajo, que
les pueda permitir:
o Conocer su situación desde una nueva "óptica".

o Acercarse al nivel óptimo de forma progresiva.
o Orientar la inclusión de nuevas acciones en los "planes de prevención" que se
implanten.
2. ALCANCE
El diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como alcance:
1. La determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de SST, incluyendo
los requisitos la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
D.S. Nº 005-2012-TR.
2. La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales y reglamentarios.
3. Determinar si el sistema de seguridad y salud en el trabajo es adecuado para alcanzar la
política y objetivos establecidos.
4. La evaluación de la eficacia del sistema de gestión en lograr objetivos especificados.
5. La identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
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6. Determinar el grado de integración de la prevención en el sistema de gestión general de

la organización.
7. Determinar si la cultura preventiva de la organización es correcta.
8. Determinar si las políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo están implantadas
en la práctica.
9. Proporcionar a la dirección información sobre los resultados del diagnóstico.
El alcance del Diagnóstico de Línea Base comprende los requisitos establecidos en la ley Nº
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, los procedimientos e instrucciones
de trabajo de la empresa TRANSPORTES ACOINSA S.A.C..
3. CRITERIOS DE REFERENCIA
Los criterios de referencia se basan en:

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. 005-2012-TR, Reglamento que aprueba la Ley 29783.
- R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que
deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
4. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS
Se ha utilizado la Metodología de Fremap Seguridad y Salud S.L. para el desarrollo del diagnóstico
de línea base, basado en la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
D.S. Nº 005-2012-TR.
Fremap Seguridad y Salud S.L. se encarga de:
- Conexión con el centro (organización y planning)
- Metodología a seguir
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Fases de análisis evaluativos principales:
a) Análisis de la Documentación del S.G.S.S.T.
b) Entrevistas con personal de la empresa en el proyecto.
c) Observación de instalaciones.
Proceso del Análisis
Fase preparatoria:
Aportación de información por la empresa.
Fase desarrollo:
Entrevista con la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Visita a instalaciones (Únicamente se realizó auditoria documental).
Análisis diferentes aspectos de la seguridad y salud ocupacional.
Fase final:
Confección y entrega del informe.
5. RESUMEN DEL INFORME
Calendario de realización:
- Día 10/01/2017, preparación de los trabajos y establecimiento de las actuaciones a

realizar. Labor de oficina de preparación y determinación del cuestionario para su
aplicación en el campo con los requisitos considerados en el lineamiento.
- Día 11/01/2017, toma de datos en campo, entrevistas en la zona de administración para

conocer las instalaciones operativas de la empresa con el objeto de recabar información
relevante sobre los riesgos y medidas preventivas existentes para el análisis del
cumplimiento de los requisitos considerados en la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud
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en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR. Realizando la revisión y verificación

documental de procedimientos, programas, registros y otros, mediante entrevista con la
responsable de seguridad y salud ocupacional.
Se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR.
TÍTULO REQUISITOS ANALIZADOS RESPECTO AL REGLAMENTO D.S Nº 005-2012-TR DE LA LEY Nº 29783
PRELIMINAR PRINCIPIOS
I DISPOSICIONES GENERALES
II POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
III SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IV SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PRINCIPIOS
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
V DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
VI NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS
POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES
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TÍTULO REQUISITOS ANALIZADOS RESPECTO AL REGLAMENTO D.S Nº 005-2012-TR DE LA LEY Nº 29783
RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E
INCIDENTES PELIGROSOS
VII DE LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS
6. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO
GRADO DE IMPLANTACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA.
Se ha realizado un Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la

ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR cuyo
resultado se esquematiza en el anexo del presente documento.
Se comprobó una actitud positiva del Sr. JOSÉ CÉSPEDES - JEFE DE SEGURIDAD para mejorar los
resultados de Seguridad y Salud en el Trabajo, no habiéndose detectado grandes deficiencias en el
sistema de gestión de SST.
El presente diagnóstico de línea base, se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden
existir otras observaciones no identificadas en éste informe.
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DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar OBSERVACIONES

SI NO
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador garantiza
La empresa cuenta con un área de Seguridad compuesta por el Gerente de
asegurar un compromiso
X Operaciones, Flota y Seguridad; Jefe de Seguridad y 03 supervisores de
visible con la salud y seguridad
Seguridad y un Ingeniero de Seguridad.
de los trabajadores.
El SGSST logra la coherencia La empresa logra la coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza
entre lo que se planifica y lo X teniendo un cuadro final entre los objetivos y el avance conseguido;
que se realiza. cumpliéndose la mayoría de los mismos.
El SGSST propone al
mejoramiento continuo, a
X El SGSST propone al mejoramiento continuo
través de una metodología que
lo garantice.
Existen en la empresa
mecanismos para mejorar la
autoestima y fomentar el Existe un criterio de evaluación referente a su compromiso en el trabajo y
X
trabajo en equipo a fin de se premia a aquellos que cumplan con los parámetros establecidos.
incentivar la cooperación de
los trabajadores
Principios
Se fomenta la cultura de la
prevención de los riesgos
laborales para que toda la
organización interiorice los X
conceptos de prevención y pro
actividad, promoviendo
comportamientos seguros.
Existen oportunidades para

alentar una empatía del
X
empleador hacia los
trabajadores y viceversa.
Se asegura la existencia de
medios de retroalimentación
desde los trabajadores al X
empleador en seguridad y
salud en el trabajo.
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Existen mecanismos de
reconocimiento del personal
proactivo interesado en el X
mejoramiento continuo de la
SST
Se tiene evaluado los

