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13-octubre-2019
LABORATORIOS LISSIA
Dirección: Cl. 21a #69b - 86, Bogotá
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios en el área de acondicionamiento de laboratorios lissia,
consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de
auditoria. La visita será realizada por un equipo de dos (2) auditores de calidad y
debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del área de
acondicionamiento El el supervisor en turno el día 18 de octubre del presente año,
con una duración de 7 horas, en las instalaciones del área de acondicionamiento.
Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para
el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la
presente comunicación, por favor comunicarnos al área de gestión de calidad.
Auditor Líder:
Juan Pérez
Jefe control de procesos
b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento
revisado Observaciones del documento.
No. Documento revisado Observaciones del documento
1 Manual de convivencia Vigente año 2008
2 Manual de procesos Vigente año 2018
acondicionamiento
3 Reglamento interno Vigente año 2008
4 Manual de calidad Vigente año 2018
5 Registro de actividades diarias Backup
LISTA DE CHEQUEO
Manual de convivencia: verificar que se estipule claramente los horarios y
derechos y deberes de los empleados del área de acondicionamiento.
Manual de procesos de acondicionamiento: verificar que cada uno de los
procesos en el área de acondicionamiento esté debidamente reglamentado
con su muestra patrón en donde se evidencie la fecha de aprobación de la
misma. Así mismo la cantidad que debe acondicionar cada persona, las
condiciones para cada proceso.
Reglamento interno: el uso de epp,
Manual de calidad: que dicta los diferentes parámetros y condiciones que
deben cumplirse para desarrollar la operación en el área de
acondicionamiento.
Registro de actividades diarias: que garantiza el cumplimiento de las
metas planteadas por el sistema de trazabilidad del área de producción.
e- Generación de hallazgos de auditor.
Fecha:18 de octubre 2018 Auditor (es): juan Pérez
Proceso Auditado: gestión talento Auditado (s):laboratorios Lissia
humano área de acondicionamiento
Evidencias de Criterios de Hallazgos de
No. C NCM NCm
Auditoría Auditoría Auditoría
1 Manual de Verificar el Los horarios X
convivencia cumplimiento de se cumplen a
los horarios cabalidad
establecidos
2 Manual de Verificar la Algunos X
procesos de reglamentación procesos se
acondicionamiento debida de cada realizan de
proceso a forma
ejecutarse. improvisada.
3 Reglamento Verificar el uso Se utilizan X
interno de los epps. todos los
epps de
manera
adecuada
4 Manual de calidad Verificar el El proceso de
cumplimiento del calidad es
manual de llevado de
calidad manera
acorde
5 Registro de Verificar el Está X
actividades diarias cumplimiento de incompleto el
producción registro de
actividades
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor
Cabe aclarar que este proceso fue realizado teniendo en cuenta lo solicitado por su
parte, a demás de haber sido efectuado con la mayor seriedad y veracidad tomando
las fuentes reales y fehacientes para cada caso.
Atentamente
Juan Pérez
Jefe control de procesos
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Conclusiones
A pesar que una empresa cuente con muchos reglamentos, si estos no están
bajo una vigilancia, el proceso se va desviando lentamente por diferentes
factores como el ingreso de personal nuevo o el costumbrismo.
Si bien no realicé una auditoria a alguna empresa, si tome toda la información
a la que tuve acceso en la empresa donde laboro actualmente y basado a las
guías genere una pequeña evaluación de procesos y sin contar con mayores
recursos se encontraron fallas, lo que me deja claro que es de vital
importancia la auditoria interna para no perder el rumbo.
Las empresa deben estar en un constante autoanálisis si quieren estar
siempre en un excelente nivel