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas
principales riesgos que X
en las diferentes matrices IPERC
ocasionan mayores pérdidas
Se fomenta y respetar la
participación de las
organizaciones sindicales o, en
defecto de estas, la de los La empresa fomenta y respetar la participación de los representantes de
X
representantes de los los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
trabajadores en las decisiones
sobre la seguridad y salud en
el trabajo.
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Existe una Política de

seguridad y salud en el trabajo
documentada, fechada y La Política de Seguridad y Salud se encuentra fechada Enero/2014 y
firmada por la Gerencia firmada por el Gerente General. El Sr. José Cespedes informa que
X
General o Representante de la anualmente se revisa pero no se ha procedido a su actualización ya que no
alta dirección. Art. 22 LEY Nº han existido cambios.
29783 / Art. 25 DS 005-2012-
TR
La Política es específica según

la actividad económica de la
empresa y apropiada a su X
tamaño y niveles de riesgo.
Art. 22 LEY Nº 29783
Se ha difundido la Política de
SST a todo el personal de la
Política empresa. (Carteles, charlas, X
comunicados, etc.). Art. 22
(inciso c) LEY Nº 29783
La Política se revisa
periódicamente para
asegurarse que permanece
X
implantada y apropiada a la
empresa. Art. 22 (inciso d)
LEY Nº 29783
Su contenido comprende:
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- El compromiso de
protección de todos los X
miembros de la organización
- Cumplimiento de la
X
normatividad
- Garantía de protección,
participación, consulta y
participación en los elementos X
del SGSST por parte de los
trabajadores y representantes
- La mejora continua en
X
materia de SST
- Integración del SGSST son

X
otros sistemas de ser el caso
Mensualmente Gerencia expone al directorio un informe en el cual se

establece un resumen de Seguridad Industrial
Se toman decisiones en base

al análisis de inspecciones,
auditorias, informes de
investigación de accidentes,
informe de estadísticas, X
avances de programas de SST
y opiniones de trabajadores,
Dirección dando el seguimiento de las
mismas.
Se han establecido dentro de

la estructura orgánica, las
responsabilidades y niveles de X
autoridad en SST. Art. 26
(inciso a) DS 005-2012-TR
El empleador asume el
Liderazgo liderazgo en la GSST Art. 26 X
LEY Nº 29783
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El empleador delega las

funciones y la autoridad
necesaria al personal
encargado del desarrollo,
X
aplicación y resultados del
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo Art. 26 LEY Nº 29783
El empleador adopta medidas

para que los trabajadores y sus
representantes en materia de
seguridad y salud en el trabajo,
dispongan de tiempo y de
recursos para participar
Organización activamente en los procesos X
de organización, de
planificación y de aplicación,
evaluación y acción del
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo Art. 25 LEY Nº 29783
La empresa dispone de MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES con

Código: M01-RH; Fechado: 24/09/2014 y aprobado por el Gerente General
El empleador define los
requisitos de competencia
necesarios para cada puesto
de trabajo y adopta
disposiciones para que todo
Competencia X
trabajador de la organización
esté capacitado para asumir
deberes y obligaciones
relativos a la seguridad y
salud. Art. 27 LEY Nº 29783
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Se realiza una evaluación

inicial o estudio línea base
como diagnóstico de la gestión
X
y estado de seguridad y salud
en el trabajo. Art. 37 LEY
29783
Diagnóstico El procedimiento IPER

considera: identificar las
normas legales, identificar los
peligros y evaluar los riesgos
X
por puesto de trabajo y
determinar si las medidas de
control existentes son eficaces.
Art. 77 DS 005-2012-TR
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La planificación permite:
Cumplir, como mínimo, las

disposiciones de las leyes y
reglamentos nacionales, los
X
acuerdos convencionales y
otras derivadas de la práctica
preventiva.
Mejorar el desempeño laboral

X
en forma segura.
Mantener los procesos

productivos o de servicios de
X
manera que sean seguros y
saludables
Se actualiza el diagnóstico de
(IPER) al menos una vez al
año o cuando cambien las
condiciones de trabajo o X
cuando hayan ocurrido daños
al trabajador Art. 57 LEY
29783 / Art. 82 DS 005-2012-
TR.
Al establecer las medidas de

control se considera la
reducción de los riesgos de
La empresa cuenta con un PROCEDIMIENTO DE IPERC; Código: P012-
acuerdo a la siguiente
SST; Fecha de Aprobación: 18/11/2014; Aprobado por: EC en el cual se
jerarquía: eliminación -
considera la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:
Tratamiento, Control de los X
eliminación - Tratamiento, Control de los peligros - Sustitución de
peligros - Sustitución de
Planeamiento procedimientos, técnicas, sustancias peligrosas - equipos de protección
procedimientos, técnicas,
para la IPERC personal.
sustancias peligrosas - equipos
de protección personal. Art.
21 LEY 29783
Los representantes de los

trabajadores han participado
en la IPER, han sugerido las
X
medidas de control y verificado
su aplicación. Art. 75 LEY
29783
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El personal participa en la identificación de peligros y sugerencias para el

control de los riesgos durante las charlas/capacitaciones.
El personal participa en la
identificación de peligros y
sugerencias para el control de X
los riesgos. Art. 24 y 25 LEY
29783
Se realiza la consulta a los

trabajadores cuando hayan
cambios en las operaciones y
X
procesos afecten la seguridad
y salud. Art. 70 LEY 29783 /
Art. 104 DS 005-2012-TR
La Gerencia ha establecido y
mantiene Objetivos generales
y específicos de SST
X
debidamente documentados.
Art. 39 LEY 29783 / Art. 81 DS
005-2012-TR
Objetivos
Los objetivos se centran en el

Los objetivos del año 2017 se están elaborando estando pendientes de
logro de resultados realistas y
X aprobación tanto por Gerencia General como por el CSS. Esta Aprobación
posibles de aplicar Art. 39 LEY
se realizará en la reunión del CSS planificada para mediados de mes.
29783
Se ha establecido y mantenido
el Programa Anual de SST,
considerando el Diagnóstico de
SST, las estadísticas de
X
accidentes y enfermedades El Plan Anual Código PL01-SST y Programa Anual Código PG02-SST del
ocupacionales, los objetivos, año 2017 se encuentra elaborado estando pendientes de aprobación tanto
Programa de SST los requisitos legales. Art. 80 por Gerencia General como por el CSS. Esta Aprobación se realizará en la
DS 005-2012-TR reunión del CSS planificada para mediados de mes.
Las actividades programadas

están relacionadas con el logro X
de los objetivos
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Se definen responsables de las

actividades en el programa de X
SST
Se definen tiempos y plazos

para el cumplimiento y se X
realiza seguimiento periódico
Se señala dotación de
recursos humanos y X
económicos
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
El CSS está formado por 02 trabajadores por parte de la empresa y 02

suplentes; y 02 trabajadores por parte de los trabajadores y 02
suplementes.
De tener más de 20
trabajadores se ha conformado
el Comité paritario de SST.
Art. 29 LEY 29783 o teniendo
X
menos de 20 trabajadores, los
mismos han elegido a un
Supervisor de SST. Art. 39
DS 005-2012-TR
Estructura y
responsabilidades Los trabajadores han elegido a
sus representantes ante el
Comité de SST, mediante Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comité de SST,
X
elección simple. (Acta de mediante elección simple.
elecciones) Art. 31 LEY
29783
En caso de existir, participa en

el Comité un representante del
X No aplica.
Sindicato mayoritario. Art. 29
LEY 29783
Disponen los miembros del

Comité una tarjeta de
identificación o distintivo El personal administrativo dispone de un foto-check y el operativo un
X
especial que acredite su strikes en el casco de seguridad.
condición. Art. 46 DS 005-
2012-TR
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Los miembros del CSST y

supervisores de seguridad ha
sido capacitado en temas de X
Art. 66 DS 005-2012-TR
El Comité se reúne
mensualmente. Art. 42 DS X
005-2012-TR
Las reuniones del Comité se

El CSS se reúne mensualmente a mediados de cada mes sobre las 18.00
realizan en horario de trabajo y
en la Sala de reuniones de Transportes.
en las instalaciones de la
empresa. En caso de no
coincidir con los horarios se X
deberá disponer de facilidades
para que puedan asistir los
miembros del CSST Art. 67
DS 005-2012-TR
Se cuenta con el Libro de

actas del comité, en el cual se
registran todos los acuerdos y
se mantiene al día. Las copias X
de las actas se entregan a los
miembros del Comité. Art. 72
DS 005-2012-TR
La Gerencia General atiende

los acuerdos del Comité y
X
dispone su cumplimiento. Art.
54 DS 005-2012-TR
El empleador considera las

competencias del trabajador en
X
materia de SST, al asignarte
sus labores
El empleador controla que solo

Mediante el anexo al contrato donde vienen los riesgos asociados a su
el personal capacitado y
X puesto de trabajo y el proceso de inducción donde se entrevista con todas
protegido acceda a zonas de
la áreas.
alto riesgo
El empleador prevé que la

exposición a agentes físicos,
químicos, biológicos,
X
disergonómicos y
psicosociales no generen daño
al trabajador o trabajadora
La empresa cuenta con un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017 con

Se cuenta con un programa de
Código: PG01-SST, Fechado en Enero 2017. Este programa se encuentra
capacitación dirigido a todos
Capacitación X elaborado pero aún no está aprobado por Gerencia General ni CSS. Esta
los trabajadores. Art. 29 DS
Aprobación se realizará en la reunión del CSS planificada para mediados
005-2012-TR
de mes.
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La inducción al personal nuevo

comprende los aspectos de
prevención de riesgos
X
laborales. Art. 43 DS Nº 009-
2005-TR / Art. 49 (inciso g)
LEY 29783
El costo de las capacitaciones

es íntegramente asumido por X El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador
el empleador
La capacitación se imparte por

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en
personal competente y con X
la materia
experiencia en la materia
Se han realizado al menos 4

capacitaciones en el año
dirigidas al personal en función Los trabajadores reciben, al menos, 04 capacitaciones en el año en función
X
a los riesgos a que están a los riesgos a que están expuestos.
expuestos. Art. 35 (inciso b)
LEY 29783
La capacitación es especifica
en el puesto de trabajo en la
función que cada trabajador
La capacitación es especifica en el puesto de trabajo en la función que
desempeña, cualquiera que X
cada trabajador desempeña
sea la naturaleza del vínculo,
modalidad o duración de su
contrato
Se aplican medidas de control

de los riesgos, priorizando el La empresa aplica medidas de control de los riesgos, priorizando el control
control en la fuente, en el X en la fuente, en el medio y finalmente en la persona; a través de las
medio y finalmente en la matrices IPERC
persona. Art. 21 LEY 29783
Medidas de
prevención
Se realizan inspecciones y
observaciones planeadas y se La empresa en 2016 ha realizado 02 inspecciones de las instalaciones y 04
X
tiene un registro de las herramientas
mismas. Art. 41 LEY 29783
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El empleador proporciona a
sus trabajadores equipos de
protección personal
adecuados, según el tipo de
trabajo y riesgos específicos
presentes en el desempeño de
sus funciones, cuando no se X
puedan eliminar en su origen
los riesgos laborales o sus
efectos perjudiciales para la
salud este verifica el uso
efectivo de los mismos. Art. 60
LEY 29783
La empresa cuenta con una POLÍTICA DE NEGATIVA A REALIZAR UN

TRABAJO INSEGURO.
El empleador establece las
medidas y da instrucciones
necesarias para que, en caso
de un peligro inminente que
constituya un riesgo importante
o intolerable para la seguridad
y salud de los trabajadores, X
estos puedan interrumpir sus
actividades, e incluso, si fuera
necesario, abandonar de
inmediato el domicilio o lugar
físico donde se desarrollan las
labores. Art. 63 LEY 29783
Se diseñan los puestos de

trabajo, ambientes de trabajo,
la selección de equipos, están
X
orientados a garantizar la salud
y seguridad del trabajador. Art.
50 LEY 29783
Se han establecido
procedimientos para la
adquisición de equipos, La empresa no ha establecido procedimientos para la adquisición de
X
instrumentos e insumos equipos, instrumentos e insumos críticos relacionados a la SST.
críticos relacionados a la SST.
Art. 21 LEY 29783
La empresa, enditad pública o

privada ha elaborado planes y
procedimientos para enfrentar La empresa cuenta con un PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS
X
y responder ante situaciones Ref: PL02-SST Enero 2015
de emergencias Art. 83 DS
005-2012-TR
Preparación y
respuestas ante
emergencias
Se tiene organizada la brigada
para actuar en caso de:
incendios, primeros auxilios, X
evacuación Art. 83 DS 005-
2012-TR
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La empresa, entidad pública o

privada revisa los planes y
procedimientos ante El documento se revisa anualmente pero no se modifica sino existen
X
situaciones de emergencias en cambios.
forma periódica Art. 83 DS
005-2012-TR
Se llevan a cabo los

simulacros de actuación para
casos de emergencias durante X La empresa ha realizado 08 simulacros en 2016
el año. Art. 83 DS 005-2012-
TR
El empleador ha dado las

instrucciones a los
trabajadores para que en caso
de un peligro grave e
X
inminente puedan interrumpir
sus labores y/o evacuar la
zona de riesgo Art. 83 DS 005-
2012-TR
El empleador que asume el

contrato principal en cuyas
instalaciones desarrollan
actividades, trabajadores de La empresa cuenta con un documento PROCEDIMIENTO PARA SST
contratistas, subcontratistas, X PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS; Ref: P07-SST
empresas especiales de Aprobado por Gerencia General (18/11/2014)
servicios y cooperativas de Se detecta que el documento no dispone de las firmas
trabajadores, garantiza: Art. 68 (Elaborado/Revisado/Aprobado) se recomienda incluir todas para darle
LEY 29783 validez al documento.
Contratistas,
subcontratistas, El diseño, la implementación y
empresa, entidad evaluación de un sistema de
pública o privada, gestión en seguridad y salud
de servicios y en el trabajo para todos los
cooperativas trabajadores, personas que
X
prestan servicios, personal
bajo modalidades formativas
laborales, visitantes y usuarios
que se encuentren en un
mismo centro de labores.
La verificación de la
contratación de los seguros de
x
acuerdo a ley por cada
empleador
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 19 de 40

La vigilancia del cumplimiento

de la normativa legal vigente
en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de
sus contratistas,
subcontratistas, empresas
especiales de servicios o x
cooperativas de trabajadores
que desarrollen obras o
servicios en el centro de
trabajo o con ocasión del
trabajo correspondiente del
principal.
Los trabajadores han

participado en:
Los trabajadores han sido

consultados ante los cambios
Consulta y realizados en las operaciones,
X
comunicación procesos y organización del
trabajo que repercuta en su
seguridad y salud
Existen procedimientos para

asegurar que las informaciones
pertinentes lleguen a los X
trabajadores correspondientes
de la organización
V. EVALUACIÓN NORMATIVA

privada tiene un procedimiento
para identificar, acceder y
monitorear el cumplimiento de
X
la normatividad aplicable al
SGSST y se mantiene
actualizada (MATRIZ
VERIFICACIÓN LEGAL)
La empresa dispone de una REGLAMENTO INTERNO DE SEGURDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO con Ref: RISST ver 01.
Requisitos legales Fechado Marzo 2016
y de otro tipo
Se ha elaborado el
Reglamento Interno de SST, el
cual contiene la estructura
establecida según el X
Reglamento de la Ley de SST.
Art. 34 LEY 29783 / Art. 75
DS 005-2012-TR
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 20 de 40

El empleador toma medidas

que eviten las labores La empresa cuenta de un PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA MUJER
peligrosas a trabajadoras en X GESTANTE Y/O EN PERIODO DE LACTANCIA pendiente de Aprobación
periodo de embarazo o por Gerencia General.
lactancia conforme a ley
El empleador no emplea a
niños, ni adolescentes en X La empresa no contrata a menos de edad.
actividades peligrosas
La empresa, entidad pública o privada

dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, Durante la visita a campo se han detectado presencia de máquinas con
sustancias, productos o útiles deficiencias de seguridad REGLAMENTO DE SEGURIDAD
X
de trabajo no constituyan una INDUSTRIALD.S. Nº 42-F respecto a lo indicado en la y productos
fuente de peligro químicos envasados en recipientes no diseñados para tal fin.
- Se proporcione información
y capacitación sobre la
instalación, adecuada
X
utilización y mantenimiento
preventivo de las maquinarias
y equipos
- Se proporcione información
y capacitación para el uso
X
apropiado de los materiales
peligrosos
- Las instrucciones,
manuales, avisos de peligro y
otras medidas de precaución
X
colocadas en los equipos y
maquinarias estén traducido al
castellano
- Las informaciones relativas

a las máquinas, equipos,
productos, sustancias o útiles X
de trabajo son comprensibles
para los trabajadores
VI. VERIFICACIÓN
El empleador elabora,
establece y revisa
Supervisión, periódicamente procedimientos
monitoreo y para supervisar, medir y
X
seguimiento de recopilar con regularidad datos
desempeño relativos a los resultados de la
seguridad y salud en el trabajo.
Art. 85 DS 005-2012-TR
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 21 de 40

La supervisión permite
identificar fallas y adoptar las
X
medidas preventivas y
correctivas
Se monitorea el grado de
cumplimiento de los objetivos X
de la SST
El empleador realiza
exámenes médicos antes,
La empresa cuenta con un PROTOCOLO DE EVALUACIONES MÉDICAS
durante y al término de la
X OCUPACIONALES con Ref: P04-SST
relación laboral a los
Fechado en Febrero 2015
trabajadores Art. 49 inciso d)
LEY 29783
La empresa cuenta de un PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA MUJER

GESTANTE Y/O EN PERIODO DE LACTANCIA elaborado en Enero/2017
pendiente de Aprobación por Gerencia General.
Se implementan las medidas

necesarias para evitar la
exposición de las trabajadoras
X
en período de embarazo o
lactancia a labores peligrosa.
Art. 66 005-2012-TR.
Salud en el
trabajo
Se informa a título grupal, de

las razones para los exámenes
X
de salud ocupacional Art. 71
LEY 29783
A los trabajadores se les

informa a título personal
acerca de los resultados de los Los trabajadores del centro de Gambeta sí se les informa a título personal
X
exámenes médicos pero a los trabajadores que operan fuera de él no.
ocupacionales. Art. 71 LEY
29783
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 22 de 40

Los resultados de los

exámenes médicos son
considerados para tomar X
acciones preventivas o
correctivas al respecto
El empleador notifica al
Ministerio de Trabajo y
Promoción de Empleo los
X
accidentes de trabajo mortales
dentro de las 24 horas de
ocurridos.
Accidentes,
La empresa cuenta con un procedimiento REPORTE E INVESTIGACION
incidentes
Se cuenta con un registro de DE INCIDENTES, ACCIDENTES, ENFERMENDADES OCUPACIONALES
peligrosos e
accidentes de trabajo, E INCIDENTES DE TRÁNSITO con Ref: P05-SST VER. 02
incidentes, no
enfermedades ocupacionales e Fechado en Enero2016
conformidad, X
acción correctiva incidentes peligrosos ocurridos
y preventiva en el centro de labores. Art. 87
LEY 29783
Se mantienen archivados los

registros de accidentes por
espacio de diez años X
posteriores al suceso. Art. 87
LEY 29783
El empleador realiza una

investigación cuando se hayan
producido daños en la salud de
los trabajadores o cuando
aparezcan indicios de que las
X
medidas de prevención
resultan insuficientes, a fin de
detectar las causas y tomar las
medidas correctivas. Art. 58
LEY 29783
Investigación de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
Se realizan las investigaciones

de los accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos, los
cuales deben ser comunicados X
a la autoridad administrativa de
trabajo, indicando las medidas
de prevención adoptadas. Art.
92 LEY 29783
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 23 de 40

Se verifica el cumplimiento y
eficacia de las acciones
correctivas recomendadas en
X
el informe de investigación de
accidentes. Art. 93 LEY
29783
Se ha documentado los
cambios en los procedimientos
X
como consecuencia de las
acciones correctivas

privada ha identificado las
operaciones y actividades que
X
están asociadas con riesgos
donde las medidas de control
necesitan ser aplicadas
Control de las La empresa, entidad pública o

operaciones privada ha establecido
procedimientos para el diseño
del lugar de trabajo, procesos
operativos, instalaciones,
X
maquinarias y organización del
trabajo que incluye la
adaptación a las capacidades
humanas a modo de reducir
los riesgos en sus fuentes
Se ha evaluado las medidas de

seguridad debido a cambios
internos método de trabajo,
estructura organizativa y
Gestión del cambios externos normativos,
X
cambio conocimientos en el campo de
la seguridad, cambios
tecnológicos, adaptándose las
medidas de prevención antes
de introducirlos
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 24 de 40

Se cuenta con un programa de

X
auditorias
El empleador realiza auditorías

internas periódicas para
X
comprobar la adecuad
aplicación del SGSST
Auditorias
Las auditorías externas son
realizadas por auditores
independientes con la
X
participación de los
trabajadores o sus
representantes
Los resultados de las

auditorías son comunicados a
X
la alta dirección de la empresa,
entidad pública o privada
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

El RISST Se ha entregado a
cada trabajador (propio y de
terceros) una copia (impresa o
digital) del Reglamento Interno X
de SST. Art. 35 (inciso a) LEY
29783 / Art. 75 DS 005-2012-
TR
Se ha capacitado a los
trabajadores acerca del
Los trabajadores reciben una capacitación acerca del RISST en la
Reglamento Interno de SST. X
Inducción de Entrada.
Art. 35 (inciso a) LEY 29783 /
Art. 75 DS 005-2012-TR
Se ha elaborado el Mapa de
Documentos Riesgos los cuales están
X
colocados en lugares visible.
Art. 35 LEY 29783
Se ha incluido en el contrato
de trabajo de cada trabajador,
los riesgos y las medidas
prevención y protección que X
debe adoptar. Art. 35 LEY
29783 / Art. 30 DS 005-2012-
TR
El empleador mantiene procedimientos

para garantizar que:
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 25 de 40

- Se identifiquen, evalúen e
incorporen en las
especificaciones relativas a
compras y arrendamiento
X
financiero, disposiciones
relativas al cumplimiento por
parte de la organización de los
requisitos de seguridad y salud
- Se identifiquen las
obligaciones y los requisitos
tanto legales como de la propia
X
organización en materia de
SST antes de la adquisición de
bienes y servicios
- Se adopten disposiciones
para que se cumplan dichos
requisitos antes de utilizar los X
bienes y servicios
mencionados

privada establece
procedimientos para el control
X
de los documentos que se
generen por esta lista de
verificación
Este control asegura que los

documentos y datos:
- Puedan ser fácilmente

X
localizados
Control de la
documentación y
de los datos
- Puedan ser analizados y
X
verificados periódicamente
- Están disponibles en los

X
locales
- Sean removidos cuando los

X
datos sean obsoletos
- Sean adecuadamente
X
archivados
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 26 de 40

El empleador ha implementado registros

y documentos del sistema de gestión
actualizados y a disposición del
trabajador referido a:
- Registro de accidentes de
trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, X La empresa cuenta con dicho registro.
en el que deben constar la
investigación y las medidas
correctivas
- Registro de exámenes
X La empresa cuenta con dicho registro.
médicos ocupacionales
- Registro del monitoreo de

agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y X La empresa cuenta con dicho registro.
factores de riesgo
disergonómicos
Gestión de los
registros - Registro de inspecciones
internas de SST
- Registro de estadísticas de
seguridad y salud
- Registro de equipos de
seguridad o emergencia
- Registro de inducción,
capacitación, entrenamiento y X La empresa cuenta con dicho registro.
simulacros de emergencias
- Registro de auditorias X La empresa cuenta con dicho registro.
VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 27 de 40

Se revisa y analiza
periódicamente el sistema de
La empresa revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para
gestión para asegurar que es
asegurar que es apropiada y efectiva. La empresa considera que el
apropiada y efectiva. Se revisa X
Sistema de Gestión es un documento vivo que se encuentra en cambio
el sistema de gestión de SST,
continuo.
al menos una vez al año. Art.
90 DS 005-2012-TR
Se comunican los resultados

de la revisión del sistema a los
encargados del sistema de
gestión las personas
La empresa comunica los resultados de la revisión del sistema a los
responsables de los aspectos
encargados del sistema de gestión las personas responsables de los
críticos y pertinentes del X
aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y
sistema de gestión de la
salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas
para que puedan adoptar las
medidas oportunas. Art. 90 DS
005-2012-TR
Se comunican los resultados

de la revisión del sistema al
Gestión de la Comité o al Supervisor de
La empresa comunica los resultados de la revisión del sistema al Comité
mejora continua seguridad y salud del trabajo, X
de Seguridad y Salud en las reuniones mensuales.
los trabajadores y la
organización sindical. Art. 90
DS 005-2012-TR
El empleador ha modificado las

medidas de prevención de
riesgos laborales cuando
resulten inadecuadas e
insuficientes para garantizar la
seguridad y salud de los
trabajadores incluyendo al
personal de los regímenes de
intermediación y tercerización,
modalidad formativa e incluso X
a los que prestan servicios de
manera independiente,
siempre que éstos desarrollen
sus actividades total o
parcialmente en las
instalaciones de la empresa,
entidad pública o privada
durante el desarrollo de las
operaciones.
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 28 de 40

OBSEVACIONES DE CAMPO:
OBSERVACIÓN 01:
1- Acceso a partes en movimiento

2- Ausencia de señalización de riesgos en los equipos y obligación de EPP
3- Ausencia de protecciones en equipos (esmeril)
4- En la visita se comprobó que tras un corte de corriente eléctrica y un posterior retorno de la
misma, el esmeril no requiere una orden voluntaria del trabajador previa a la puesta en marcha
del equipo
5- Presencia de equipos de soldadura con deficiencias en el aislamiento
6- Presencia de un compresor con protección no completa en la zona de la polea
MEDIDAS PREVENTIVAS:
1- Dotar de protecciones adecuadas y suficientes en las partes en movimiento
2- Dotar de señalización de riesgos en los equipos y obligación de EPP

3- Dotar de protecciones en equipos ( esmeril)
4- Asegurar que tras un corte de corriente eléctrica y un posterior retorno de la misma, los equipos
requieran una orden voluntaria del trabajador previa a la puesta en marcha del equipo.
5- Dotar del aislamiento adecuado a los conductores y en bornes de los equipos de soldadura
6- Proteger en su totalidad la parte expuesta de la polea con riesgos de atrapamiento
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 29 de 40

OBSERVACIÓN 02:
1- Presencia de materiales impidiendo el correcto acceso de los medios de extinción.
1- Eliminar los materiales que impiden el correcto acceso de los medios de extinción.
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 30 de 40

OBSERVACIÓN 03:
1- Uso continuado de laptop en usuarios de pantallas de visualización de datos (PVD)

2- Ausencia de pantallas regulables en altura ubicándolas directamente encima de la mesa, encima
de la CPU o en altillos de altura fija
1- Dotar a los trabajadores usuarios de pantalla de visualización de datos de pantalla, teclado y

mouse independiente.
2- Dotar a los trabajadores usuarios de pantalla de visualización de datos de pantalla regulable en

altura y teclado inclinable.
La pantalla deberá estar ubicada de forma que el trabajador no tenga que girar la cabeza, la
distancia entre la pantalla y el trabajador debe ser superior a 40 cm y el borde superior de la
pantalla se deberá situar como máximo a la altura de los ojos del trabajador o ligeramente por
debajo.
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 31 de 40

3- Información y Capacitación a todos los trabajadores usuarios de pantalla de visualización de datos

(PVD) sobre la correcta higiene postural cuando se realizan trabajos con el computador:
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 32 de 40

4- Si es necesario tener toda la documentación al mismo tiempo se deberá dotar de mesas de mayor
superficie. Se recomienda dotar atriles.
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 33 de 40

OBSERVACIÓN 04:
1- Los cuadros disponen de una protección la cual no es suficiente en dimensiones debido a que se
visualiza parte del cableado
2- Ausencia de conexión a tierra las puertas de los cuadros eléctricos
3- Ausencia de señalización de RIESGO ELÉCTRICO especialmente en cuadros eléctricos secundarios
4- Ausencia de cierre de todos los cuadros eléctricos
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
1- Dotar a los cuadros eléctricos de una protección de dimensiones adecuadas y suficientes con el
objetivo de no tener acceso el cableado eléctrico
2- Dotar de conexión de cable a tierra a todas las puertas de los cuadros eléctricos
3- Dotar de señalización de RIESGO ELÉCTRICO en todos los cuadros eléctricos (principales y
secundarios)
4- Se recomienda que los cuadros eléctricos permanezcan cerrados, los cuales sólo se puedan abrir
con un elemento externo, teniendo sólo acceso personal autorizado por la empresa.
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 34 de 40

OBSERVACIÓN 05:
1- Presencia de productos químicos en recipientes no diseñados para tal fin.
1- Los productos químicos deberán ser almacenados en recipientes diseñados para dicho fin,
disponiendo de la etiquieta del producto.
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 35 de 40

OBSERVACIÓN 06:
1- Presencia de botellas de gas a presión sin garantizar su estabilidad
1- Dotar de sujección a las botellas de gas presión garantizando su estabilidad
Comentarios / Observaciones generales de la Empresa

La empresa deberá de establecer procedimientos para la adquisición de equipos,
01
instrumentos e insumos críticos relacionados a la SST. Art. 21 LEY 29783
La empresa dispondrá lo necesario para que:
02 - Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente
de peligro
La empresa deberá informar a los trabajadores a título personal acerca de los resultados de
03
los exámenes médicos ocupacionales. Art. 71 LEY 29783
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 36 de 40

7. ANEXOS
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL
Utilizando como referencia la Lista de Escalas
Verificación de Lineamientos del Sistema de Excelente 90 a 100%
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Bueno 75 a 89%
establecido en la Resolución Ministerial 050- Aceptable 65 a 74%
2013-TR anexo 3, se establece el siguiente Deficiente 50 a 64%
cumplimiento porcentual: Muy Deficiente 20 a 49%

Crítico 0 a 19%
LINEAMIENTOS % CUMPLIMIENTO
I COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 100%

II POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Política 100%
Dirección 100%
100%
Liderazgo 100%
Organización 100%
Competencia 100%
III PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Diagnóstico 100%
Planeamiento para la IPERC 100% 100%
Objetivos 100%
Programa de SST 100%
IV IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Estructura y responsabilidades 100%
Capacitación 100%
Medidas de prevención 83% 97%
Preparación y respuestas ante emergencias 100%
Contratistas, subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios y cooperativas 100%
Consulta y comunicación #¡DIV/0!
V EVALUACIÓN NORMATIVA 100%
VI VERIFICACIÓN
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 100%
Salud en el trabajo 80%
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva 100%
95%
Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales 100%
Control de las operaciones 100%
Gestión del cambio 100%
Auditorias 100%
VII CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
Documentos 100%
100%
Control de la documentación y de los datos 100%
Gestión de los registros 100%
VIII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 100%
EVALUACION TOTAL 98%
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 37 de 40

Resultados en Porcentaje de la Evaluación

93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
COMPROMISO E… 100%
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y… 100%
PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 100%
IMPLEMENTACIÓN Y… 97%
EVALUACIÓN NORMATIVA 100%
VERIFICACIÓN 95%
CONTROL DE INFORMACIÓN… 100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 100%
9. RESPONSABLE DEL ESTUDIO
CUADRO DE CONTROL
Preparado por: Recibido por: Con copia a:
Fdo.:
Fdo. Ing. ISABEL MANZANEQUE
SÁNCHEZ-MANJAVACAS
Fecha:
Coordinador de la Empresa con

Sociedad de prevención
Sociedad de prevención FREMAP PERÚ
FREMAP PERÚ SAC
SAC
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 38 de 40

MAPFRE Compañía de Seguros, pone a disposición de sus

clientes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), el SERVICIO DE PREVENCIÓN GRAT UITO, destinado a
colaborar en el desarrollo de la gestión de prevención y
asesorar en la adopción de medidas más eficaces para la
reducción de los riesgos profesionales y en mejorar las
condiciones de trabajo.
Los servicios que, en ningún caso, tienen carácter inspector ni

impositivo, constan de:
• INSPECCIONES Y MONITOREOS
• ASESORAMIENTO TÉCNICO
• FORMACIÓN
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
• INFORMACIÓN
• DIVULGACIÓN
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 39 de 40

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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE

TRANSPORTES ACOINSA S.A.C.

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PETICIÓN REALIZADA POR

PERSONAL DE LA EMPRESA QUE COLABORA EN EL INFORME

ASPECTOS CONSULTADOS ................................ CONSULTA DE

PERSONA QUE REALIZA

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 1 de 40

1. OBJETIVO DEL INFORME ..................................................................................................... 3

3. CRITERIOS DE REFERENCIA ................................................................................................. 5

4. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS............................................................................................. 5

5. RESUMEN DEL INFORME ..................................................................................................... 6

6. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ............................................................................................. 8

9. RESPONSABLE DEL ESTUDIO ............................................................................................. 38

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 2 de 40

1. OBJETIVO DEL INFORME

La ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por

El presente informe responde a la necesidad de diagnosticar la situación de la empresa

La Gerencia de TRANSPORTES ACOINSA S.A.C. solicita el Diagnóstico de Línea Base de su

1) Está en conformidad con los acuerdos planificados en el sistema de gestión de

2) Ha sido implementado y mantenido de manera apropiada.

3) Es efectivo y está en conformidad con la política y objetivos de la organización.

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 3 de 40

Conocer el posicionamiento de la organización de la empresa, en su centro de trabajo de

o Conocer su situación desde una nueva "óptica".

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 4 de 40

6. Determinar el grado de integración de la prevención en el sistema de gestión general de

Los criterios de referencia se basan en:

4. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

Fremap Seguridad y Salud S.L. se encarga de:

- Conexión con el centro (organización y planning)

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 5 de 40

Fases de análisis evaluativos principales:

a) Análisis de la Documentación del S.G.S.S.T.

b) Entrevistas con personal de la empresa en el proyecto.

Proceso del Análisis

Aportación de información por la empresa.

Entrevista con la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Confección y entrega del informe.

5. RESUMEN DEL INFORME

- Día 10/01/2017, preparación de los trabajos y establecimiento de las actuaciones a

- Día 11/01/2017, toma de datos en campo, entrevistas en la zona de administración para

en el Trabajo y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR. Realizando la revisión y verificación

TÍTULO REQUISITOS ANALIZADOS RESPECTO AL REGLAMENTO D.S Nº 005-2012-TR DE LA LEY Nº 29783

TÍTULO REQUISITOS ANALIZADOS RESPECTO AL REGLAMENTO D.S Nº 005-2012-TR DE LA LEY Nº 29783

RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS

6. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

GRADO DE IMPLANTACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA.

Se ha realizado un Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 8 de 40

DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES

LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar OBSERVACIONES

Existen oportunidades para

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 9 de 40

Se tiene evaluado los

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe una Política de

La Política es específica según

16/01/2017 Ref: 062178-17-60003 Pág. 10 de 40

- Integración del SGSST son

Mensualmente Gerencia expone al directorio un informe en el cual se